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1、I文洋控时首tf汕承担dw理I也恻缝计文件起制哲理1工作环境管理IrFl职M权印应商管理方朴口机管理人力资源管理记求控窗管用信息内通文流次各管理异索反t管锲I产品防护卜I信息沟通及斓文仲校制管邺数据统计分析异常反惭管理不合格品管理总现测装置管理记录控例管理实验室管理I血哲理I文件?句管理迂货检验控制）：给壮唯校而1出货检验控制峡客满意度管理I-I信-沟通.疝I“购管用I.产甘划管理人力费?管理II信氐i交I工作环境管理力”商首居II没各管理I空W防Ing前管捻3IW雁）百理了二文，控阻管埋圮杀控春春理人力资源管理I信息沟通爻荻I-产:陆护一过程清单序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责
2、任部门号1新产品制造开发过程工程技术课文件限制管理品控部内部审核品控部2产品/过程更改限制品控部记录限制管理品控部管理评审品控部3量产限制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务支配管理营业资材部5服务供应过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6埋怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9不合格品管理制造部10产品防护管理仓库11试验室管理品控部12进货检验限制品控部13过程检验限制制造部14出
3、货检验限制品控部15选购管理营业资材部16生产支配管理营业资材部18异样反馈管理制造部19信息沟通沟通品控部20顾客满足度管理部21订正预防品控部22ROHS对应管理品控部23过程编号：COPl新产品制造开发过程产品标识和可追溯性管理I制造部过程负责人：工程技术责任者Offic软件、绘图软件CAD、电脑，CAD,CAM35O,电源等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师P客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品运用场所要求、原材料。或鲤样品、客户评价看法、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装
4、图，限制支配，制造流程图、PFMEA等）1.i样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率用何指标衡量？用何程序、方法？DFM技术文件限制程序、内部沟通与信息沟通及反馈程序，APQP、FMEA.PPAP、MSASPC手册过程编号：COP2产品/过程更改限制过程负责人：品检责任者书目表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质担当、生管/资材担当、IQC.仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA产品/过程更改过程接收变更信息确认变更信息完成变更通知单变更要求、变更对象输入输出变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更单的完整性100%（每年审核
5、中发觉的记录的保存检查结果计算）、变更刚好性100%（对于强制要求的）用何指标衡量？用何程序、方法?记录管理程序、文件和资料限制程序、变更处理程序、过程编号：C0P3量产限制流程过程负责人：制造部责任者原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产主管、支配主管、工程师、IPQCs品保主管、选购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息输入输出过程限制:满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报量产限制流程人员培训车间布置人员管理生产支配;生产备料;产品生产不
6、良品率ppm（分机种）生产支配达成率交货合格率关键过程实力指数CPK1.33用何指标衡量？用何程序、方法？生产过程限制程序、选购管理程序、检验限制程序、不合格品限制程序、设备维护限制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范过程编号：COP4顾客财产管理过程负责人：制造部责任者文控员、设备管理员、治工具管理员、支配选购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统过程编号：C0P5服务供应过程过程负责人：营业部责任者电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品
7、等不良样品、客户信息营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客埋怨、退货、服务要求、满足度调查要求、公司品质表现数据对应刚好率：85%用什么资源（设备、材料等）？谁来做?用何指标衡量？用何程序、方法?客诉处理报告、退货补货品、客户满足度调查评价报告过程编号：COP6埋怨/退货处理过程负责人：品检责任者电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品营业/生管担当、品检课课长/品质担用什么资源（设备、材料等）？谁来做？当、IQC担当、仓库担当、车间生产担一当/品质担当、FQA顾客埋怨、退货、服务要求、满足度调杳要求、公司品质表现数据A客
8、户投诉投诉率WB客退品PPMBB客户投诉处理程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C0P7交付/收款过程过程负责人：营业部责任者合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。用什么资源（设备、材料等）？谁来做?营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单a)准时交付率90%一般状况但汽车产品肯定要求100%b)对帐单精确率、交付率准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户回签的对帐单不合格品限制程序检验限制程序产品防护程序过程编号：C0P8定单/合同评审过程负责人：营业部责任者号
9、联网;电话、手机、传真机、办用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公用.品等-营业部营业员、营业部长、PMC、品管部.主管、制I造、技术、品质担当过程编号：SP2记录限制管理过程负责人：品证课责任者电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做?部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员输入记录限制管记录的产生记录的审批可利用的记录、受控的记录版本、记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的运用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、输出用何程序、方法？记录限制规定、文件和资料管理规定、表格限制指示过程编号：SP3供应商管理过昔电脑、互
10、联网、电子邮件、电话、传真机、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？资材部主管、选购员、参加供应商评估人员、品保部主管、IQC主管/供应商管理过程x产品规格及质量的要求、材料的要求、选购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求/供应商开发输入/供应商认定评估A询价送样确认样品质量评定_供应商录用1.鲤供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、AV1.样品跟踪单供货质量及纳期评鉴一/11工,11J供应商等级A-D分类比率投诉刚好回复率280%用何指标衡量?用何程序、方法?供应商调查评分、来料检验程序选购规定供应商评估规定过程编号：SP4工作环境管理i丁士贝八：IlJl
11、J但nP作清洁工具、吸尘机、标识牌子扬压机、风淋室、净化工作台、空调、排气系统、日常工作环境的要求、产品制造环境的要求、工程申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入工作环境管理过程工程改善环境意识培训ISC)-14000体系管理定员定编责任到人5S稽杳持续改进环境输出部门主管、班组长、全体员工、环境担当良好的工作环境、点检记录表、5S责任表、稽核报告、一车间干净度合格率100%各项静电指标合格率290%（干净度：无尘室内0.5Um以下的尘粒在100Ooo个以下,温度：2228,湿度：30%70%）用何指标衡量？用何程序、方法?5S管理制度、厂规厂纪无尘室环境管理规范防静电管理规定SMT生产
12、场地管理规定过程编号：SP5人力资源管理过程负责人：总务部责任者培训场所、电脑、数据表、医务室总务责任者、培训、绩效考核专员、医务员人员招收培育的须要、公司发展须要、公司信息发布的须要、职员健康须要、公司业务须要培训支配实施完成率%培训学时达成率%部门职能及职责分担符合率%KPI达成率%员工满足度%职员健康支配实施率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？聘请与培训合格的适岗人员、绩效提升或改进、绩效考核报告聘请管理制度、技能等级标准、资格认定制度、职员实力评价制度、培训管理制度、培训效果评估工作指引、记录管理程序、奖金管理绩效考核方法、职位说明视察期管理设备管理人员
13、、设备运用人、设备运用部门主管、外部修理商用什么资源（设备、材料等）？谁来做?月度始业点检表、设备管理说明书、设备异样报告、设备像ft率报告、设备修理记录、备件库存支配、外部设备修理记录设备彳家!率280%维护支配达成率290%用何指标衡量？用何程序、方法?设备管理限制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明书、外部修理管理规定过程编号：SP6设备管理过程负责人：设备主管设备台帐、易损备件、修理工具、验收设备、保养支配、保养记录、修理记录、关键设备备件、外部修理联络方式等产品生产或服务须要、设备运用的须要、设备利用率的须要、设备实力的须要、关键设备的清单、保养支配原材料、生产设备、工装治具
14、、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？产品生产须要、提高生产效率的须要、便利作业的须要修理工具、验收设备、保养支配、保养记录、修理记录等、产品技术资料、治具图纸、现场运用信息输入工装管理过程 工装的申请制作； 工装的验收； 工装的领用； 工装的保养与修理; 工装的运用与借用; 工装的损坏与处置。输出模具/治具台帐、验收记录表，完好的治具或模具、治具修理记录表，库存治具完好率为100%治具引起停工时间用何指标衡量？用何程序、方法？工装管理程序模具治具验收入库规定过程编号：SP7工装管理过程负责人：工程技术责任者焊膏检查机、外观检查机、校正用用什么资源（设备、材料等）?谁来做？黑
15、白板、设备维护保养记录、设备修理记录、AOI直通率统计记录、AOI变更履历、设备台帐、AOl技术员、AOI工程师、生产人员、主管设备检查直通率、设备检查不良率（DPPM）用何指标衡量？用何程序、方法？AOl程序管理规定、AOl管理规定过程编号：SP9仪器校准过程过程负责人：品证责任者说明书、检定规程、校准规范、标准校验仪器、标准量块、标准件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？、合格的仪器校正员用何指标衡量？用何程序、方法？建桂负贡人:试验室管理材料、产品完好、数量精确产品完好率100%帐务刚好精确率299%先入先出执行率299%出货出错率Wl%年搬运出错率W8次迎柱铜亏：SP12试验室场地、设
16、验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范、待试验材料或产品、试验要求、试验实施支配用什么资源（设备、材料等）？谁来做？品质部试验员、品质担当、试验室负责人、工艺技术员试验标识、试验记录、试验报告、不合格报告、不合格品处理报告、试验完成品试验刚好率98%试验操作精确性100%用何指标衡量？Ii用何程序、方法？检验与试验限制程序、产品标识和追溯性限制程序、不合格品限制程序、订正预防措施限制程序试验作业指导书、温湿度管理规定过程编号：SP13进货检验限制过程负责人：品证责任者检测/测量/试验的仪器设备工具、抽样检查方法、检查区、检查台、电脑、电话、传真等办公用品用什么资源（设备、材料等）？IQC管
17、理人员、合格的检验员、仓库保管员、待检查部品、图纸、检验基准、样品、IQC受入检查通知单输入谁来做?进货检验限制 进货检验通知 按要求检验/推断 合格部品入库 不合格品处置 供应商沟通联络,供应商品质管理输出经检验标识的部品、检查报告、异样处理联络单IQC受入检查手顺、IQC检查抽样指示、选别运用手顺、特殊采纳运用基准、受入检查异样处理进货检验刚好率100%材料上线批不良大于0.15%的批次几率0%用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：SP14过程检验限制(SMT)过程负责人：制造责任者游标卡尺、显微镜、投影仪、焊膏厚度测量仪、推力测试仪、1.CR、炉温测试仪生产支配，工艺条件、顾客特殊特性
18、要求、生产的实物质量信息按各站合格率直通率用何指标衡量？批量不良的数量用何程序、方法？PQC组员、主管、工程部工程师一品照合表、巡检记录、焊膏厚度X-R图、CPKQC抽检纪录表、推力试验纪录表、炉温状态纪录表、尺寸测量纪录表、直通率纪录表作业指导书、检验规范、炉温曲线指引、推力规范，焊膏测量作业指导书、过程编号：SP15出货检验限制过程负责人：品检责任者打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、扩大镜、显微镜、卡尺、投影仪、万用表、跌落试验机、推力计、FCT测试机架用什么资源（设备、材料等）？客户图纸/资料、检查基准要求、出货要求、客户特殊要求、出货检查要求输入出荷检查管理过程检查指导书的完成产品
19、送检产品抽检检查成果的登录抽检成果的推断入库或发车间返工出货报告的开具谁来做？输出FQA检查员、品检品质担当、品检课长、车间生产/品质担当、生管担当、物料担当、仓库担当、资料员检查刚好率98%以上、批漏检率现FQC批退率用何指标衡量?用何程序、方法?抽检合格的产品、不合格品、检杳成果表、出荷报告、CPK报告、全尺寸报告、FAI报告、1.OTOUT改善要求单、品质记录出荷检查处理程序、检查指图书、记录管理程序、文件和资料限制程序、出荷检查不合格处理程序过程编号：SP17生产支配管理过程负责人：营业部责任者过程编号：SP16选购管理过程负责人：资材部责任者客户订单的要求、物料选购支配要求、交期及质
20、量的要求、异样信息、库存信息电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、选购纳期率：80%来料批合格率95%用何指标衡量？用何程序、方法？来料检验程序选购管理、不合格品处理规定电话、电脑、EMAI1.、传真用什么资源（设备、材料等）？谁来做？受过培训的生产管理人员与支配管理人员1 .库存模拟需求2 .生产支配指示书3 .生产支配日程表I.生产日报表2.生产实绩表1.ERP系统2.生产支配管理流程表支配达成98%交货达成98%过程编号：SP18异样反馈管理过程负责人：制造责任者电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品、测量设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？营业/生管担
21、当、品检课课长/品质担当、IQC担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA、PQC客户规格要求、来料、受人检查结果、车间埋怨、FQA出货检查结果输出退货、选别、特采处理单、可以投入的合格品、不合格品、苦情联络单、出货检查成果表、出货报告、1.OTOUT通知单、异样报告单苦情回复率车间调查满足度用何指标衡量？用何程序、方法？不合格品处理程序、来料不良处理程序过程编号：SP19信息沟通沟通过程负责人：品证责任者电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、书面文件、口头、会议等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？全部管理人员信息传递与沟通的须要、刚好处理问题的须要、提高办事效率的须要输入息沟通沟逋建立
22、信息渠道建立信息沟通流程建立信息管理制度明确沟通窗口游+AmH口击输出信息刚好传递、沟通窗口明确、联络书、传真件、EMAI1.记录、会或记录等刚好快捷有效整体网络故障率整体电话故障率用何指标衡量?用何程序、方法?信息沟通限制规定过程编号：SP20顾客满足度管理过程负责人：营业部责任者电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、口头、调查表营业担当、营业部主管、品控部/工程/制造/生产担当交货信息（通知等）、客户反馈信息,客户对本公司的评价结果、内部品质数据、客户投诉等信息、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客满足度调查表、改善回复报告客户满足度评价报告（包括内部）过程编号：SP21订正预防过程负
23、责人：品证责任者各种问题改善报告、数据、分析工具、生产、检测设备、电脑、网络、传真、电话等办公用品订正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求订正预防要求单回复刚好率98%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？各部门主管、相关措施实施部门及其人员订正预防行动通知单、各种问题改善报告用何指标衡量?用何程序、方法?订正措施管理规定、预防措施管理规定、统计技术与持续改善规定、统计工具运用指示过程编号：SP22ROHS对应管理过程负责人：品证责任者检测仪器设备、电脑、电话、传真、EMAI1.、标签等用什么资源（设备、材料等）？谁来做?ROHS对应专职担当、营业资材部等部门相关管理人
24、员、客户ROHS要求、法律法规要求、ROHS对应支配、输入ROHS对应管理 ROHS对应物质调查供应商RoHS对应的管理 RoHS材料的选购管理 内部ROHS对应的管理输出符合指令及客户要求的产品（产品中不含有规定的有害物质）违反指令及客户要求的事务为0、规定时间内100%回复客户调查结果用何指标衡量？用何程序、方法?环境有害物质管理规定、选购规定、材料验收保管规定、订正措施预防措施过程编号：SP23产品标识和可追溯性管理过程负责人：制造部责任者各种报表、各类标识、标签用什么资源（设备、材料等）？谁来做？物料员、操作员、检查员、组长、副班长、出荷检查员材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的
25、要求输出输入现品票、层别管理票、标识、报表记录、入库单、成品入库单、栏卡、出货单、送货单产品标识和可追溯性来料标识与追溯物料标识与追溯制程标识与追溯成品标识与追溯出货标识与追溯不合格品标识与追溯标识的问题发生件数为O用何指标衡量？产品标识和追溯性管理规范、用何程序、方法？过程编号：MPl内部审核过程负责人：品证责任者会议室、投影仪、电脑、局域网、办公用品、通讯工具、检查表等管理者代表、审核组长、合格的内审员、各部门负责人年度审核支配、审核通知、标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？内审报告、内审问题点一览表、不符合项报告、改善建议项
26、内审支配完成率100%不符合项整改关闭刚好率100%改善有效率90%用何指标衡量？用何程序、方法？内部审核管理规定、订正措施规定、预防措施规定过程编号：MP2管理评审过程负责人：品证责任者会议室、会议记录、投影仪、电脑、电话用什么资源（设备、材料等）？谁来做？总经理、管理者代表、认证室、各部门主管、指定参加人员1管理评审报告、管理评审会议录、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审追踪事项管理评审输入资料完整率100%评审结果的改善要求的完成率100%QC手法、IE手法、PDCA循环、电脑、数据资料、各部门主管、项目责任人、相关措施实施人员管理评审支配、方
27、针评审/品质目标达成状况、培训及人力资源、内外部审核结果、客户投诉和客户满足度、选购及部品供应状况、供应商评价、交货及生产支配完成状况、受入检查、工程检查、出货检查品质状况、订正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管理体系的更改、改进建议用何程序、方法？管理评审规定、订正措施规定、预防措施规定过程编号：MP3持续改进过程过程负责人：品证责任者1.i持续改进项目按支配完成率100%持续改进项目完成的有效率290%用何指标衡量？用何程序、方法？订正预防规定、统计技术与持续改善规定、管理评审程序、统计工具运用指示公司发展须要、持续改进须要、持续提升品质、降低成本须要、合理化建议、数据分析结果、改进项
28、目（产品、服务、过程质量、成本、条件）输入输出改进报告、评审结果、优先改进支配过程编号：MP4业务支配管理过程负责人：营业部责任者电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？谁来做?总经理、营业资材部主管输入确定发展方向,确定方针目标编写业务支配一，人亦一1i、1业务支配管理输出审批的业务支配书年度目标有效的行动措施业务支配完成报告数据表公司发展须要、业绩考核须要、过往三年的公司数据、市场行情分析汽车、飞利浦手机、背光源产品不良质量成本/汽车、飞利浦手机、背光源产值?%用何指标衡量？质量成本管理限制程序用何程序、方法？持续改进限制程序订正和预防措施限制程序过程编号：MP7方针目标管理过程
29、负责人：经营管理部责任者过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分析报告、业务支配、公司产品市场定位、竞争对手的分析报告、客户满足度分析报告用什么资源（设备、材料等）？谁来做？总经理、副总经理、各部门责任者、管理者代表公司发展方向的须要、明确各部门责任目标的须要、激励促进公司发展的须要、考核部门业绩的依据须要输入方针目标管理过程制定品质方针和目标贯彻执行方针和目标定期统计分析报告持续改进行动定期检讨效果提交管理评审输出明确的公司发展方向、明确的公司业务支配书、质量目标、部门方针评审报告目标总达成率90%用何指标衡量？用何程序、方法？方针目标管理程序、持续改进程序、每月部门方针目标管理报告会按各部门目标进行考核过程编号：MP8数据统计分析过程负责人：品证责任者电脑、数据表、ERP系统、计算器、数据分析工具如QC七大手法等公司发展须要、业绩改进须要、员工激励须要、管理评审须要、公司绩效考核须要、品质持续改进须要
