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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2015)387号特变电工沈变公司变压器异物管控考核管理办法各生产车间、各部室：为加强产品实现过程异物控制，杜绝金属异物，减少非金属异物，保证产品质量，特制定本办法。特变电工沈阳变压器集团有限公司2015年12月28日抄送：公司领导，存档。特变电工沈变公司党政部2015年12月28日印发特变电工沈变公司变压器异物管控考核管理办法SBZD-Z1.-16-1(2015)第一章总则第一条为加强产品实现过程异物控制，杜绝金属异物，减少非金属异物，保证产品质量，特制定本办法。第二章适用范围第二条本办法适用于特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器主业从事与
2、产品质量相关活动的各生产车间、各部门。第三条定义1、金属异物：含金属成分的所有物质；2、非金属异物：产品实现过程中产生的除金属物质以外的所有物质。第三章职责权限笫四条质量管理部负责产品实现过程异物管控考核办法的制定，并对制度实施及产品实现过程质量管控情况的监督检查和考核。笫五条生产部负责物资传递验收制度的制定及各车间异物管控情况的检查、考核。第六条工艺部负责产品实现过程中异物控制工艺要求的制定及执行情况的监督检查和考核。第七条质量检验部负责产品实现过程中异物管控的检查、考核及相关质量记录的确认和保存，并对异物控制整改及预防措施实施情况进行跟踪和验证。第八条设计部门负责原材料、外购件异物控制标准
3、的制定及产品异物清理可操作性结构的设计。第九条各生产车间（班组）负责产品生产过程异物风险源排查、风险因素防控措施的制定及控制；负责对异物风险源排查、风险因素防控措施工作落实不到位责任人确定。第十条客户服务部负责现场产品安装过程异物风险源排查、风险因素防控措施的制定、控制及质量问题反馈。第十一条采购部负责供应商异物控制标准及考核要求的合同签订，落实沈变公司对供应商下发的整改措施和考核。第四章考核第十二条未开展异物风险源排查、风险因素防控措施制定的部门，考核部门月度考核分5分，考核部门正职2000元、副职1000元；考核班组负责人500元。班组风险因素识别不全受到质量管控部门通报后未组织整改的，每
4、出现一项，考核班组负责人300元。第十三条未对职能部门提出的异物防控问题整改的，金属异物问题考核部门（班组）正职500元、副职300元；非金属异物问题考核部门（班组）正职300元、副职200元。第十四条未按公司制度要求进行产品内检或吊检，考核部门月度考核分3分，考核部门（班组）正职100o元、副职800元。第十五条厂内发现金属异物隐瞒不报或未按要求处理的，考核部门（班组）正职100o元、副职500元；考核责任人500元、质量分2分。异物问题造成产品试验不合格的，考核部门正职2000元、副职1000元；考核班组负责人1000元；考核责任人2000元、质量分5-12分。金属异物遗留至用户现场，给公
5、司造成损失或影响的，考核部门正职5000元、副职3000元；考核班组负责人3000元、质量分5分；考核责任人质量分6T2分。异物问题影响产品现场运行的，部门负责人降职；班组负责人免职，考核质量分3-5分；考核责任人质量分12分。第十六条现场安装产生金属异物隐瞒不报或未按要求处理的，考核部门正职1000元、副职500元；考核责任人500元、质量分2分。造成产品现场验收试验不合格或影响产品现场运行的，考核部门月度考核分5分，部门负责人降职；考核责任人质量分6T2分。第十七条各工序当班负责人每日对作业环境、工装工具、零部组件异物防控情况进行检查确认，未按要求执行的，考核当班负责人500元。笫十八条各
6、工序当班工具管理负责人每日班前、班后对使用工具数量及完好性情况进行清点、记录，未按要求执行的，考核当班工具管理负责人500元。第十九条各班组要对进入生产作业区的人员进行管理，进入生产作业区的人员不得佩戴（携带）含有金属的物品（如耳环、戒指、手表、钱币等），更衣箱钥匙要用绳固定在衣服上。未按要求执行的，考核责任人300元、质量分2分。第二十条对质量管控部门巡检过程中发现和通报的金属异物问题未整改的，考核责任人300元、质量分1分；非金属异物问题未整改的，考核责任人200元。产品交检发现金属异物，扣除交检的问题产品全部计提工资,考核责任人100O元、质量分3分；非金属异物超出控制标准的，考核责任人
7、300元。接收带有金属异物的产品，考核责任人500元、质量分1分;接收非金属异物超出控制标准的产品，考核责任人300元。第二十一条转序后产品存在金属异物，考核该产品专职检验员500元、质量分1分。第二十二条责任人重复出现异物管控问题，第一次重复按责任条款*2考核；第二次重夏按责任条款*3考核；第三次及以上重复，考核部门正职（班组长）3000元、副职100o元；考核责任人质量分12分。第二十三条原材料、组部件进厂检查发现金属异物的，按公司特变电工沈变公司供方及外协厂家考核办法进行考核。第二十四条因异物问题造成产品质量成本损失的，除按上述对应条款考核外，并按特变电工沈变公司变压器质量损失成本考核办
8、法进行质量追溯。第二十五条对于产品实现过程中产生的金属异物，能够主动上报，并积极配合整改的责任人，免于考核。笫五章奖励第二十六条接收原材料、零部件的部门或个人，发现接收产品异物管控不符合要求，并协助整改的，奖励部门或个人300元。对后续产品提出改进建议，避免重复问题发生，奖励部门或个人500元。避免重大质量问题或质量事故发生的，对预计避免质量损失W1.OooO元的，奖励部门或个人100O元；对预计避免100OO元V质量损失W50000元的，奖励部门或个人2000元；对预计避免损失50000元的，奖励部门或个人5000元。第二十七条提前发现隐蔽工程、工装工具与设备、产品结构、工艺方法存在异物风险
9、隐患，提出整改建议并得到采纳或整改的，给予嘉奖100O元。第二十八条为提高产品质量，激励班组及个人参与质量工作的积极性，公司设立专项奖，每月对质量工作成绩显著或优异的班组、个人进行奖励，每月评比出“质量控制优秀班组”1个，奖励班组每人200元，“质量控制先进个人”4名，各奖励1000元；获得“质量控制优秀班组”的班组负责人及部门负责人各奖励1000元。（质量控制优秀班组及先进个人评比条件详见附件）第六章附则第二十九条本办法解释权归质量管理部。第三十条本办法自下发之日起执行。附件：质量控制优秀班组及先进个人评比条件一、评比范围装配车间、线圈车间、配套车间、金属结构车间及物资管理配送中心各班组及员
10、工二、质量控制优秀班组、先进个人评比1、优秀班组评比条件D按规定要求开展了质量、技术及质量相关要求培训，培训记录完整、清晰；2）当月交检产品操作、异物管控等质量记录填写清晰、正确、完整；3）当月交检产品一次交检合格率98%以上；4）班组员工当月无C类及以上不良行为发生；5）无班组自身问题造成产品试验不合格；6）当月生产的产品无质量检验部、工艺部、质量管理部等部门的处罚通报，无用户监造代表开具的不符合项；2、先进个人评比条件1）遵守公司各项制度要求，未受到公司或部门考核、处罚；2）当月个人参与操作的产品一次交检合格率298%；3）月度无不良质量行为发生；4）对产品质量提升提出建议，并协助整改或提
11、出改进建议被采纳；5）积极参与班组产品质量控制工作，发现或避免重大质量问题，为公司减少损失或影响。三、评比方法和工作流程每月25日前生产部根据各车间班组、员工月度考核情况，对当月“质量控制优秀班组”、“质量控制先进个人”进行评比，填写“质量控制优秀班组”、“质量控制先进个人”事迹材料（详见附表1、附表2）,经质量检验部、工艺部确认后上报沈变公司质量管理部，质量管理部审核后报公司领导批示。注：如没有符合条件的班组或个人可以空缺。四、考核1、各车间班组按节点上报参评班组的事迹材料，未按要求上报推荐材料的，扣部门月度考核分2分。2、各部门上报的评比材料，发现有虚假情况的，取消该部门班组本月评比资格，
12、考核部门负责人100O元，考核部门月度考核分3分。附表1：质量控制优秀班组评比表附表2：质量控制先进个人评比表附表1:质量控制优秀班组评比表呈报时间I年月日单位名称班组名称班组长班组人数主要事迹生产部意见年月日生产体系公司级主管领导意见年月日质量检脸部意见年月日工艺部意见年月日质量管理部意见年月日息工程师意见年月日总经理意见年月日注：先进事迹的证明性材料可单独附后。质量控制先进个人评比表呈报时间：年月日姓名所在部门所在班组主要事迹班组意见年月日生产部（车间）意见年月日生产体系公司级主管象导意见年月曰质量检验部意见年月曰工艺部意见年月日质量管理部意见年月日总工程师意见年月日总经理意见年月日注：先进事迹的证明性材料可单独附后。
