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1、食品安全风险管控清单冷冻饮品生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人冻品冷饮100I冷冻饮品产所境理生场环管厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风除，易集尘，绐生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后枳水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物,并定期检杳。将合GB14881区环境的要求管应领每境中查议环度检建行区制确进厂控明次周厂区绿
2、化1 .厂区母化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃坡清理不彻底、不及时，造成虫害孳生.族立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控
3、目标管控频次责任人问部境理车内环管车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根据清洁度要求呆用不同频次进行定期清洁。2 .门窗，相壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次.定议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易孳生微生物.破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度.湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温
4、度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不转达到企业内部标准要求。I.根裾黄品生产的特点,配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部环境管理要求设备管理制度中明确监控叛次，建议每日进行清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展送生物监测。符合区域管理的标准作业程序要求清洗消库制度中明确消毒和微生物监测频次，食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每周进
5、行清洁消毒效果脸证未进行清洁消毒效果晚证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。件合各区域的清洁消毒效果要求制清频按域消毒确证议区洁行消明骏建同清进洗中和，不次后清度洁次照绿毒施备理设设管害制施各虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境.造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防境灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护领率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污吏、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风
6、或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明瑜通风设施管控频次，建议每日检食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁维护；空气过涯系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染
7、食品。I.多介质过造器,活性炭过滤器、精法过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。将合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情玩琬定，建议每日/每半年/每年进行排水设施排水设施破损,择水不场，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安袋带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求保明保据确护中维根瓦维度备，情备制设次用设养确领使食品类别类名风险控制
8、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人定，建议每日进行废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或添湖导致微生物及虫害孳生等风险。2,废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险,1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设旃设备管控制度中明瑜废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2.卫生间设置不合理.清洁不到位.有交
9、叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求,建议每日清洁并检查计量管理计设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每年外部检定/校准设备管理设备的维护保养1.
10、无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查井根裾需要及时更换。3 .自制自用氮气生产设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置,定期检查记录氮气纯度。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并骏证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求制清
11、每毒确叛议行消明毒建进洗中消，次清度洗次批捕控制原料节料染原污灌装间（清洁作业区）使用的未经杀菌工艺的原料微生物污染灌装问（清洁作业区）使用未经杀茴工艺的原料产生做生物污费。1.段立供应商审核制度，定期开展供应商评价。2 .加强进货查验，索取供应商同批次出厂检验报告、第三方检测报告。3 .合理制定脸收指标，开展二I严格执行产品标准原辅料进货查险制度中明确管控频次，建议每批次进行，当半年未使用完时，可食品类别别称类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.定期对原料进行抽检股证。考虑增加一次、店、品加、包采、收节底料并料食添剂内材购验环潜在微生物污染（细菌、真菌）、物理危害异
12、物及化学危害（包括重金凰及污染物、食品相关产品的迁移物、农药兽药残留）原料抗生素残留、农兽药残留、污染物、重金属超标等。I.建立供应商审核制度，定期开展供应商评价。2 .加强进货杳验，索取供应商同批次出厂检验报告、第三方检测报告。3 .合理制定产品脸收指标，开展自检。4 .定期对原料进行抽检验证.符合相应的法律法规和食品安全国家标准原辅料进货查转制度中明确管控频次,建议每批次进行生产过程控制配露误配、错投客量或者投料错误导致产品不符合配方或客户要求。配料称量应配备称量人和复核人。称量人和复核人分别确认签字生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行艺符要工不艺科行工配执合求一配料温度、时间、I版
13、序、投料速度未按照工艺标准要求执行0生产时严格按照生产工艺要求执行,不得私自变更工艺。符合产品工艺标准生产工艺规程中明确管按顼次，建食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每次投料进行超范围、超限量使用食品添加剂1.超范围、超限量使用甜或素、安赛贺、糖新钠等甜味剂、日落黄、胭脂红等着色剂、苯甲酸，山梨酸，脱氮乙酸等防腐剂。2.防腐剂各自用量占其景大使用量比例之和大于1.I.食品添加剂的使用符合GB2760标准要求，不丹超范围、超限量使用食品添加剂。2.定期检测产品，睑证企业是否存在超范围、超限量使用食品添加剂。符合相应的法律法规和食品安全国家标准生产工艺规程中明确
14、管控频次,议每批次进行理化指标异常冰淇淋、雪松总固形物、蛋白质指标不达标。1.合理制定产品配方，根据原料质量等级，原辅料的含水量等，制定符合要求的产品配方。2 .藤选合格的原料供应商。3 .严格根据配方配料和投料，并记录。符合产品工艺标准生产工艺规程中明确管控频次.建议每批次进行杀茴或灭菌杀菌或灭菌杀菌或灭菌不彻底，导致终产品做生物指标异常。1 .合理制定杀菌方式、温度，时间等工艺参数。2 .严格执行杀菌工艺规程操作,并记录。3 .定期验证灭菌效果。符合杀菌工艺文件管理要求实时管控杀菌后工序污染冷冻饮品冻菌前置，杀菌后的各工序造成微生物污染。1.杀菌后的各工序所在场所应设置于清洁作业区。符合工
15、艺文件管理要求实时管控食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.控制清洁作业区温度、湿度。老化影响乳化效果、产品品质I.对老化工艺温度进行滥控。2.老化工艺完成后.料液存储于老化罐内，罐体的救生物控制管理不当会导致产品出现食品安全问题。1 .合理设置老化温度、时间等工艺参数。2 .严格执行老化工艺规程操作，并记录。3 .对暂存期间温度波动情况进行记录，必要时应进行波动异常分析，避免微生物污染。符合工艺文件管理要求实时管控灌装渣装问（清洁作业区）人员、物料交叉污染清洁作业区人员、物流交叉污染，导致微生物污染.1 .濯装过程中物料进入应有合理的防护，未经杀茵的坚果、果
16、酱、巧克力等应避免对冷冻饮品料液、浆料迨成交叉污染。2 .严格不同作业区人流、物流走向，防止交叉污染。符合工艺文件管理要求生产工艺规程中明确管控频次，建议每日进行叱建理4DD化学品清单、存储等管理I.未建立化学品清单.未识别化学品名称等，导致使用清单外化学品。2.生产场所使用或存放可能造成留品污染的化学制剂。理立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油墨、润滑剂等存储在专用化学品库房，做好符合GB14881的相关产品要求化学品管控制度中明确管控频次，建议每月进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人通风
17、和日常检查，井上锁管理，润滑污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂，定期更换润滑剂,并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求设备维护保养制度中明确润滑油管控频次,议每次使用前后进行合害理绿虫管内部吸引I.车间内部存在吸引因素将园区虫害吸引进入车间。2.车间的照明设施或诱蝇灯安装位置不合理,时虫害产生吸引作用。降低车间内部吸引因素，如：不允许使用电击式灭螺灯、灭蝇灯不能安装在从建筑物外可视位置，及时清洁潮湿脏乱的环境等，并做好检查。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确管控频次.箧议每日/每周进行粘捕式灭蝇灯的便用未充分分析灭蝇灯
18、昆虫来源，不能有效进行虫害的颈防性管理。安奘粘捕式灭煽灯，定期更换粘纸,并记录粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求虫鼠害管控制度中明确管控频次，建议每周进行物合理异踪管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃、硬质里料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落
19、地箧需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明确管控侦次.健议每日进行人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。1 .健立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接人口食品的工作：a.痢疾细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤系和肠伤亲带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b.活动性肺结核；C.化脓性或渗出性皮肤病：d.其他有碍食品安全的疾病或疾患
20、的人员。符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求，须每年办理食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人服装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损，腰部以上有口袋,内容物或扣件掉落污杂食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、浅头、拉辕等。符合GB14881对工作服管理的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次,议每日进行人员管理更衣及消春I.个人用品等与生产不相关物品与工作服混放.造成交叉污染的风
21、险。2.洗手消库执行不到位，造成微生物污染.I.车间入口处设有更衣室，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工作衣惜。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消蠢诸砧2.在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应假戴口罩。符合GB14881对个人卫生设施等有关要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控频次,建议每日进行人员管理、每月进行设施管理笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控.导致污染产品.员工及来访人员的笔、饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱宓物品不得迸入车间，或进行出入车间登记复核；发网必须遮盖所有头发。符合GB14881
22、食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明确管控叛次.健议每日/每班次进行检脸控制检验能力及计量实验室的检脸能力不足,不能及时发现半成品、产品指具备与自检项目相适应的检验能力，能力涵盖人机科检测结果准确检验管理制度中明确管食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品检验环节标异常,导致不合格产品出rO法环等方面，并定期叁加能力验证，检验设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。控频次，建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检骏机构进行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录,并进行实验室问结果比对。第三
23、方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控叛次，建议每年进行检睑方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检骏方法依理食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法道行检脸）使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检至日期混清，缺少检验依据）。2.缺少出厂检验原始记录。1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相对应的原始检验记录。3 .企业出厂检脸报告及原始记录应真实、完整、清晰。4 .出厂检骏报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执
24、行检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次,建议每次进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标准、检脸结论、检验合格证号或检醛报告编号、检验时间等基本信息。伫输交控忖生存运与付存贮存环节存放管理仓储管控不到位，导致产品在存储过程中受尘土、虫害等的污染。仓库保证先进先出，离墙离地存放，离墙距离确保人员能够进入进行检查、清洁等操作。件合内部管理要求仓储管控制度中明确管控频次.建议每日进行常温库房的管理常温库房湿度过大,易孳生做生物，污染食品。常温库房按,照库房的温度、湿度、通风要求进行管理并监测记录.显葭、涅度符合内控指标要求仓储管控制度中明确管控频次，建
25、议每日进行冷藏（冻）库房温度控制冷藏（冻）库房的温度不符合标准要求。1.冷藏冻）库房实时记录并管控温度，温度异常及时恢复，并时内部产品进行评估后处理。2.冻库应定期除给，确保冷冻温度达标。符合冷藏（冻）温度要求仓储管控制度中明确管控叛次，建议每日/每月进行库房的清洁冷藏库房清洁不到位，有孳生嗜冷菌污染产品的风险。定期对冷籁库进行清洁和消毒。清洁效果符合内控标准要求清洁消每制度中明确管控频次.建议每月进行不同类别产品存放管理不合格品、待检品、合格品等未按区存放或缺少明确标识，容易导致误用。不合格品、待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明瑞标识，避免误用。将合GB14881仓仓储管控制度中明确管
26、食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人储设施要求控频次，建议每日进行输节运环产品运输环节温度控制运输过程中温度不达标，有导致产品变质或保质期缩短的风险.对运输车辆运输过程中温度等信息遂行监控。运输温度符合产品标签要求运输管理制度中明确管控频次，建议每车进行交付环节卸货及入客产品不能及时进入库房，在平台暴晒或脱冷时间较长导致产品变质或保质期缩短。1 .冷链产品卸货平台有制冷设施，卸货平台温度应根裾产品卸货方式及卸货时间设定。2 .定期对冷冻饮品经营单位进行巡检，检交其贮存条件。符合产品交付要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每枇次进行合品理食安事处不格省与品全故
27、国合品理不格管误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品迸行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等此理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明瑜管控频次.健议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故於置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患：符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演炼频次，建议每年进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措
28、施管控目标管控频次责任人品发法标管里产研和规准理产品研发管理程分1控过充质管发未别全研中识安点研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时.有出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分识别工艺过程中产品的质最安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求新产品开发管理程序中明确管控频次.健议每个新产品量产前进行规准理法标管标准的识别未全都收集已更新和新发布的产品相关法规标准,或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理
29、解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划。标签、说明书标7标签、说明书内容不规范1.标签、说明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718.GB28050等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718.GB28050等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718、GB28050及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，建议每年或必要时进行食品类别类名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人委托生产管理被委托
30、方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明琬食品安全责任。1 .对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、盥管要求委托加工管理程序中明确设督频次.健议委托前进行审核、生产过程中每周进行有效法替生产者资质产的变等生证网品可统，食许炎更营业执照、盒品生产许可证超过有效期仍进行生产；鹿出生产许可范围生产；主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向原发证说门申请变史。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次.箧议每年/发生变更时/新增类别品种时进行
