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工程施工单位办公用品管理制度为规范办公用品的管理，提高工作效率制定本制度。1）公司办公用品采用定额预算管理制。（2）公司各部门必须将所需办公用品提前半个月报至行政办公室，行政办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。（3）每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报行政办公室。（4）对于预算限额内的办公用品领用，职员须填写办公用品申领单，经部门经理根据于页算审核签字后，直接到物资采购中心领取。（5）备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。（6）各品仓库设专人负责。备品入库需根据入库单严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货单相符，按手续验收入库，登记入账。未办入库手续，财务一律不予报销。7）备品保管要材料清、账日清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。（8）做好出库管理。在日清月结的条件下，仓库负责人月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。9）各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。10）公司员工离职时，须如数退还办公用品（易耗品除外）,如有遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。
