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1、某某保险公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某保险公司馍报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司董事会日常及党委全面工作，ft贵党办党群管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选拔、任用、推荐、绩效考核、各类讦选表彰推优工作中审核把关不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪三（则和提拔使用干部的相关程序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源
2、资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反J1.I关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜纶吃拿卡要和私I1.弊现象.3、对本公司党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁*项无对策可行.可俯造成产果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处摩成愈事项无对策可行，可能造成严后果而被追究贵任.认真抓好公司管理工
3、作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考核及事项IMr中可能出现不公不康行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门而被迫究责任.3）做好觉蛆做和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手垢、两手硬.4）加号党蛆蚁和党员队伍建设，创新三会Ti”内容和形式，升IaiR生活的活力、Ift引力.9、未拿握员工的思
4、想动击,不能及时发现不通定因累，有可能造成下属违税违法的行为发生.D根据形势变化不断完善各项管瑰制度，加强对员工的收育和管理，做到管人、管率两手抓，以管人促管事.2）产于得己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，麦研无关C爱护下属10、对联系分公司及保险曾业网点的监管工作，未及时、认真神、指导和做好督促检杳工作，U管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良*故发生而被追究贵任.1）严格依敏有关法律、法规、规章规定的程序、事项、求俎蛔开展监管.2）强化问题意识、枭持问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进血管工作到位.也助总经理分管办公室、爆合管理、信息技术责（管1
5、、在分管工作中，可能违反相关IM度规定或利用职权求取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道做育，强化风险意火和责任意根.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在计专财务管理、采购、公司资g和物资处、公务按将、资产处、项目工程建设、公司费金使用时可能出现不廉洁行为.1）严格财务和公司责【配管理爆定，依法依焜进行财务和公司贵毒Wt理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约.2）严格执行信:、报幅审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜纶小金库、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行公司招标采购制度，曲买物品要有2人经办以上.采用物
6、品验收制.3、对公司监管处一件监督不产,实“管事项过程中未认真Ia纲实线和督促指导.工作人员在监检查、行政处过程中执人I1.H1,对短短事实认定不准，1）认真履职，望持处,审会制度，依规核准审批，筑牢防腐偈廉思想防线.2）严格依照处办/、按I1.W1.定IIHt理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检3理（互联网科技事业）、计划财务、会计核算、费产管理、基建管理、不动产与子公司管理、账户与委托、交舄与托管、投资管理、责管营运支持、金业、资金运营、资本市场及投资者关系管理、普惠金融事业、保费管理、英的管理、金科技中
7、心等工作，联系XX分公司及保险营业网点等副总轻理证据不清，自由始1无依据或者收受JMr呼，均场违纪处事监察部门的监督.4、未按镇定履行公司缘合管理、信息技术费管理（互联网科技业）、计划财务、会计核算、资产管理、基建管理、不动产与子公司管理、M与委托、交易与托管、投费管理、资管营运支持、金Ik事业、资金运营、资本市场及投资者关系管理、*融事业、保费管理、集的管理、金（科技中心管理不产，检查落实不力，不作为或乱作为.可能造成公司系统制事故发生而被追究责任.D加9三政教育.加大对廉洁从政各项规章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道做方，强化风险意织和责任熊汉3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查
8、巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遂守廉洁自律各项规定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆做和群众的监督.6、未拿分管员工的里想动态,不能及时发现不定因素，有可能造成下属违纪违法的行为D根据形势变化不断完各项管理IM度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手然，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，AWE研究关心及护下属,7、对联系分公司及保险詈业网点的监管工作,未及时、认克坦根、指导和做好促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）
9、产格依I1.R有关法律、法般、规章规定的程序、9.要求烟铜开展监管.2）强化问意识、皇将问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道教育，强化艮陂NI和责任意W.2）廉泊自律.产格依IR程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.4协助总粒理分管市场公关部、机构运营业务管理、农业农村保险、乡村提兴保险、枝保管理、运营销售业务管理、XV事业、开放平台、商险承保、恨保业务、精集管理、科技运詈部（软件开发中心）、Bi际业务管理、数据数字渠道管理（数字生活事
10、业）、营运企划与业务管理、职业营销管现、MHV惆管理、A务营浦管理、电子商务中心、宣副总能理2、利用职权，违烧办理市场公关鼻、机构运营业务管理、农业农村保险、，村振兴保险、楼保管理、运管1倍业务管理、宣，事业、开放平台、商除承保、保业务、情*管理、科技运曹部（软件开发中心）、国际业务管、数据数字渠道管（数字生话事业）、营坛企划与业务管理、职业曹辅管理、JR问营精管理、厦务首期管理、电子商务中心、宣朝和电侦中心等工作事项或指使处长、科长、短办人违短办现市场公知、机构运詈业务管理、农业农村保险、步村掇兴保险、核保管理、运曹1售业务管理、宣营事业、开放平台、商除承保、银保业务、精算管理、科技运营部（
11、软件开发中心）、国际业务管现、数据数字渠道管理（数字生活事业）、营运企划与业务整9、职业普浦管理、事问管第管理、JR务营箱管理、电子育务中心、宣!和电傅中心等工作事:，收受血管对跳好处.D加强职业道务和廉政教育,强化风险iR和责任意根；加强受务培训，热触拿,市场公关第、机构运业务管理、农业农村保险、多村振兴保险、核保管理、运营1售业务管理、直营/业、开放平台、商险承保、银保业务、用算管理、科技运（软件开发中心）、国际业务管理、数据数字渠道管理（ft字生活事业）、普运企划与业务管理、职业誉1管理、JKHVM管理、服务曹浦管理、电子商务中心、亶精和电中心等工作管理有关短定.2）加强对市场公关部、机
12、构运营业务管理、农业农村保险、多忖振兴保险、核保管、运营1立业务管理、亶誉事业、开放平台、商除承保、偎保业务、精售管理、科技运营部（软件开发中心）、国际业务管理、数IWk字渠道管理（数字生活事业）、营运企划与业务管理、职业营销管理、餐向营销管理、服务Ir策管理、电子商务中心、宣第和电融中心等工作管理处理情况的审核3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自竟接受群众和纪检厩察部门的航督4）严格执行中国共产党Ie律检查机关监督执纪工作规Je（试行.3、在姐纲布场公关邮、机构运营业务管理、农业农村保险、乡村掇兴保险、核保管理、运营精售业务管理、宣管业、开
13、放平台、商除承保、银保业务、精算管理、科技运营部（软件开发中心）、国际业务管理、敷箱敷字臬D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依细核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系线迸行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受群众和纪检就案惭和电*中心等工作，联系XX分公司及保险营业网点等道管理数字生活事业）、誉坛企划与业务管理、职业曹管理、餐问营第管理、JK务营销管理、电子商务中心、宣俄和电1中心省工作管理事项过程中未认真If1.织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严ae果被遑先责任.或对嶷尺龄大的肉危事态未制定应急颈案，导致出现紧急情况时无对策、迨
14、成产如果被追先责任部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道.自费接受赛众和纪检诲察部门的监M4、在工作管理中，利用职务便利徇私算算收受吃请或购Nh在管理过程中，接受请托，致使处不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，建反程序审楼审批，利用职务便利收受贿略，为他人弄虚作假办理保险事暇答1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知我学习.提高工作制度化、加粒化水平.2）严格执行保险相关标准短施，产格落实保险程序有关短定，对津反短定人员产肃处理.3）采取定雁查、集体评议的方法，发现并纠正审批和做学过程中存在的问题5、不能带头遵守廉洁自律各项炽定.加强党性族育，严格自律，定期报告个人有关事事
15、，自觉接受坦坎和解众的监督.6、未拿分管员工的思想动杳，不能及时发现不Ii定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不行完各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管两手媒，以管人促管事.2）产于律己，率先塞范以身作则，当好表率.深入蓦层，查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及保除管业网点的11管工作，未及时、认真蛆根、指导和做好促检盍工作,IMr工作流于彩式，导致u管工作不到位，可16发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事审、要求蛆根开展瞌管.2）叠化问意识、室持向Ja导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进殖:管工
16、作到位.5协助总粒理分管个人业务集道、个人非车辆保险、商业团政业务保险、育业团政业务保险、健康保险事业、信用保证保险事业、三贴核Je管理、客户原务、客户价值和体验管理、消费者权益保护、互动业务、车行业务、车辆保险、再保险管理、人寿保险、财产保险等工作，联系XX分公司及保险营业网点等副总经理1、在分管工作中，可俺违反相关制度规定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.1）加霆职业道德教育，强化风除，识和责任意识.2）廉洁自律，产格依IIR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉国一防线，时刻按制度禁令要求约束自己2、利用职权，建焕办理个人业务集道、个人非车辆保险、商业团政业务保龄、商业团政业务保险、健康
17、保险事业、信用保证保隆业、理Je核赔管理、客户服务、客户价值和体改管理、消费者权Jtt保护、互动业务、车行业务、车辆保险、再保险管理、人寿保险、财产保”工作管理事事或指使处长、科长、蛆办人31镇办理个人业务渠道、个人非车辆保险、商业团政业务保险、商业团政业务保险、健康保险事业、信用保证保险事业、MttM*理、客户服务、客户价值和体验管理、消费者权益保护、互动业务、车行业务、车保险、再保险管理、人寿保险、财产保险等工作管理事项，收受监管对象好处.D加强职业道务和廉政救言,强化风除意识和责任意识；加强业务培训，熟练拿1个人业务渠道、个人非车保龄、商业团政业务保陂、商业团政业务保险、健康保险事业、佶
18、用保证保险事业、理赔核赔管理、客户及务、客户价值和体验管理、消费者权益保护、互动业务、车行业务、车融保险、再保险管理、人寿保险、财产保险等工作管理有关初定.2）加强对个人业务渠道、个人尊车辆保陂、商业团政业务保险、商业团政业务保险、健康保险事业、信用保证保险事业、理财核1管理、客户JK务、客户价值和体Ift管事、消费者权苴保护、互动业务、车行业务、车蜀保险、再保险管理、人寿保险、财产保险等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任退究;定期对巡查记录和业务系统进行督叠;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规Je3、在姐织个人
19、业务渠道、个人非车保除、商业团政业务保龄、育业团政业务保险、健康保险事业、侑用保证保险事业、理赔核JMM1.客户JK务、客户价值和体殴管理、消费者权益保妒、互动业务、车行业务、车保险、再保险管理、人寿保险、财产保1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依镇核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行索;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道.自受授受解众和纪检监察部门的监督.险等工作管理事项过程中未认真3R实首和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产me果被追允责任.或对Ia惠风险大的事；危事态未制定应急
20、调案，导致出现紧急情况时无对策、造成产后果被追完责任.4、在工作管理中，利用职务便利徇私算算收受吃请或MWh在管理过程中，接受请托，致使处事不的1,不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，建反程序审楼审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理保险事项等.1）加强政治理论、政策法提、党纪政纪和业务知飒学习，提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行保Ift业务相关标准Sws严格落实保险程序有关牌定，对违反短定人员产京处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和做学过程中存在的问题.5、不能带头遂守廉洁自律各项规定.加强党性被育，产格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆做和解
21、众的监督.6、未拿分管员工的里想动杳，不能及时发现不定因素，有可能造成下属违纪违法的行为D根据形势变化不断完各项管，制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手然，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，AWE研究关心及护下属,7、对联系分公司及保险詈业网点的监管工作,未及时、认克坦织、指导和做好促检查工作,监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）产格依I1.R有关法律、法般、规章规定的程序、9.要求姐职开展监管.2）强化问意识、皇将问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.1、在开及公司方面,务
22、中不能严格按识定标准进行公务接待.严格计划财务管理的接待JK定，明确用位职费权限范事，定期开展内部审计，强化H督和制妁机制7量事办事务管理（量事办公室）成员（经办人）时接受、参加可能影公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理及务对象的钱物；在牧师管理中，利用职务之便以权课私.政教育，强化风险直版和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办*务管理有关规定.2）核实处理董事办事务管理事项由两人办理.3）加强对董事办事务管理*项处理情况的审核.4）聋化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系航进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和W检监案部
23、门的Ifi督.2、收受董事办务管理对象好处，对监管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整立、工大案件查处、日常监管中故有关董事办事务管理风舱信息、违法行为:利用督导整改向监管对象索拿卡要.1）强化职业道教育.加强工作检麦人员的职业道他和廉政教言，强化风险京织和贵任意识；加强业务墙训.热峰拿握董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办不务管理有关焜定.2）加强对董事办，务管理9（处理情况的审核.3）强化工作检查，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系或进行督查;建立全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检11察部门的监督3、收受董事办务管理对象好处，对U1.管对象违法违规行为
24、不处轩或不及时处JK,在处置过程中用自由权向监管对象案拿卡外1）严格办事程序和处标准短定和自由藏，权制度要求，坚持集体案审制度.2）加强职业道教育加强检索管理人员的职业道和廉政敦肓，强化风险意织和责任意识；加量业务培调,熟练拿董事办不务管理政策法炽，自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.3）核实处理董本办务管理事91由两人办理.4）加聋对董事办事务管理事项处事情况的审核.6）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受祥众和纪检就察部门的监督.4、收受董事办审务管理对象好处，不认真M三t1.iB5WttW关情况录入业务系铳;为被监管人打招呼或者托人
25、情，影、干1）产格执行办事保密制度，坚持查处信息覆和通风报信费任迫先力度.2）强职业道敦育.加强检查人员的职业道德和Jk政教育，强化风险意识和责任.扰处置部门依短查处；违反短定擅自对外谢K处事信息向监管对象索拿卡要.3）加强业务培训IMt拿量事办卑务管理政策法短,自觉遵守相关董6办段管理有关镇定.主任利用职权，违携办通董办事务管理事项或指使蕤办人连短办理董事办事务管理事项，收受监管对1.好处.1）加强91业道较育.加强执法检查人员的职业道务和廉政教育，强化风险*火和责任意火；加强业务培调，热蜂学握董事办事务管理政策法规,自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.2）开展对董事加膝管理项督办.3）加强
26、对董事办务管理处理情况的审核.4）完善董事办事务管建制度;定期将董事办，务管理值总录入目管系线;定期或不定期向公司党委及有关部门通报董事办事务管理情况.分管导利用职权，违粉办理董事办核管理事项JWB使共科长主任、经办人违规办理董6办*务管理事项，收受管理对象好处.1）加强职业道-教育.加强执法检查人员的职业道务和廉政效育，强化风险京火和责任意火；加强业务培同，熟蛛拳，董事办事务管理政策谢，自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.2）开展对董事办务管理事顶督办.3）加置对董加管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检
27、盟察部门的监督.5）产格执行中国共产党Ie律检查机关监”纪工作短则（试行.8监事办事务成员（短办人）1、在处理监事办，务管理工作时接受、参加可能影哨公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受管理JK务对象的钱物；在效师管理中，利用职务之便以权课私.1）加强职业道收肓.加强工作检查人员的职业道警和廉政教育，强化风险意织和责任意飒；加强业务珞,热弊掌赛事办事务管理政策法规.自觉遵守相关监察办事务管理有关短定.2）核实处理监事办事务管理事项由两人办理.3）加强对监事办，务管理19（处理情况的审核.4）强化工作检查，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系及进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受群
28、众和纪检酷案成员（电办人）2、在人事工资管理务中办理干g工工资时，可能存在违反政策*利的风险.严格按8文件镇定精神办理教职工工费，对外公示工资明细衰，做到透明、公正.3、在公司坦纲人管理务中未严格按照评选条件、范围、程序进行推春;在评选中讲人情、拉知;加料未产IHE关,褥选的个人或集体不具各先进性和代表性.1）认真M定许选表彰方案，明确讦选条件和低B1.严格讦逸程序，阳光操作.2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见.处（科）长在公司坦取人事管理事务中利用职权.迨规办理公司Is照人本管事项或指使短办人加!办理公司姐织人事管理*项事项，收受管理对我好处.1）加强职业道务教育和磔铁育，强化风险意识
29、和责任意IR:加S1.业务培训，IMft掌公司坦嗣人事管理政策法灼，自觉遵守相关公司Ia织人事管理规定.2）开展对公司蛆做人事管理事项办.3）加强对公司蛆蚁人事管理事项处理情况的审核.4）完善公司枢织人事管理制度;定期将公司朗管理信息录入管建系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报公司蛆做人管理情况.5）强化公司蛆做人事管理事项检查，产格责任追究.定期对公司蛆织人事管理事项进行督衣;建立健全投诉举报渠道,自量接受群众和纪检航安部门的监督.6）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短用（ttff）.3、收受In路创新发展企划对象好处，对监管对象违法违犯行为不处皿不及时生置，在处置过程中*
30、用自由*权向监管对象富泰卡要.1）严格办事程序和处Jt标准烧定和自由3权制度要求，坚持集体案审制度.2）加强职业道做才,加强检查人员的职业道和Jk政做宣,SUt风除&识和责任意识；加强业务培调，热修掌战略创新发JI企划政策法现，自觉遵守相关成略创新发展企汇有关焜定.3）核实处理也略创新发展企划事项由两人办理.4）加和航n略创新发展企划1项处理情况的审楼.6）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报柒道，自接受解众和纪检监察部门的监督.4、收受暴略创新发展企划对象好处，不认宾做好巡查记录或格有关情况录入受务系筑;为被监管人打招呼或看托人情，影看、干扰办理事件
31、部门依法依短处置；违反规定擅自对外透办理事件查处他I息向监管对象索拿卡9.D产格执行办理阴旅宙制度.皇持查处信息泄和通风报佶责任选丸力度.2）强职业道教育加聋检查人员的职业道和廉政教育，强化风险,织和责任意织.3业务培训，热拿N1.m略创新发展企划政策法规，自刎守相关Ie略创新发展企划有关规定.处科）长利用职权，违规办理故略创新发及企划事项M指使短办人违短办理成略创新发J1.企划事项，收受血管对象好处.D加量职业道收育.加强检查人员的职业道和廉政教W.叠化反龄意识和责任意火；加量业务塔调，IMK掌故略创著发及企划政策法短.自觉奉守相关或略创新发展企划有关规定.2）开展对战略创新发展企划，项督办
32、.3）加强对Itt咯创新发展企划处理情况的审核.4）完善成略创新发局角制度;定期将戢略创新发及企划信息录入监管系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报出略创新发展企划情况.分管导利用职权，违损办理战略创新发展企划事项Jft指使处长科长1）加强职业道教育加强检查人员的职业道和廉政效W.强化尺险京识和责任意识；加强业务培调，热舔掌故略创新发展企划政策法短，自觉遵守相关故略创新发展企方有关3）加覆对线锻管理处理情况的审核.4）完善蜕战管理制度;定期将黜管理信息录入监管系筑；定期或不定期向公司党委及有关部门出IUtM管理情况.分管镇导利用职权，违规办温筑战管理项成指使站长、短办人连短办理筮战管理事项
33、，收受管理对象好处.1）加强91业道教育.加强检查人员的职业道郎R1.康政教W.强化网险意识和责任意识；加强业务培训，IMI掌握线故管理政策法规,自觉遵守相关统故管理有知定.2）开展对筑战管理事项督办.3）加聋对统馥管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任迫先;定期对巡查记录和业务系统进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规则试行”.13党务管理（党办”党群工作处（科）】成员（经办人）1、在党内评先评优工作中的分讦责格无关不产，对申报材料审犊不产，对讦选条件执行不产，辨率过程中接受请托Je收受、取财物严格按照中国共产
34、觉觉内功勖荣誉表彰条例国家功励荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设量表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审植.2、未严格按照镇定收蠹党费1上缴觉费时没松要求填写党费交款单I党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范B1.程序不的1.未实行党费业务与财务分开管理I在公司党务管理中擅自白、疝用党费等.1）按照相关规定核定的株准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表.2）每月月底,将收取的党费上缴上或文到R,同时，R觉费交纳收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关.3,未落实发及党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假忖J1.i存在发及.人情党员”、建想发展
35、基层干部近亲属入党和违规异地入党等得私鼻鼻问JS1.存在其他产SKA认其落实“控制总、优化结构、提育黄、发算作用”A要求，把政治标准放在Ir位，技照中国共产党发及党员工作细则版定，落实5个阶段、25个步鼻和两推荐、三审查、B1.累决、五公示”工作程序，发展政治品朋惋洁的党员.党程序问愚4、在公司学务中不正确履行党建工作，使党襄管党工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度H1.合的;识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点,做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会一修党建工作，创新工作思路，做好党务工
36、作.处（科）长利用职权，律如办理党务管理事事或指使经办人违规办理党务管理事项,收受管理对象好处.1）加强职业道敬育和JK政敬育，逑化风险，识和责任意1R;加遢业务培训，IM（掌党务管理政策法知，自觉遵守相关党务管理提定.2）开展对党务管理事项督办.3）加遢对党务管理事项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统；定期或不定期向公司党委及有关部门出I1.党务管理情况.5）人化党务管理事项检查，产格费任追究.定期对党务管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关It用墟工作规Je（Wff）.分管导利用职权，违粉
37、办事党务管斑事项或指使处长科长主任、e办人违规办理党务管理BU收受管理对今好处.D加萼职业道教育和Jk政效育，强化风险意识和贵任意识；加强业务培训，第舞掌握党务管理事项政策谢%自觉遵守相关党务管理6项短定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理*项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理*项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关发的墟工作规则试行14计划财务管理【计划财务处（科）】成员（短办人）1、在计划财务管理、采购和物资处、公务接待、责产处、责金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为
38、.1）严格计划财务管理康定，依法进行计划财务管理，明确岗位职责权及，定期开展部门*计，著化监督和制的I2）严格执行借款、报债审批权限和工作源程，按分工落实岗位职责，杜绻小金库、怅外怅；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要W2人IS办以上，采用物品验收制，接受各AUft管，实行阳光撮作.2、率存现金超HuR,“白条”抵京存现金，随意借支、非法界用贵金.银行支票与印整未分开保管.1）执行银行支票和印婆分开管惠制度.2）建立内部牵制制度，明确出施京贵和限制条件.3）定期检查单枚漆存现金.3、私自印、购票据;伪遗、买卖、擅自1蚊财政票据;套开财政M.D实行使用财政电子IH&M定.2）执
39、行票据发核事1M度.3）开展收费JMB使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2）加强财务审核工作的监督.3）适时进行岗位交流.5,违反财司S律，建短报1费用，器用专项经费，祟据结算不及时、票款不同行，导效生支，用，收费项目审核不认真，发现问不及时报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据.1）望持学习,提商索朋.2）加强管理,实行监督.严格要求自己.3）建立完票据管理制度,定期进行内部讦审.按时洎查盘点.4）严格按照计划财务管理*1度工作,坚持重大事项及时报吉.处（科）长利用职权,违规办理计划财务管理事项或指使经办人违短办理计划财务管理事事，收受管理对象好
40、处.1）加强职业道教育和JK政做“，强化风险意织和责任意识；加强业务培翻,熟练掌计划财务管理政策法规，自觉遵守相关计划财务管理俄定.2）开展对计划财务管理事项督办.3）加j三对计划财务管理事项处理情况的审楼.4）完善计划财务管理制度；定期将计划财务管理信息录入管理系歧;定期或不定期向公司党委及有关部门通报计划财务管理情况.案件查处、日常监管中故意RM有关会计楼*管理风险信息、法行为;利用督导整改向监管对象索拿卡要.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自找接受群众和纪检酷察部门的监督.3、收受会计核算管理对藏好处，对监管对象违法违规行为不处*坏
41、及时生，在处置过程中凌用自由权向收管对象*拿卡契.D产格办事程序和处置标推规定和自由“量权制度要求，坚持集体案审度.2）加强职业道德教育.如霆检查人员的职业道和廉政教育，强化风陂意识和责任意识；加强业务培调，IM1.掌握会计核算管理政策法规,自如守相关会计铁算管理有关规定.3）核实处理会计收算管现事项由两人办4）加强对会计核算管理*项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统遂行叠;建立健全投诉举报渠道，自党接受群众和纪检IX察部门的监督.4、收受会计核算管理对象好处，不认真做好巡杳记录取将有关情况录入业务第蜕;为被空管人打招呼或者托人情，影响、干扰办理1件部n依
42、法依规处JK：违反规定擅自对外造办理事件查处侑息向监管对薮索拿卡要1）严格执行办理，件保宙制度.坚持查处信息H和通风报佶责任迫允力度.2）强职业道教育.加强检查人员的职业道和廉政教育，强化风险意织和责任意火.3业务培训.熟练掌会计核算管理政策法粉，自觉建守相关会计核算管理有关短定.处（科）长利用职权，违规办理会计核集管理事项或指使短办人违规办理会计核算管理事项，收爻监管对象好处.D加疆职业道帙育.加强检查人员的职业道务和廉政效育，聋化风险意识和责任,板；加强业务培训，熟练掌握会计核算管理政策法短，自觉遵守相关会计铁算管理有关规定.2）开展对会计核算管理事项督办.3）加强对会计核算管理处理情况的
43、审核4）完善会计核算管理IM度;定期将会计楼算管理信息录入监管系毓;定期或不定期向局党委及有关部门通报会计核算管理情况.分管（导利用职权，建规办理会计核1）加强职业道务教育.加强检查人员的职业道务和廉政效W，强化风险意识和责任意识；加强业务给巡，第除掌握会计定期或不定期向公司党委及有关部门通报采购管理情尻.5）强化采购管理事项检查，严格责任追究.定期对采购管理事项进行1;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je（试行分售*导利用职权，违规办理采购管理事项或指使处长科长主任、&办人违规办理采购管理事项，收受管理时象好处1）加强职业
44、道德教育和政收育，梨化风除，诙和责任意W:加强业务培训，IMK掌采购管理项政策法烦，自觉遵守相关采购管理事蝴定.2）开展对采购管理事项督办.3）加遢对采购管理事项处理情况的审核.4）强化采购管理事项的检查，严格责任迨充;定期对采购管理6项进行查;建立健全投诉举报渠道，自娥受群众和纪检监察部门的H督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关H督执纪工作短JW（试行.17基建管理基建办公室）成员（短办人）1、在项目建议书、可行性研究、勘察设计单位选舞、工程勘察设计、设计文件审套工作环节不按相关程序办理存在作假行为.在招标投标环节存在虚假招标而收受管理对象好处.1）坐持集体办公会审议制度,由党委会研究确定
45、事事.2）坚持实事求是和公开、公平、公正1（剜3）坚持依据粉定程序办理相关审批事项原JM.2、在材料采购上利用手中权力捕手施工单位材料、校各采购，以求求利拉；对材料把关不产，使不合格材料或故意材料廉用于工程项目收受管理对象好处.1）加强材料质量机抽检19率，对抽检发现不合格材料，迫先相关责任，对造成的损失，按照合同的定的条款进行踣付.2）保存材料试验检浦原始贵科.建立台J1.h定期对台账的Jtt检查.3、在工程分包管理、质,控制、安全管理、计量管理、设计变更、交工改收、竣工验收环节中存在1）建立分包管理台账，加aui工过程噂管，认定违法分包、转包的要追究其相应责任；明确分包单位贵朋要求，并在工程现场公示，接受监督.2）实行突击IK机抽索检窝制度，检查结果当场公布，并将5）量化基建管理事项检查.严格责任追究.定期对基建管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检杳机关H执纪工作粉Ie（试行分管4i号利用职权，建规办理基建管理财务事项或指使处长科长主任、短办人地规办理基建管理事项，收受管理对藏好处.D加强职业道教育和Jk政教育.强化风险;识和责任意W:加遢业务培训，姑练拿基建管理暮项政策法短，自觉遵守相关基建管理事项焜定
