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1、采购部管理制度（含采购部绩效管理）1、总则1.1 目的加强采购业务工作的规矩化管理、采购绩效管理，预防采购进程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。1.2 适用范围本制度适用于公司一切物品（生产原材料、辅料、设备、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购；公司采购部、生产管理部、质量部、技术部、设备部等相关部门。1.3 职责与要求1）采购部：负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；负责物资采购计划的制定，采购合同的签署及保管；负责物资采购的询价、议价、比质、比价；负责本部门按时、保质、保量地完成
2、所需各项物资的采购工作；负责管辖范围内的卫生、安全工作；负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部关于帐并且协助实施物资盘点。2）市场部：根据销售订单编制销售计划并且下发相关部门。3）生产部（含技术研发）：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其他外协业务采购申请及计划的编制。4）办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计Jo5）设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及其它维修
3、制造所用备品备件采购计划。6）其它物资需求部门：根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门或者采购部门提交申请，并且经采购部初审后交各分管副总或总经理批准。7）分管副总及总经理：负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。8）财务部：负责日常采购的价格审查、结算、账目核关于，负责关于价值一万元以上的采购协助组织招标或上报上级领导实施招标。9）质量部：负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。2、采购作业标准流程与规矩要求2.1 物资采购的计划、申请与审批2.1.1 授权的请购部门根据生产计划
4、、实际需要以及库存情况每月日前报次月的采购计划，报分管副总审核。2.1.2 经分管副总初审后的月度采购计划报财务部审批后执行。2.1.3 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并且经初审后交各分管副总或总经理批准。2.1.4 关于价值超过一元以上的办公用品及一元以上的设备、配件、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。2.1.5 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。2.2 采购比价（注：规模相关于较小的企业，可以无需招标采购物品）2.2.1
5、 采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应关于新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。2.2.2 价值在万元以上的维修、服务等劳务、万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；万元以上的必需采取招标方式采购。2.2.3 关于常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行一次招标，确定采购价格和供应商，一经经过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且且采购物资属供不应求的卖
6、方市场，价格可以上调，但必需经过总经理会议研究同意后才能执行。2.2.4 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务部只关于采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。2.2.5 一切采购业务应经财务部审查后方可报总经理签批报销。2.3 采购实施及物资验收2.3.1 公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。2.3.2 采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划接合库存物资的数量编制采购计划，报财务、分管副总审批、批准后执行。2.3.3 采购部门根据批准的采购计划实施采购，除一些零散的采购外，批量采购业务
7、必需先与供货方签署采购合同，并且与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应囊括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签署调价协议，并且报请财务部门备案。2.3.4 采购物资运到本公司时，一般物品由采购部门直接验收并且填制验收单、办理入库手续或进行退换货处理；需特别试验的物资，需由采购部门关于照核关于采购计划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量试验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资试验，并且出具试验报告单，试验合格的物资由保管点数入库并且办理入库手
8、续，试验不合格的物资不得办理入库，应由采购部完成后续的退换货处理工作。2.4 结算2.4.1 采购发票按规则能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。2.4.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并且经总经理批准后，出纳人员方可付款。2.4.3 财务部在关于采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规则期限付款以及不契合税务制度规则的结算凭证财务部门不得办理相关手续。2
9、.4.4 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需认真审核是否具备签章齐全的条件，关于签章不全的付款凭证不得办理付款手续。3.违犯本制度的责任3.1 不按规则程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签署购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。3.2 经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规则采购期限内采购到位，由于人为原因不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款元,给公司造成损失的按确定损失额的%o3.3 未经比价即进行采购的，采购价格鲜明高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串
10、通抬高价格，从中获取私利；或未认真进行比价而导致采购价格鲜明过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在元以上的责令其下岗。3.4 物资使用部门必需依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制物资申购单。填写不规矩，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必需由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。关于贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准关于有关责任人处以罚款。3.5 采购部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并且关于采购物资的品质、货款结算安全
11、负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算进程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。3.6 财务部必需认真履行财务审核监督责任，关于审核把关工作不严、不即时向总经理汇报有关事情真相，并且造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。3.7 验收部门必需关于一切运抵本公司的采购物品，依照采购合同规则的质量要求进行质量试验。若发现品质不符时，必需即时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。3.8 仓库关于验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并且关于入库采购物品
12、的数量负责。若发现数量不符时，应当即时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。关于仓库保管员工作马虎，未按本办法规则操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。4、采购部绩效考核4.1 采购部/采购经理绩效考核表被考评关于象部门职务综合得分考评负责人考评时间至填表时间等级考核项目细分指标/关键指标权重（分）指标具体内容及定义评分标准；优秀100%；良好80%；一般60%；较差40%；很差20%考评得分（取平均值）备注自我评分同事评分领导评分采购部门工作计划及管理制度完备采购计划合理性与可行性2阶段性采购计划的合理性及其可行性（例如物料
13、需求计划、采购计划、物料发放计划的合理性等等），且得到领导认可。制度建设与完备3采购管理相关制度与流程的制定、完备与即时更新，例如采购管理制度及流程、生产物料管理制度、生产设备管理制度、采购人员管理规则，等等。采购任务及采购质量采购计划达成率5达成率二实际完成采购数量计划采购数量Xlo0%采购到货交货率10采购到货交货率=准时到货批次采购总批次XlO0%（具体可以依照原材料、生产物料、包装物、促销品、其它物资等进行细分）合格率;合格采购批数采购总批数X100%退仓率;退仓不良批数不良总批数X100%物料成本达成率=物料实际采购成本率计划采购成本率XlO0%（物料采购成本率二物料采购成本总产值1
14、00%）Q采购相关费用控制率=当期实际费用当期预算费用XlO0%（采购费用主要指：采购人员工资（不含提成）、差旅费、招待费、考察费、办公费等等）供给即时率二准时发放批次总发放次数100%库存周转达成率二实际库存周转率计划库存周转率XlO0%（库存周转率=生产成本总库存Xlo0%）根据生产部门反馈的实际情况适当调整物料的采购计划或者发放计划。完成率;新增合格供应商数量计划开发合格供应商数量Xlo0%具体囊括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目，等等。严格依照采购部门管理制度与流程执行工作。采购质量合格率10不良物料退仓率5采购成本控制物料成本达成率10采购相关费用控制率5采购供应及物料
15、使用监控物料供给即时率10库存周转达成率5物料供给及监管灵活度5供应商开发与管理供应商开发完成率5供应商信息的完整性与准确性3日常工作管理采购部门管理制度的执行情况2团队管理5孕育、指导、考核部门员工，且团队成员关于该部门的工作氛围、领导风格、领导支持（学习发展、生活关爱、成长辅导支持）等具有较高的满意度；员工能力提升较快，且表现为较强的凝聚力与执行力，员工流逝率低。采购相关资料与文件管理3采购相关资料与文件提交准确性及即时性；保存的完整性。囊括物料需求计划表、物料请购表、物料验收单、供应商档案、各类账单，等等。其它日常工作2公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完成。知识、技能与品质知识与技
16、能5岗位要求所必需的知识（基础知识、业务知识、关联知识）及技能水平（囊括分析判断能力、勾通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性）。愿望与态度5主要指公司要求的通用类素质（公司可根据自我需求进行调整），例如创新与改善能力、诚信正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等。核计出勤扣分处罚扣分奖励加分综合得分评判等级A.90分以上B.80s89分口C.70s79分口.60分s69分口E.59分以下评语及建议囊括综合评判、培训提升、能力提高、问题改进等评判及建议。晋升意见依据本次评判，特决定该员工：转正：在任职续签劳动合同，自年月日至年月日升职至任降职为提薪/降薪为辞退签名自评人签名：他评人签
17、名：领导签名：考评负责人签名：日期：日期：日期：日期：4.2 采购员绩效考核表被考评关于象部门职务综合得分考评负责人考评时间至填表时间等级考核项目细分指标/关键指标权重（分）指标具体内容及定义评分标准：优秀100%；良好80%；一般60%较差40%；很差20%考评得分（取平均值）备注自我评分同事评分领导评分采购任务及采购质量采购计划达成率10达成率;实际完成采购数量计划采购数量Xlo0%采购到货交货率15采购到货交货率二准时到货批次采购总批次XlO0%（具体可以依照原材料、生产物料、包装物、促销品、其它物资等进行细分）采购质量合格率15合格率=合格采购批数采购总批数100%采购成本控制物料成本
18、达成率10物料成本达成率=物料实际采购成本率计划采购成本率XIo0%（物料采购成本率二物料采购成本总产值XIO0%）采购相关费用控制率;当期实际费用当期预算费用XlO0%（采购相关费用主要指差旅费、招待费、考察费、办公费等等）完成率二新增合格供应商数量计划开发合格供应商数量XIO0%具体囊括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目，等等。严格依照采购部门管理制度与流程执行工作。每周、每月、每个季度、每年定期依照要求准时提交工作总结与汇报。采购相关资料与文件提交准确性及即时性；保存的完整性.囊括物料需求计划表、物料请购表、物料验收单、供应商档案、各类账单，等等。公司统一开展的活动或要求的事
19、项是否按时完成。岗位要求所必需的知识（基础知识、业务知识、关联知识）及技能水平（囊括分析判断能力、勾通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性）。主要指公司要求的通用类素质（公司可根据自我需求进行调整），例如创新与改善能力、诚信正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等。采购相关费用控制率5供应商开发与管理供应商开发完成率10供应商信息的完整性与准确性5日常工作管理采购部门管理制度的执行情况5工作总结与计划5采购相关资料与文件管理（含关于账）5其它日常工作5知识、技能与品质知识与技能5愿望与态度5核计出勤扣分处罚扣分奖励加分综合得分评判等级A.90分以上口B.80s89分C.70s79分口
20、.60分s69分E.59分以下评语及建议囊括综合评判、培训提升、能力提高、问题改进等评判及建议。晋升意见依据本次评判，特决定该员工：转正：在任职续签劳动合同，自年月日至年月日升职至任降职为提薪/降薪为辞退签名自评人签名：他评人签名：领导签名：考评负责人签名：日期：日期：日期：日期：4.3绩效考核等级划分等级A优秀B良好C一般差E很差分值90分以上80分-89分70分-79分60分-69分59分以下4.4考核周期及奖罚1）部门绩效每季度考核一次，由人力资源部负责实施，总经办监督执行；部门人员绩效每月考核一次，由采购经理执行，人力资源部负责监督执行。2）考核奖罚（以下仅为示例）：等级部门个人A奖励
21、部门2万元，优先入选年度优秀部门名单奖励个人：（绩效工资的+公司浮动奖金的%）,优先入选年度优秀个人名单B给予部门书面奖励，并且推荐入围年度优秀部门名单奖励个人：（绩效工资的+公司浮动奖金的_%）,推荐为年度优秀员工入围名单C不做相应奖罚不减不扣相关责任人提交书面整改报告，不列入年度评选扣除个人绩效工资的%,递交书面报告。E罚部门相关领导每个月工资的%,直至下个季度的考核业绩提升至级以上。扣除个人绩效工资的%,连续三个月者，公司予以调岗或者辞退。3）本制度未涉及到的绩效考核内容以公司绩效考核管理制度为准。5、附则5.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。5.2本制度自动列入公司规章制度序列中。5.3本制度自总经理签字后即奏效。签发人：日期:
