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总务库房管理制度一、库房管理员必须在院领导和科主任领导下，对医院后勤物质进行合理管理，做到勤俭节约，不积压、不缺货，存放有序，实行限额限量管理。二、对发放的物品，必须按医院的规定下发，不按规领取的，库房管理人员有权拒发。三、科室所需物品，提前申请，待审核后，及时按量供应；四、库房物质购买由库房管理人员提出数量、规格，总务科长审查，交分管领导批准后方能购买，不准未经同意私自购买，违者不予入库报销，造成经济损失自行负责。五、采购人员必须与库房管理人员紧密配合，未经领导同意，采购计划外超额物品，造成积压或浪费，由当事人负责，保管员有权拒绝办理入库结帐手续。六、各科室所需物品，由科室主任或扩士长负货领取。七、水管、电器等非主修材料，由总务科长负责领取。八、凡医院规定交旧领新的物品，必须先交旧，后领新。九、库房发出物品，保管员做好三联单记帐，每月交财务科审查。十、库房物资实行年终盘存核算。
