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1、雨花区2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区民政局预算编码135报告日期：2021年4月8雨花区财政局（制）关于2020年度部门整体支出绩效报告雨花区财政局：按照贵局通知要求以及财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）、长沙市财政公共项目支出绩效评价实施细则（长政发（2009）43号）和关于推进雨花区预算绩效管理的意见（雨政办发2013）28号）有关规定，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况部门职能职责1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政
2、策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。3、组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。4、负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。5、组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策;指导全区养老服务机构的建设和管理
3、；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。6、承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作；按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。7、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。8、会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；
4、指导全区基层民政干部职工队伍建设。9、组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。10、负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。部门机构设置根据中共长沙市雨花区委办公室、长沙市雨花区人民政府办公室关于长沙市雨花区民政局
5、机构编制调整有关事项的通知（雨办（2019）39号）精神，长沙市雨花区民政局（以下简称“区民政局”）为正科级，为区人民政府工作部门。区民政局内设五个科室：办公室（计财科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名办）、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。区民政局下设四个二级机构，分别是：长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。在职人员情况2020年末，全局编制人数34人，实有人数29人，政府雇员5人，员额管理人员8人。（
6、二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2020年局财政局批复部门区级预算为6,074.75万元，实际拨付到位金额为8,847.67万元（含上级资金），年初结余2,603.11万元。收入合计11,450.78万元。2020年决算支出9,686.42万元，年末结余1,764.36万元。2020年决算总支出9,686.42万元，其中工资福利支出973.86万元、商品和服务支出424.25万元、对个人和家庭的补助5476.72万元，其他资本性支出21.56万元，对群众自治组织和民非组织的补助2790.03万元，。上述决算支出中基本支出1,019.48万元，项目支出8,666.95万元。
7、二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年预算基本支出1002.15万元，决算基本支出为1019.48万元，其中工资福利支出853.18万元、商品和服务支出68.12万元、对个人和家庭的补助97.90万元，其他资本性支出0.28万元。与预算相比，因工资福利支出增加，基本支出决算数比预算数增加17.33万元，增加比率为1.73%o“三公”经费使用管理情况2020年初区财政批复“三公”经费预算数为4.17万元,其中公务接待费1.20万
8、元、公务用车运行维护费2.97万元。全年“三公”经费决算支出3.31万元，其中公务接待费0.34万元，节约比例为71.67%。其主要原因是我局严格按照中央八项规定控制招待人数及标准、严格执行公务接待规定。本年度国内公务接待4批次，人数37人。公务用车购置及运行维护费2.97万元，与预算一致，主要用于公务用车车辆油耗经费及维修经费。具本情况如下：金额单位：万元项目年初预算预算增加决算支出超预算（负数为节约）金额占比因公出国（境）费用公务接待费1.2000.34-0.86-71.67%公务用车购置及运行费2.9702.9700合计4.1703.31-0.86-20.62%（二）专项支出1、专项资金
9、（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2020年我局财政拨款专项资金实际到位7,828.19万元。根据专项工作开展的需要分批拨付，年内全部安排到位，到位率100%。专项资金上年度结转2,603.11万元，2020年专项资金实际可用指标10,431.30万元，决算使用资金8,666.95万元，本年度结转指标1,764.36万元。2020年专项资金主要为业务工作专项，其主要用于春节慰问、临时救助、困难群体帮扶、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、高龄津贴、养老机构和居家养老服务中心建设运营补助、残疾人两项补贴、流浪人员救助、对群众自治组织和民间非营利组织的补助等。2、专项资金（主要指
10、财政资金）实际使用情况分析。2020年度我局专项资金8666.95万元全部用于完成年度行政工作任务和绩效考核目标，其中：民政管理事务支出共计641.29万元，社区阵地建设和三大项目补助支出476万元，春节慰问支出604.67万元，儿童福利、高龄津贴、养老机构及居家养老服务中心建设运营费等社会福利专项共计支出3948.09万元，残疾人两项补助专项支出982.37万元，困难群众帮扶、临时救助支出870.23万元，其他生活救助支出29.23万元，彩票公益金社会福利支出1065.07万元，抗疫相关支出50万元。3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为切实规范专项资金管理，保
11、障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定了雨花区民政局财务管理制度-项目管理制度。对专项资金项目申报及预算、审核、使用、拨付、报账、采购各风险点均进行了制度上的把控。各业务线根据项目实施情况和时间进度于每季末申报下季度部门项目资金使用计划，资金使用时由各分管领导签字确认，报主管财务副局长签字审批，2000元以上支出经局长同意后申请支付。再由财务室报财政审核，国库集中支付。专项资金使用都能严格按照政策执行；对本局专项的使用和管理，坚持专款专用的原则。各项目使用均严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。三、部门专项组织实施情况1、项目组织情况
12、在项目实施和管理过程中，我局紧围区政府中心工作服务，根据职能制定工作要点和实施方案，力求项目建设科学与规范。2、项目管理情况。为保证项目能顺利实施，监督管理及时到位，我局制定了项目管理制度，制度较为全面的规范了项目前期申报、项目实施要求、项目日常监督和项目验收等程序，使得项目过程中能得到有效的监督。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。1、我局预算资金全部通过支付系统，实行国库集中支付管理（城乡低保特困资金实行专户管理）。2、我局固定资产的管理归属局办公室，局属二级机构固定资产的管理由局属二级机构明确专人进行管理。固定资产核算归属到
13、计财科。局属二级机构及各科室需购置固定资产，需填写固定资产采购申请表，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。固定资产到位后，由其使用部门（科室）负责验收，并填写固定资产登记表，更新台账，落实使用责任人。固定资产在本机关之间转移，需填写固定资产转移申请单，将固定资产转移单交办公室办理转移登记。当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写固定资产报废申请表，交办公室提请局务会议研究。经局务会议批准后，办公室将实物交国资办进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知计财科。计财科进行账务处理。五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及
14、履职效益情况。2020年以来，在区委、区政府的正确领导和上级民政部门的精心指导下，区民政局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，突出工作重点，推动了各项民政工作取得新成效。根据部门整体支出绩效评价指标评分，91分（详见附表1）,财政支出绩效为“优主要绩效如下：一、把改善民生作为第一要务，切实兜牢民生保障底线1 .聚焦精准救助，提升社会保障能力。一是深入推进脱贫攻坚。认真开展民政领域脱贫攻坚专项核查，实施建档立卡贫困人口分类保障，全面加强低保、特困供养保障与脱贫攻坚的有效衔接，社会救助各项政策向建档立
15、卡贫困人口倾斜，全区建档立卡贫困户361户1025人全部脱贫，为我区圆满完成代表湖南迎接国务院脱贫攻坚普查和省脱贫攻坚考核贡献了民政力量、彰显了民政担当。二是规范提升社会救助。加大困难群众摸排，开展社会救助专项治理、低保错时年审，防止发生“错保”“漏保”，切实做到应保尽保、应退尽退。低保全年新增693人，退出603人，累计救助37262户次、54143人次，发放资金3195万元；落实特困供养保障标准，改善分散供养特困人员照料服务，全年特困供养6700余人次、发放资金681.15万元。改进完善临时救助，按1万元标准设立临时救助备用金，将单笔2000元以下临时救助权限下放至街镇，累计救助779人、
16、314.14余万元。认真开展春节慰问，为全区6000余名困难群众送去慰问金610万元。三是持续开展城市特殊困难群体帮扶。发挥牵头抓总作用，加强督促指导，探索推进“五帮扶”常态化、长效化。从2019年9月该项工作启动以来，全区共计走访摸排26000余户次，对4400余户次困难对象实施帮扶，其中急难、基本生活、医疗帮扶3150余户次、帮扶资金647万余元，就业帮扶1020余户次，住房帮扶210余户，切实改善了城市特殊困难群体的生活。四是认真做好生活无着人员救助。加强部门联动协调，完善生活无着人员全覆盖救助服务网络，开展流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，变被动救助为主动救助，全年救助Ill
17、O人次，提供乘车凭证621人次，护送返乡4人次，医疗救助21人次，救助危重病人6人次。2 .聚焦老有颐养，提高养老服务质量。深入推进全国居家和社区养老服务改革试点，探索发展“分层负责，分级保障,分类施策”的多元化养老服务，推广“发挥机构骨干作用带动并延伸社区、居家养老”的雁行模式，加快养老服务业发展,全区现有各类养老设施88家，养老服务床位4756张，每千名老人拥有床位数38.7张，在全省领先。省民政厅三次调研我区养老工作并给予充分肯定。加强养老设施建设。新建养老机构2家、社区居家养老服务中心22个，新增养老床位154张。拨付养老机构建设运营补贴510万元、社区居家养老服务中心870万元。投入
18、40万元完成10个社区居家养老服务中心设施标准化建设，完成18名困难老年人家居适老化改造，为12家养老服务机构安装监控系统，投资54万元升级改造雨福基础设施。在10个社区居家养老服务中心开展老年人助餐配餐服务试点，服务3.9万人次。拨付补贴资金52万元。保障老年人合法权益。规范居家养老政府购买服务，全年政府购买基本养老服务1244人次42.78万元。关心关爱老年人，开展老年节“金秋惠老”走访慰问活动，发放慰问金及物资共24万元，发放高龄津贴2475.46万元。防范和打击养老服务领域非法集资，下发宣传折页2万份，对已在区市场监督管理局登记备案的35家涉老公司进行了摸底核实。提升养老服务质量。强化
19、养老机构运营、安全生产及消防安全监管，开展养老机构安全生产专项整治三年行动，举办养老机构消防安全培训、食品安全培训，有效防范各类安全事故发生。开展养老机构服务质量建设专项行动，规范、提升养老服务。组织全区养老护理员开展业务技能培训，提高了养老服务水平。3 .聚焦适度普惠，发展福利慈善事业。一是着力做好儿童福利工作。积极推进儿童福利体系建设，实现村级儿童之家全覆盖，举办儿童福利工作人员培训班。全面落实困境儿童保障政策，发放散居孤儿基本生活费15.6万元、事实无人抚养儿童基本生活补贴费约25万元、大学生孤儿助学金5.5万元，办理收养登记8人。加大困境儿童关爱保护力度,实行动态管理，在疫情期间、春节
20、及六一儿童节上门走访看望困境儿童并送去慰问金。疫情期间我区关爱儿童临时监护案例列入民政部“十三五”时期儿童福利工作综述。二是认真落实残疾人福利政策。全面落实残疾人两项补贴制度，按月足额发放残疾人两项补贴893.772万元。二、把群众满意作为第一标准，不断提升民政服务水平1 .深入推进社区治理。一是积极推进基层公共服务（一门式）全覆盖。完成社区公共服务中心改造升级，打造了华云、丰园、雨花家园社区等一批综合服务平台示范点。开展社区万能章整治行动，梳理规范社区（村）活动场所挂牌。进一步核准清理村（社区）工作事项清单，新增8项工作事项，取消18项，对其中23小项进行了调整或修改。二是全面规范村规民约和
21、居民公约修订。指导村（社区）修订完善村规民约居民公约，发挥村规民约积极作用，丰园社区居民公约获评省优秀居民公约、新星社区居民公约获评市优秀居民公约。洞井街道丰园等5个社区获评长沙市和谐示范社区，雨花亭街道香南郡等5个社区获评长沙市和谐精品社区。三是关心关爱基层一线干部。对疫情防控一线表现特别突出、符合条件的29名社区工作人员补充进入社区员额、249名城市社区专职工作者享受等级晋升提前1年的待遇。开展“最美城乡社区工作者评选活动，树立一批优秀社区工作者先进典型。四是认真做好社区（村）级换届选举工作。积极做好村（社区）书记、主任任期经济审计、人员审核，圆满完成两个换届选举试点街道选举工作，正在有序
22、推进村（居）委员会换届选举，现已进入选民登记阶段，预计今年2月初可基本完成全区社区（村）换届选举工作。2 .积极促进社会组织发展。一是加强社会组织管理。严格登记标准，加强规范管理，2020年注册成立社会组织25家、变更35家、注销40家。依法依规开展年检工作，完成415家社会组织年检。推进社会组织信用体系建设，录入诚信信息和诚信承诺书94条，提高了社会组织监管效能。二是优化社会组织发展环境。大力整治清理非法社会组织，规范行业协会商会涉企收费行为及社会组织评比达标表彰活动，完成行业协会商会脱钩任务；提质改造区社会组织孵化基地，更好地为全区社会组织提供孵化、培训、专业指导和评估等服务。三是支持社会
23、组织发展。深入推进“党建引领创益雨花”，支持社会组织、社工机构参与环保、扶老、助残等公益活动，投入58万元实施公益慈善类项目12个。举办社会工作职业资格水平考前培训班，支持社工站发展壮大，打造了洞井、雨花亭街道3.0版本特色社工站，学习强国、中国社工杂志等主流媒体平台均进行了报道。3 .优化提升专项服务。一是强化殡葬管理。充分发挥红白理事会作用，积极倡导殡葬文明新风，火化率和殡葬惠民普及率均达到100%。扎实开展违法违规墓地整治，组织整治大墓、豪华墓6处；认真落实殡改惠民政策，殡改直补71.24万元。二是优化婚姻登记服务。成立全市首家婚姻家庭指导服务中心，积极开展婚姻文化服务，联合举办“打卡雨
24、花.相遇幸福”主题活动，开展文明婚俗宣传。安全、有序完成520、七夕等高峰日婚姻登记工作，依法依规办理结婚登记5005对，离婚登记2990对。三是规范区划地名管理，加强地名规范化建设，完成14441条有效地名条目的编纂工作，完成9条新建道路命名，设置路名牌80块。4 .创新探索乡镇（街道）、村（社区）民政工作标准化试点。我区在全省唯一试点乡镇（街道）、社区（村）民政工作标准化工作，通过制定试点方案、开展走访调研、进行试点推进、持续修订完善，全面梳理街道、社区服务管理规范，明晰职能权限，编制形成街镇、社区民政工作操作标准手册，使基层每项民政事项都有标准可遵循、可操作，达到了方便服务对象、规范服务
25、行为、提高服务质量的目的。六、存在的主要问题主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。1、绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本年绩效评价中，为老信息平台项目绩效评价目标只在政府采购合同协议中作出了笼统的约定，没有对信息平台的绩效目标设置考核方案，没有设置具体的清晰、可衡量指标评分体系。2、沉淀资金往来有待积极清理我局对以前年度对资金往来进行了积极清理，但截至2020年底，其他应收款余额资金为2275.98万元（其中：2020年年末结转和结余指标结余为1718.72万元）；其他应付款余额504.76万元。其中部分属于长年沉淀资金往来，仍有待进一步的清理。3、基本民生保障资金投入
26、有待加大基本民生保障资金投入有待加大，民政公共服务设施比较短缺，特别是有些街道的社区阵地建设有待加强。七、改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。1、具体细化考核指标，科学设置考核分值。在以后的采购合同中，除作出条款约定外，还要对绩效目标设年度考核方案和指标评分表，按照财政部关于印发（项目支出绩效评价管理办法）的通知的具体规定，将绩效目标合理分解为具体的绩效考核指标，并设置具体的清晰、可衡量指标评分体系。2、积极清理往来款项对于常年挂账的往来，继续与业务部门对接，分析形成原因与现有状态，研究具体解决办法。力求进一步盘活资产，保障国有资产的安全。3、加强基本民生保障资金投入切实兜劳民生保障底线，健全完善梯级社会救助体系，加快发展养老服务业，不断提升民生工作的温度，增进了民生福祉。紧盯群众关心的基层社区治理、基本社会服务等工作，创新举措，完善机制，打通惠民利民的堵点、难点，提高了民政服务对象的安全感获得感幸福感。
