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1、某某移动公司（分公司）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章某某移动公司（分公司）填报时间，20XX年X月X日序号序位名弥涉及对象（职务）廉政风险点及衰现形式防控措施善注1主持公司行政全面工作总姓理、党委副书记1、在人事调鳖、干部员工选拔、任推善、各类讦境衰彰推优工作中审核把关不严，可能出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办产格遵守党政W导干部选拔任用条例,望持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按廉有关初定进行考核、推优，并对讦定结果进行串短、公示.2、在公费使用、基碇建设项目、公司费配置中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租
2、赁、作价出责和物责处、公务按符、费产处置时可能出现不康行为.1）大宗检费开支实行党委集体研究决定.2）所有基循建设、公司贵11照置和物资处置，产格按程序实行招投标.依IIR制度办事，从思短上把好反JR关.3）规急工作流程.坚持公开、透明原则,杜第吃拿卡要和循私鼻弊现象.3、对公司管理工作，不,促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和批置应急事项无对策可行，可能造成产*果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处震中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风除.D坚持处事项、行政
3、核准许可集体审会制度；产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和磁监察部门的监督5、民主集中制原Je抓得不到位，埴成个人说了算而引Jfi的决策问D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不能带头遵守JK洁自律各事规定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未抓好公司管理工作和落实有关承诺的时限、朦务规定，可能辱致被投诉而被遑
4、允贵任JK好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承进的时限、展务规定，加大对违反各则定的密处力度.8、未掌握教职工的思动.不能及时发现不种定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的效育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管62）产于律己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.9、对联系多农村移动JR务站及营业网点的监管工作，未及时、认真蜴飘、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致Jtt管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被迫究责任.D产格依1有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求蛆蛔开展Ifii管.2）强化
5、向题意识、复持问题导向开及督办工作.3）认真履行指导和JK督检查职责，促进监管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理,佛助总较,分管蛆做人事人力资VX传、纪检监察（纪委办）、审计、政策公司党委书记、M总经理1、在蛆联人事董事管理0整、员工选拔、任用、推荐、职称讦不、轮岗、定用、进修、实习、人员培训、各类讦选表彩推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用教师的相关程序办不.产格建守党政导干部选披任用条例，壑持公开、公平、公正的燧人用人原则.2）严格按照有关镇定进行考核、推优，并对讦定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各M章制度；产格按襄求公
6、开、公平进行人员招杜如1般行为I健全公开、透明的盥飘人事董事管理工作漉程：增强&R人事”管理保密意板.4）严格按公司氓章要求管理好进修、实习、*iI执行“一把手”不宣按分管组纲人事董本管理IW度.2、对本公司党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导认真撩好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到法律与监管#、服务品质管理、安全保卫、育遢体与内退管理、企业文化、公司工会（妇联）、公司共育团等工作，联系XX多健移动JK务站、XX营业网点等致管理工作不到位和处量应急事事无对策可行，可能造成产Jt后果而被追究责任.位.3、在蛆纲党办管理，伤助总羟理分管坦坎人（人力资源）、宣传、纪检监察（纪委办）、审
7、计、政策法律与Jtt管务、A务品质管理、安全保卫、离退休与内退管理、企业文化、公司工会（妇联）、公司共青团等工作事项过程中未认真姐做实*和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严后果被追究责任.或对风险大的商危事态未制定应急3,导致出现量急情况时无对策、造成产重后果被追究责任.1）坚持事项集体审会制度I严格依Ml程序、依法依短核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格贵任退究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督杳;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检读察部门的监3）在履行分管ISBI职责时，要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报集道，
8、自觉接爻群众和纪检监察部门的监督.4、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了重而引起的决策问*1）皇符民主集中制原则，党委严格按Ie公司U三一大”项决策程序规范及监督管理办法v）集体研究决定虞大事项.2）自觉接受人大、政协和社会IMF.3）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短用6、不倦带头遵守廉洁自律各项短定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和聊众的监督.6、不视党风政建设，落实一岗双责”不到位，工作拣得不实，造成严后果.D皇持“两手抓、两手都JWr.定期研究部公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、经我等方面给予保障.2）认真落实党要管党从尸治党原则，加强廉
9、政教育，短低自身行为，类育政治素质，增强胃取全局的18力.7、恁防体系落实贵任不明确，没有发挥党风政建设贵任制第一责任人的作用，对色导塞1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管率.落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实,一岗双责”，严格管理，扎片!度的笼子.子成员监管不力.由于监督、管理效育不严，造成下属产重违纪违法.2）深人基层，调查研究，关心受妒下属.3）严格执行中国共产党肥律检查机关Ii督执妃工作规则（试行8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫允责任.D全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党级班和党员
10、管理、做盲培诉工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手第、两手硬.4）加强党忸职和党员队伍建设创新三会Tlr内容和形式.奏升Ia做生活的活力、吸引力.9、未拿员工的思想动态，不能及时发现不和定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不看完善各项管理制度，加强对员工的做育和管理,做到管人、管事两手卡,以管人促管事2）产于律己，率先垒范以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.10对联系多慎移动腴务站及营业网点的监管工作，未及时、认真Ia织、指辱和做好督促检杳工作，It管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能
11、发生公司不良事故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事审、X求蛆帜开展Ifii管.2）妻化同愿意识、饕持向J导向开及督办工作.3）认真履行指导和Jft检查职责，促进监管工作到位.物助总经理分管办1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化风险量火和责任:织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在计划财务管理、采贿、公司贵n*和物资处置、公务接绮、资产处摩、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉洁行为.D严格财务和公司责，配歌管理般定，依法依加进行财务和公
12、司费滥配JMF理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.2）严格执行借款、报销审批权PR和工作流程，按分工落实Mj位职责.杜绻小金噂、帐外隹.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物3公室（总经理办公室八行政事务、综合管理、财务计划、采购物滤、基建工程Jfi设、资产管理、建设值修、后勤管理、证券事务等工作，联系XX多移动服务站、XX营业网点等副总短理品要有2Afi办以上，采用物品险收IM.3、对公司监管处Jt事件监督不严，实健监管，项过程中未认真Ia纲实证和督促指导，工作人员在血检查、行政处置过程中执人情短，对违规事实认定不相.证据不清，自由g无依据或者收受脑呼，建S
13、纪处事.D认真履职，SHe处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依）处事程序办一、按IlWIl定监督管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查JS查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司办公率务、行政事务、瀛合管理、财务计划、采购物渡、基建工程建设、资产管理、建设修修、后勤管理、证券事务管理职贵.对JK务工作管理不严，检查落实不力，行政管理不作为或乱作为，可能造成公司系线事故发生而被迫究责任.1）加强廉政教育，加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道做育，强化风险意火和责任哀识.3
14、）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系及遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遵守廉洎自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关本审,自觉接受俎蚁和群众的牍督.6、未拿握分管员工的思想动.不能及时发现不定因素，有可俺造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不听完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理,做到管人、管事两手抓，以管人促管事2）产于律己，率先至他以身作则，当好表率.深入基层，查研究关心爱护下属.7、对联系乡移动服务站及营业网点的监管工作，未及时、认真坦织、指导和做好促检查1）严格依限有关法律、法炮、短章短定的程序
15、、*项、9求坦开展监管.2）强化问题意织、桀持问题导向开及督办工作.工作，Itt管工作流于形式，导致IMr工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任3）认真履行指导和监督检查职责，促进IHr工作到位.4协助总粒理分管企业策划、产品业务科研战略发展、市场任售、市区”循中心、客户服务、客户服务中心、政企业、G网经营、C网曾、集团客户、网络事业、国际业务、1运营中心、电子商务中心等工作，联系XX多一移动服务站、XX曾副总理1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权求取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风陂意火和责任意版.2）廉洎自律，产格依JlR程序、按制度办事，筑牢
16、防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己.2、利用职权，违焜办理企业策划、产品业务科研族略发展、市场经普、市区售销中心、客户Jl务、客户服务中心、政企事业、G网趣营、C网曾、集团客户、网络事业、国际业务、视斓中心、电子商务中心等工作事项成指使部长、处长、科长、经办人均规办理企业策划、产品业务科研故略发及、市场短，、市区曹销中心、客户量务、客户服务中心、政企事业、GW羟营、C网羟营、集团客户、网络事业、国际业务、视频运营中心、电子商务中心等工作事项，收受IHF对氨好处.1）加强职业道批和廉政教育.强化风险意织和责任意织；加号业务培训，熟练学握企业策划、产品业务科研战略发展、市场短营、市区营4
17、1中心、客户服务、客户服务中心、政企事业、G网趣营、C网经营、集团客户、网络事业、国际业务、视处普中心、电子商务中心等工作管理有关规定2）加强对企业策划、产品业务科研故略发展、市场、布区营偶中心、客户JR务、客户Jl务中心、政企，业、G网经营、C网趣营、集团客户、网络事业、国际业务、视强运营中心、电子高务中心等工作管理处理情况的审核.3）强工作检及，严格责任追究;定期对堪查记录和业务系歧进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检酷察部门的监督.4）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii始墟工作规则试行3、在蛆黑企业策划、产品业务科研战麻发展、市场经营、市区营债中心、客户朦务、客户原务中心、
18、政企，业、G网趣普、C网经誉、集团客户、网络事业、国际业务、视it运詈中心、电子育务中心等工作管理事事过程中未认奇蛆叙实*和促指导，可能出现不公不廉行为和造成1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依短核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系或进行督查;立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检目察部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的酬.业网点等产果被追究责任.或对意风龄大的育龟事态未制定应急加%导致出现量急情况时无对策、造成严后果校追究贵任.4、在工作管理中，利用职务便利将私鼻弊收受电请或MlJIh在管理过程中，接受请托
19、，致使处事不合短，不公开透明，不公平、不公正开展业务;受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受Ji赂，为他人弄虚作假办理移动业务事项等.D加量政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，高工作制度化、短范化水平.2）严格执行用移动业务相关标准短范，产格落实移动业务程序有知定，对违反镇定人员产南处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法.发现并纠正审批和收学过程中存在的日意.5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性敦育,严格自律，定期报告个人有关事事，自觉接受坦策和群众的解督.6、未掌握分管员工的思想动态，不能及时发现不也定因索，有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形势变化不新完善各项管
20、理制度，加遢对队伍的CtIr和管理，做到管人、*两手抓，以管人促管12）产于律己，率先疝低以身作后，当好衰率.深入基层.调查研究关心爱护下属.7、对联系多慎移动朦务站及管业网点的监管工作，未及时、认真eR、指导和做好督促检查工作，Jtt管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被迫究贵任.1）严格依IlR有关法律、法规、规章枇定的程序、1项、要求组做开展监管.2）遢化问意识、皇持何题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检IE取责，促进监管工作到位.协助总趣理分管信息化与运营管理、信息1、在分管工作中，可便违反相关制度斓定或利用职权求取私利以及接受他人好处等行为1）加强职
21、蚊（被育，量化风陂意版和责任，识.2）廉洁自律，产格依1程序、按制度办率,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、利用职权，连想办理侑息化与运营管理、信息技术中心、数据业务、运行罐护、网络建设事业、解决方案、技术支持、业D加强职业道和廉政校育,强化风险,铜和责任意织；加强业务培训.热峰掌握信息化与运营管理、侑息技术中心、数据业务、运行修护、网络建设事业、解决方案、技术支持、业务支撑系统管理、数据增值业务、网络运行雉修管理中心、侑5技术中心、致福业务、运行卷护、网络建设事业、解决方案、技术支持、业务支押系统管理、数据增值业务、网络运行修修管理中心、信息安全管理与网络优化运行中心、天线
22、城市推进办事务等工作，联系”多.办公室主任在公司方面办公事务中利用职权，建镇办理公司办公事项成指使经办人违短办理公司办公管理事项，收受理管对象好处.1）加强职业道放肓和政教育，量化风险意板和责任*织;加强业务培训,热雄掌握公司办公管理政策法规.自侬!守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加妻对公司办公事项处理情况的审校.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处H城报公司事项管理情况.6）强化公司办公事项检查，严格责任迫究;定期对办公率项进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬接受聊众和纪检监察部门的监督.6）、严格
23、执行中国共产党纪律检查机关It执纪工作规则（试行分管导在公司方面办公事务中利用职权，建短办理公司办公事项或指使办公型主任、办人员选规办理公司办公事项，收受管理对象好处.D加强职业道教育和Jk政教育.强化风险;识和责任意织：加强业务培训，姑舞拿务公司办公管理政策法短，自觉遵守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理项督办.3）加强对公司办公事项处现情况的审核.4）立健公司办公管理制度，完单位内翼管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系晚，定期或不定期向有关处室通报行政率项管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检牍察部门的&督
24、.6）严格执行中国共产党Ie律检查机关监”把工作短Je（试行7坦IR人事管理（人力资成员（短办人）1、在公司系统的蛆飘人事管理事务中未严格按照程序推荐考察教职干修，推荐范Bl和求话对象选务不公平，考察不全面，1民主推养、Ig的考察真实情况;通风报信、暗示、泄酝、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认克进行核实，不能如实向党委汇报，导致干谶任用失察失漫等.D执行党政领导干部选拔任用条例；执行考察工作六项程序，做到公正、公平，阳光嫌作.2）在Ia蜗人事管理做育中开展”讲党性、品行、作表率”活动，加3M教育，树立正确选人用人屈，防患于未然.2、在人事工资管理事务中办理干部职工工资时
25、，可能存在Hl反政策兴利的风龄.产格按照文件规定精神办理收职工工资，对外公示工费明细表，做到透明、公正.3、在公司蛆版人事管理不务中未严格按原讦选条件、荒国、程序进行推券；在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关，造成所讦选的个人或集体不具务先进性和代表性.1）认真制定讦选衰彰方案，明确评选条件和范B1.严格“逸程序，阳光掾作.2）认真审查，产格把关，广泛听取群众意见.部长在公司坦税人事管理事务中利用职权，建短办理公司蛆IR人事管理事项或指使羟办人违地办理公司蛆蜗人事管理事项9.收受管理对象好处.1）加强职业道德教育和政收育，梨化风除，诙和责任意识：加强业务培训，IM（掌公司更纲人事管理政策法
26、加，自觉遵守相关公司蛆蚁人事管理规定.2）开展对公司蛆取人事管现事项督办.3）加逑对公司蛆纲人事管理不项把里情况的审核.4）完善公司烟织人事管理IM度;定期将公司级帆人事董事管理信息录入管理系虢;定期或不定期向公司宜委及有关部门通报公司组织人事管理情况.5）叠化公司俎做人事管惠事项检查，严格责任追究.定期对公司级纲人*管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受弹众和纪检监察部门的诲6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行分管导在公司组织人事管理事务中利用职权，违短办理公司坦IR人事管理事项或指使部长处长科长、短办人违规办理公司蛆税人事管理事项，收受管理对象好处.D加强职业
27、道教育和廉政教育，强化风险意祖和责任意识；加强业务培训,熟练拳公司担纲人事管现项政策法摘，自觉遵守相关公司组职人事管理事则定.2）开展对公司蛆做人管理顶督办.3）加强对公司IaiR人事管理项处理情况的审核.4）强化公司蛆飘人事管理事项的检查.严格贵任迫究;定期对公司俎纲人事管理率91进行督查;立健全投诉举报渠道，自觉接受寿众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关酷”纪工作规则（试行1）加强职业道教育.加强检查管理人员的职业道林和廉政教育，强化风险意W和责任意识；加强业务培训，熟练掌握8移动宣传党群工作部）成员（俭外人）1、在处理移动宣传工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴
28、请及各种消费娱乐活动，要、收受IHr原务对象的钱物.移动宣传政策法短，自财!守相关移动宣传有关规定.2）核实处理移动宣传m项由两人办理.3）加强对移动宣传事项处理情况的审核.4）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自誉接受群众和纪检H案部门的监督.2、收受移动宣传对跳好处，对朦务对象轻微向M不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日常JI务中故慧有关移动宣传风险信息;利用督导整改向监管对象索拿卡要.1）强化职业道敦育.加霆检查人员的职业道务和廉政教育，强化风陂意识和责任意但；加强业务培调，IMK掌握移动宣传政策法规,自料守相关移动宣传有关规定
29、.2）加强对移动宣传9处理情况的审核.3）空化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自嵬按受群众和纪检监察部门的监督.3、收受移动宣传对薮好处，对朦务对象有关问不处理或不及时处理，在处过程中渔用自由裁权;在处置过程中向JK务对象索拿卡要.1）产格事务处基程序和处置标准规定和自由“量权制度要求，整持集体案理制度.2）加费职业道教育.加强服务检查人员的1业道和廉政教育，逑化风险意织和责任意识；加强业务培调，熟蛛掌握移动宣传政策法短，自觉遵守相关移动宣传有关镇定.3）核实处理移动宣传事91由两人办理.4）加强对移动宣传事项处理情员的审核.5）强化工作检查，严
30、格责任地究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受祥众和乳检IX察部门的监督.4、收受移动宣传对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被殖管Jl务人打招呼或者托人情，影、干扰处置机关依法依短处置；违反规定擅自对外透处量信息向监管期Ma拿卡夫.D严格执行务”保密制度，叁持查处侑息泄漏和M报佶贵任追允力度.2）强职业道效育.加遢蜃务检查人员的3il和廉政W.强化风险;KiR和责任意织.3）业务培训.热雄掌握移动宣传政策法规,自觉遵守相关移动宣传有知定.部长利用职权，违规办理移动宣传,项或指使经办人违规办理移动宣传事项，收受腰务监管对象好处.1）加强职业道德
31、教育.加强检查人员的Vl业M和廉政教育，强化风险意识和责任;*板；加强业务培调，热峰掌握移动宣传政策法规.自料守相关移动宣传有关规定.2）开展对移动大传事项督办3）加霆对移动宣传处理情况的审核.4）完善移动宣传制度;定期将移动宣传信息录入Jtt管系蜕；定期或不定期向公司党委及有关部门3R移动宣传情况.分管&导利用职权，连规办理移动宣传事项或指使羸长处长科长、&办人违规办理移动宣传事事，收受管理对象好处.1）加强职业道德教育.加强检查人员的职业道务和廉政被W.强化风险意板和责任量织；加强业务培训，热修掌移动宣传政策法规,自觉遵守相关移动*传有初定.2）开展对移动传事项督办.3）加强对移动宣传处理
32、情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定潮对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察部门的隘督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监畔纪工作规则*行行.9党务管理（党办）（党解工作部）成员（较办人）1、在党内挪先讦优工作中的资格把关不产，对申报材料审核不产，对评选条件执行不严,评审过程中接受请托或收受、索取财物.严格按照中国共产党觉内功勖荣誉表彰条例国家功勘荣誉表彰条例以及其他有关文件*求，战瓶设量表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核.2、未严格按照期定收缴党费；上假党费时没有按要求填写党费交9M党费开支没有进桂体研究，支出超出规定莅围、程序不筋
33、1.未实行党费业务与财务分开管理I在公司党务管理中擅自宙、疝用党费等.1）按照相关煤定核定的标准按月收取党员党费，中写党员交纳觉费情况登记表2）每月月底*将收取的党费上13H同时要K觉费交纳收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发及党员计h存在党员身份造假或入党材料遗认其落实“控制总,、优化结构、提高质量、林作用“总要求，把政治标准放在Ir位，按照中国共产党发展党员工作假等养虚作假向建I存在发展人情党员”、连短发展基层干部近亲属入党和建短.异地入觉”等行私鼻鼻向Ah存在其他产*三fi觉程序问三M版定，落实5个阶及、25个步和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作
34、程序，发展政治品朋纯洁的党员.4、在公司事务中不正确履行党建工作，使党要管党工作1化而被退究责任.D全面落实党建工作贵任制,抓好责任的落实.2）做好党员饺育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的;1火，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点.做实党建工作并取得成效.3）认真开展.三会T”党建工作.创新工作啦.做好党务工作.主任利用职权，连般办理党务管理事项或指侵程办人渔场办理党务管理事项，收受管理对象好处.D加强职业道教育和JK政教育.强化风险意识和责任意板；加强业务培训，IMK拿党务管理政策法期，自觉遵守相关党务管理般定.2）开展对党务管理事项督办.3）加逑对党务管理事项
35、处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系姚；定期或不定期向公司党委及有关部门遇眼党务管理情区.5）强化党务管理事项检盍，产格责任追究.定期对党务管理项进行Ih建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作短则（试行分管制导利用职权.违m党务管理事项或指使部长处长科长主任、隹办人选战办理党务管理事.收受管理对象好处.1）加强职业道收肓和政做“，强化风险套识和责任意识；加强业务格调，饴薛掌觉务管理事项政策法加，自觉遵守相关党务管理事则定.2）开展对党务管理事项督办.3）IIHW党务管理事JIt处理情况的审核.4）强化
36、党务管理事项的检查，产格贵任追究;定期对党务管，事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则（试行.10财务计划（财务计划部）成员（经办人）1、在计划财务管理、采购和物资处、公务搜物、贵产处置、资金使用时和叁与办公用品采购中可能出现不廉油行为.1）严格计划财务管理短定，依法进行计划财务管理，明确岗位职贵权限,定期开展部门审计.胃化监督和制的I2）严格执行借:、报审审批权PR和工作流程，技分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品龄收制.接受各flUM
37、T实行阳光操作.2、定存现金超限,“白条”抵库存现金，1：借支、非法界用资金，行支票与印婆未分开保管.D执行银行文票和印发分开管理制度.2）建立内部牵制M度，明确出纳职责和限制条件.3）定期检查单位串存现金.3、私自印、购票3；伪造、买卖、擅自箱毁财政累据；套开财政H.1）实行使用财政电子IHl规定.2）执行事据&发核销制度.3）开及收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务IM度进行支出审核.D执行财务收支审批制度.2）加疆财务审核工作的监号.3）适时进行岗位交流.5、违反财经纪律,班规报1费用，用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致理支疝用，收费项目审核不认真，发现向j三不及时报
38、告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据.D坚持学习,提商素廉.2）加强管理,实行监,严格及求自己.3）建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点.4）严格按原计划财务管理制度工作，坚持*大炳I及时报告部长利用职权，违簿办理计划财务管理*事或指使羟办人建规办理计划财务管理事项，收受管理对象好处.D加强职业道帙育和Jk政敦育，强化风陂意识和责任意火；加强业务培训，姑练拿计划财务管理政策法烷，自觉遵守相关计划附务管理短定.2）开展对计划财务管Wqt督办.3）加强对计划财务管理：处理情况的审核.4）完善财务管理制度;定期将计划财务管理信息录入EK铳;定期或不定期向公司党委及有关部门通报计划财务管理情况.5）号化计
