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1、四川路桥施工类公司安全管理问题整改任务清单及相应资料整改阶段整改内容序号整改措施牵头部门资料明细第一阶段安排部署1成立整改工作领导小组，编制整改方案和任务清单，召开整改专题工作会，部署整改工作。安全环保部门成立整改工作领导小组红头文件整改工作方案和整改任务清单整改专题会议及相关会议资料（如：通知、议程、签到表、照片、纪要或简报、其他资料等）开展在建公路工程项目障患大排查2完善在建公路工程项目基本信息霹，摸清“家底”。工程管理部门在建公路工程项目基本信息库（高速公路、公路分开，每月更新）3完善在建公路工程项目分包电位、劳务协作单位基本信息库。工程管理部门在建公路工程项目分包单位、劳务协作单位基本
2、信息库（每月更新）4开展在建公路工程项目安全生产隐患大排查,安全环保部门安全隐患大排查清单台账、检查记录、隐患通知书及何执、重大除患整改方案、处罚文件等（2020年11月下旬12月初开展的）开展集中学习，提高政治站位，增强安全意识5按照整改措施和要求落实问题悠改。安全环保部门各项整改工作相应资料6开展“习近平总书记关于安全生产重要论述”专题学习，提而对安全生产重要性的认识。党委办公室专题学习资料（如：签到表、照片、纪要或简报、教案、效果评估资料等，以及领导班子成员2020年12月的学习心得体会）第一阶段开展集中学习，提高政治站位，增强安全意识7开展全员安全生产专题学习和考试。安全环保部门学习签
3、到表、照片、纪要或简报、教案、效果评估资料、考试试卷8领导班子成员处月督导货任项目安全生产。党委办公室安全环保部门领导班子成员每M督导责任项目的督导资料（如：督导台账、检有资料、会议签到表、照片、纪要或简报）第二阶段解决安全理念不牢，认识站位不高9建立党委会定期分析安全生产形势机制，听取经营层安全工作专题汇报，决策安全牛产重要事项。党委办公室涉及讨论、决策安全生产重要事项的会议台账、纪要或简报等资料IO编制学习新时代安全发屣理念2021年度党委中心组（扩大）学习方案，设置安全专篇,常态化组织专题学习。党委办公室党委中心组（扩大）学习方案党委中心组学习涉及安全方面资料（如：台账、签到表、照片、纪
4、要或简报、其他资料等）11每季度党委会实施领导班了安全责任述职,履行“党政同贡、一岗双责”。党委办公室会议台账、签到表、照片、纪要或简报、领导班子成i述职报告12深入开展全员事故瞽示教育。安全环保部门警示教育签到表、照片、纪要或简报、其他资料等在安知课PP上学习警示教育视频课程解决安全生产贵任制落实不到位问K13完善公司的全员安全生产职贡清单7安全环保部门完善的全员安全生产职费清单14编制职能部门、岗位日常安全工作清第。安全环保部门职能部门、岗位日常安全工作清单15公司与在建项目签订2021年度安全生产目标责任书。安全环保部门项目2021年度安全生产目标贡任书台账、目标责任书第二阶段16完善安
5、全目标考核办法，落实季度考核，强化责任追究。安全环保部门安全生产目标考核管理办法.每季度对在建项11开展的安全目标考核资料（考核台账、考核表）解决安全生产基础管理不到位问题17抓好安全管理人员队伍建设。人力资源部门开展相应工作的资料18完善生产安全事故报告、调查和处理办法全员安全生产贡任制考核办法等管理制度。安全环保部门生产安全事故报告、调查和处理办法全员安全生产责任制考核办法，每季度安全生产责任制考核资料（考核台账、考核表）19加强安全生产技术管理，特别是危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审核、审批、交底等程序管控,保证安全生产技术和专项施工方案落地落实，杜绝“两张皮”现象.技术质
6、量部门E标准化施工工法C公路工程预制梁架设施工标准化作业手册B挂篮施工标准化作业手册工程技术管理办法四川路桥工序作业层技术交底关于在建项目专项方案现场验收分级管理的通知代关于切实做好试验检测的通知B的相关实施资料（如：学习宣贯、过程实施资料），以及各公司开屣相关工作的资料（集团技质部是否已下发以上文件）20提升设备管理，加强设备设施的进场验收、维修保养、检验申报工作，提高本质安全程度,物资设备部门W四川路桥双承重:梁步根式架桥机准入标准B四川路桥设备设施及特种设备安全管控实施方案四川路桥工程乍辆智能主动安全预警系统关键技术研究与应用四川路桥设备安全风险防控指引C固定式塔式起重机准入标准门（桥）
7、式起重机准入标准*d施工升降机准入标准B设备安全操作规程、设备设施微信小程序及相关实海资料（如：学习宣贯、过程实施资料），第二阶段解决安全与以及各公司开展相关工作的资料（集团物设部是否已下发以上文件）21以安全生产“标准化”建设、“平安工地”创建为抓手，在建隧道推行光面控制爆破降低隧道洞顶坍塌风险,全面执行*四川路桥集团标准化施工工法（首批7类38项）等，强化施工项目安全生产管理体系建设。安全环保部门“平安工地”、安全生产“标准化”创建相关资料技术质量部门四川路桥集团标准化施工工法（首批7类38项）宜贯学习、过程资料不到位问题22配合路桥集团开展工程机械、运输车辆智能主动预警系统，架桥机、龙门
8、吊、现浇支架智能监控传感系统和智能架梁设备的研发。物资设备部门特种设备安全监控系统（镇广施工电梯、塔吊和架桥机监控系统资料）、工程机械车辆智能主动安全预瞽系统、四川路桥设备智慈管理平台及相关实施资料，以及各公司开展相关工作的资料23配合路桥集团开展安全知识学习App、安全生产费用信息化管理系统、双重孩防机制管控系统、安全生产教育培训管理系统、一线作业人员信息化平台的研发。工程管理部门安知课APP、安全生产费用信息化管理系统、双重预防管控系统、安全生产教育培训管理系统、线作业人员信息化平台研发、运行资料（如:宜贯学习、过程资料、界面图片、使用数据统计表等）加强工程分包、劳务协作和班组安全管理，解
9、决安全管理“量后一公里”问题24完善分包单位、劳务协作堆位管理办法和信用评价管理制度,明确其准入条件、过程履约管理和退出机制。工程管理部门分包商库的管理办法、分包管理实施细则艘约检杳记录及相关资料（如：展约台账、检查表、检查卜发的文件、处罚等）25严格落实四川路桥安全生产领域失信行为联合惩戒实施办法（试行,动态更新合格分包方库。工程管理部门E四川路桥安全生产领域失信行为联合惩成实施办法（忒行）、联合惩戒黑名单及宣贯学习、过程资料第二阶段加强工程分包、劳务协作和班组安全管理，解决安全管理“最后一公里”问题26按照项目、区域、分部分项工程、工种等划分班组并实施管理，编制班组安全管理办法工程管理部门
10、班组安全管理办法27借助培训箱、夜校、体验馆等方式，建立一线作业人员日常安全教育培训长效机制，严格培训考核，禁止考核不合格人员上岗作业.安全环保部门培训箱、夜校、体验馆统计表线作业人员安全教育培训统计表28一线作业人员每半年度完成一次全员轮训，建立培训档案。人力资源部门线作业人员轮训方案、轮训统计表等29推行一线作业人员积分制管理，编制一线作业人员枳分制管理办法工会办公室一线作业人员枳分制管理办法30建立优秀一线作业人员数据库和违章作业人员数据库，并动态更新。工会办公室优秀一线作业人i数据库和违章作业人M数据库统计表解决双重颈防机制未有效运行问题31编制安全风险辨识手册R:开展安全风险动态辨识
11、；及时更新安全风险数据库和全大风险数据库，制定重大风险管控措施。技术质量部门安全风险辨识手册6风险数据库6重大风险数据库32督促落实安全风险分级管控措施，至大风险作业现场专人指导和旁站。安全环保部门现场专人指导、旁站台账和记录33每月对所牯项目风险防控措施落实情况全覆盖检隹，对发现的问题现场督促整改闭合。安全环保部门检查记录及台账隐患排铿治理台账除患通知书及回执34建立隐患排查治理台账，定期开展隐患统计分析，对相同隐患多次血且出现、电大事故除患长期存在或没有按要求整改到位的要严肃追货。安全环保部门隐患扑隹治理台账隐忠通知书及回执防患统计分析总结35完善暗查暗访工作机制，督促项目经理部安全风险分
12、级管控和般患排查治理落地落实。安全环保部门暗查暗访检查记录、聪忠通知书及回执、处罚文件36成立督导组，对应大风险、盘点项目关键时间节点、关键工序的安全质量进行现场督导。安全环保部门督导工作相关资料（如：督导检查资料、会议签到表、照片、纪要或简报）第三阶段认真总结巩固提升37制定6整改落实号核办法.明确号核内容、考核频率、督办和处罚措施等主要内容，将整改工作切实落到实处。安全环保部门E整改落实考核办法38每月对在建公路工程项目开展整改工作考核，落实调度、督办、奖惩机制安全环保部门每月对在建公路工程项目开展的整改工作考核资料（考核表）四川省交通运输厅对四川公路桥梁建设集团有限公司挂牌督办安全管理问
13、题整改工作考评评估表（全面整改阶段一四川路桥施工类公司）接受考评单位：考评单位（部门）：考评时间：年月日序号考评类目考评内容才评分值才评标准费料明细考评主体备注1总则（100分）安全生产事故情况100一票否决四川路桥施工类公司承建的所有在建公路工程项目发生1起由茂工企业负主要责任的一业及以上生产安全贲任事故，直接认定考评结果为不合格。处处局首a速安后厅厅厅2开展事故警示教育，落实事故防范措翦（100分）开展事故警示教育50抽杳过程费科：是否以权戒高速公路速设项目两起较大事故为例，开展全员事故瞽示教育.未开展扣20分,未全覆茏扣I分/处。开展安全警示教育的相关资料（如：警示教肓通知、算到表、照片
14、、纪矍或筒报、警示教亶教案，展板等）在安知课APP上学习警示教育视Jfi课程厅安监处斤质监局3落实事故防范措施50变资料：四川路桥集团完善事故防范措施清单并发布,未制定清单不得分，未以正式文件发布扣10分.米过程资料：1.宣贯学习事故防范措施清单，未学习扣IO分/次.2,逐条落实清单,未落实扣5分/项。-8.4,“11.10”事故防范措施清单，i要条落实及相应资：按工程类别及风险管控痢制事故防范措施清单汇潴厅安我处厅质这局4开展安全专题学习（60分）开展专遨学习50开展习近平总书记关于安全生产里要论述专联学习，未开最不得分：卷与学习人员未爆去全部领导施子戌员扣5分/人；学习无卷到表、载案、影像
15、资料、效果评估费料等扣5分/项。开展专题学习的相关度料（如：通知、笫到表.教案、影像资料、效果评估、会议纪要或简报等）厅安监处厅质监局5建立长效机制30完善常杰化安全学习、教亶培训制度,未制定不程分：未明确叁与人员、领次、学习内容、考评等，扣5分/项.安全教育培训管理制度开展教育培训的相关赞料（通知、签到表、数案、影像资料、效果评估、会议纪矍或简报等）斤安蜚处厅质监局6完善安全责任体系（120分）强化企业安全管理.落实主体责任60MMi1.完善各级机构、各恸位安全生产职贲清单,全糙笠公司、各在建公路工程项目、工程分包单位、劳务合作单位等各管理机枸、部C：及出位,形成完壑的货仔链条,未爱立清单扣
16、30分，未全覆羞扣I分/处.2,清单未以正式文件发布扣10分：清单发布后未宣货学习扣IO分：学习未全覆盖扣2分/处：学习无霎到表、教案、影像资料、效果评估荏料等扣I分/项.3.建立考评机制，明确考评对象、考评内容、考评领率、奖恚等主要内容.定期开展考评,未建立机制扣IO分，机制缺少内容扣I分/项，未定期开展考评扣2分/次。全员安全生产职责清单职责清单学习资料（如：通知、势到表、教案、影像资料、效果评估、会议纪要或筒报等）安全职责专椽管理办法每季度考核资料（如：总经理组组对公司部门负责人、项目班子成员的考梭评分表）斤安监处厅质砧局7战立安全生产工作清单601 .建立覆盖公司、各在建公路工程项目、
17、工程分包单位、劳务合作单位等各管理机构、部门及岗位的工作清单,未建立扣30分，未全翅去扣I分，处。2 .清单未以正式文件发布扪10分：清单发布后未宜学习扣10分：学习未全覆盖扣IO分；学习无签到表、教案、影像资料、效果评估荏料等扣5分/项。部门及岗位的安全工作清单工作清单学习资料（如：通知.整到表、教案、影像费科、效果评估、会议纪要或简报等）万建管处厅质监局8完善安全管理体系（240分）谯立安全生产组织机构601.未建立安仝生产组织机构.扣30分：组织机构成立未以正式文件发布扣10分；未明确姐织机构组成人员及职贵扣5分/项。2 .四川路桥施工类公司配备安全总盅，未配备扣5分/人，人员未持有效证
18、件扣5分/人.3 .四川路桥康工美公司足额配备专兼职安全生产管理人员，未足额配备扣2分/人，人员未持有效证件扣2分/人。成立安委会文件任命安全总监和安保部门负责人文件三类人员花名册及相关证件厅安监处斤质赛局9全度规安制作善理操完管和程60廉知h1 .完善安全管理制度和操作规程，制定已满三年或常要进行修订未悠订的扣20分：制度和操作规程未以正式文件发布，扣10分。2 .安全管理制度应包括但不限于安全生产责任葩及考评奖邈、安全会议、安全教育培训及技术交底.特种作业人员、安全费用管理、安全风险管控、安全检度及隐患排登、危险作业环节领导带斑、事故报告、应急预案、劳动防护用品管理、职业健康、分包管理.作
19、业技术规程.设备安全管理、消防安全管理、临时用电管理等制度，每籍少一项扣5分：制度不符合现行国家法律法规、标准规范的,扣3分/项.3,煤作规程未稹笠所有作业岗位，扣1分/项；操作规程煽制不合理，不能嘀保安全操作，扣2分/项。4,制度和掾作规程发布后未宣贯学习扣10分；学习未全盘去扪2分/处：学习无签到衣、教案、影像费科、效果评估资料等扣1分/项安全管理制度安全操作规程制度和操作规程宜贯学习资料（如：通知、答到表、教案、语像资料、效果评估、会议纪要或简报等）斤安也处厅康监局10做好应急响应准卷601 .四川路桥施工类公司应煽制应急效援徐合预案、专项比案，未箱制或编制时间超过3年未更新扣10分，编
20、制不符合应急预案编制导则3扣5分：预案未全覆妥本单位更大风险，扣5分/项；预案未报上级主管部门备案，扣3分.2 .应按预案配齐应急物资设备,定期检置、维护、保养.未配齐物资扣3分，未定期检查、维护、保养扣2分.3,每年组织开展应急知识培训和应急演练，未组织培训扣2分，培训无整到表、教案、彩像赍料、效果评估资料等扣1分/项；未组织演炼扣3分，演炼无签到表、演练方案、过程记录、效果评估费料和影俅费料等扣1分/项.应急询案开展的应急知识培训和应急演炼相应密料（如：通知、拉支表、教案.好像资料、效果评估、会议纪委成简报等）厅安监处厅质监局H确保安全生产赛用足额投入601 .是否制定安全生产费用使用管理
21、制度.未制定扣5分。2 .是否逑立安全生产费用使用计划，未建立扣5分；未按计划投入安全费用,扣3分。3 .是否题立安全生产费用使用台账，未建立扣5分；安全生产吏用使用台账或费用是否明细清晰且记录齐全.不满足扣1-5分.4 .安全生产费用投入是否满足实际产值的1.5%,不满足相1-5分，有挪用安全生产费用情况扣1-5分：安全生产费用使用明细与现场安全生产设施是否符合,不符合扣1-5分。安全生产费用使用管理制度安全生产费用使用计划安全生产费用使用台张厅建管处厅质笈局12构建双重预防机制（120分）落实安全风险分级管控60*1 .是否动态开展风哙辨识，及时更斫风险数据库，制定并落实宦大风险管控措施,
22、未开展辨识扣10分,未及时更新扣5分，重大风哙湃识不全扣2分/项，未磋立风险数据库扣5分，未制定重大风险控制措施扣3分，未落实重大处险控制措施扣3分.2 .四川路桥施工类公司是否定期检查存在重大风险项目的管桎措他落实情况，未检查扣5分，未全覆盖扣1分/项目，检查发现问双未督促及时落实整改扣3分。风险数据库.动杰更新重大风险防控措施检查记矛、隐患通知书及回执、重大陞忠整改方案等厅建管处厅质监局13开展安全隐患排查治理60MiI,是否建立安全检表和险患井杏治理制度,未然立扣10分;制度是否明瑜安全检查和魄患排查范围、内容、频次、#.苞、工作流程等，未明确扣1分/项。2.是否按照制度定期开展镣合检查
23、、专项检查、特殊时期重点检查等,探查及要治现场安全风险、事故隐患和三道行为，窿立安全也查台球和院思治理台版，未按制度定期开展检查扣1分/次，未Je立安全检查台赚和隐患治理台账扣2分，隐患未核期整改落实扣I分/次，履患整改未形成闭环扣1分/次。安全检查、隐患排查治理制度综合检支、专项检表等检笠记录、隐患治理台徐、除患通知书及回执、重大隐患整改方案处罚文件等厅安虬处厅质宜局14规范工程分包单位和劳务合作队伍管理（200分）物化管理制度801.是否建立分包单位和劳务合作队伍管理制度.明确准入条件、过程履约管理、退出机制、奖意、信用评价等内容,未然立制度扣10分，制度未以正式文件发布扣5分，内容缺少一
24、项扣2分，制度未统织宣贯学习扣3分。2,是否建立班组安全管理制度,明确班组划分办法.安全职责、安全工作清单、过程管理、奖惩等内容，未建立制度扣IO分.制度未以正式文件发布扣5分.内容缺少一项扣2分，制度未纽织宣贯学习扣3分.分也商库的管理办法、分包管理实施细则（试行）、班级安全管理制度S等相关宣贯学习资料（如：通知整到表.教案、影像资料、效美评估、会议妃要或简报等）厅理管处厅质监局15开展同约检查80这否定期时分包单位.劳务合作队伍开展植约检表,发现问双井替便落实整改，未开展履约检查扣10分，未全覆药所有单位扣1分/家；问题未按期整改落实扣I分/次，改未形成闭环扣1分/次.履约检查记录及相关资料（如：覆约检查表、检查下发的文件、处罚等）厅建管处厅质笈局16建立合格分包方库40Mftt1 .是否腿立合格分包方库，未潴立扣K）分2 .是否对安全管理不到位的分包单便、劳务合作队伍纳入安全生产“黑名单”管理,实丽禁入管理，未实施把IO分。合格分包方库联合惩戒是名单厅理管处厅质监局17强化一线作业人员安全管理（60分）强化教有培训60Mfti完善一线作业人员安全救官培训制度，未制定扣K）分：未明确培训类型、参与人员，.原次、学习内容、琴讦等扣2分/项。一线作业人员安全敬府洁词制度厅理管处斤质监局合计I(XK)
