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1、目录大型综合超市营运管理手册（下）目录上册第一章：营运组织与职责第一节：营运组织架构与职能一、组织架构CS-OPH-OP-OOi第二节：营运部门岗位设置与职责一、岗位设置二、岗位职责（）生鲜、食品、百货部经理职责CS-OPH-WI-OO1.（二）市场部经理职贲CS-OPH-WI-002（三）值班经理工作规范CS-OPH-WI-003（四）生鲜、食品、百货部主管职责CS-OPHW1.-004（五）市场部主管职责CS-OPH-WI-005（六）生鲜、食品、百货部主管工作规范CS-OPH-WI-006（七）生鲜、食品、百货部营业员CS-OPH-WI-007第二章：卖场布局和商品陈列第一节:卖场布局设
2、计、改造作业程序CS-OPH-OP-002第二节：端架、地堆及货架作业程序CS-OPH-OP-003第三节:确定商品陈列图作业程序CS-OPH-OP-004第四节：促销商品陈列图作业程序CS-OPH-OP-005第五节:商品陈列配置作业程序CS-OPHOP006第六节：端架、地堆作业程序CS-OPH-OP-007第七节：端架、地堆管理规定第八节：端架、地堆及货架编号管理规定第三章：商品管理第一节：商品订货作业一、电脑订单作业程序二、紧急订单作业程序三、经销商品作业程序第二节：补货、理货作业和缺货管理一、补货管理作业程序二、理货管理作业程序三、缺货管理作业程序第三节：商品退、换货作业一、商品退货
3、作业程序:、商品换货作业程序第四节：商品条形码管理一、商品条形码管理规定二、标签列印作业程序第五节：商品损耗管理一、孤儿商品管理程序二、食品、百货商品报废管理程序三、损耗预防管理规定四、商品残次、破包处理作业下册CS-OPH-W1.-008CS-OPH-W1.-009CSOPHOP008CS-OPH-OP-009CS-OPh-OP-OIOCS-OPH-OP-OIiCS-OPH-OP-012CS-OPH-OP-013CS-OPH-OP-014CS-OPH-OP-015CS-OPh-WI-OIOCS-OPH-OP-016CS-OPH-OP-017CS-OPH-OP-018CS-OPH-OP-019
4、CS-OPH-OP-020第六节：商品变价和价格标识一、商品变价作业二、货架k、标签作业第七节：商品库存管理一、清仓、滞销品处理作业二、库存更正作业三、商品负库存处理作业四、卖场库存区管理规定五、数量帐管理规定第八节：食品、百货商品盘点作业第四章：商品促销第一节：门店快讯作业第二节：店内促销作业第三节：专题促销作业第四节：促销人员管理第五节：供应商租用场地作业第五章：门店市场调查第一节：门店时常调查程序作业第六章：卖场管理第一节：营运人员管理规定第二节：门店工作环境管理规定第三节：卖场清洁卫生作业程序第四节：营运器材和设备管理一、营运器材和设备管理规定CS-OPH-OP-021CS-OPH-O
5、P-022CS-OPH-OP-023CS-OPH-OP-024CS-OPH-OP-025CS-OPH-WI-OIiCS-OPH-W1.-012CS-OPH-OP-026CS-OPH-OP-027CS-OPH-OP-028CS-OPH-OP-029CS-OPH-W1.-013CS-OPH-OP-030CS-OPH-OP-031CS-OPH-W1.-014CS-OPH-W1.-015CS-OPH-OP-032CS-OPH-W1.-016CS-OPH-OP-033二、设备维修与保养作业文件名麻文件编号CS-QPH-OP-021生效日期2003年03月03日商品变价作业程序版次第2版页次共3页I.O目
6、的明确规范卖场商品变价作业流程，使n店变价有所依衡，2.0适用范困本作业流程适用于超市人加盟店踪合超市有限公司下属各门店.2. 1店内变价范围:食品部、百货部、蔬果南北干货、水产肉品干货、冻品等福品.3. 0相关文件3. 1变价申请单4. 。名词解择（无）5. 0职责5.1店长：S.1.1审批门店权限以内的变价申请单.5.1.2负货店内总体毛利的把关,5.2生鲜、食品、食品部总理S.21审批相关部门变价申请单5.2.2负责该部门总体毛利的把关.5.3生鲜、食品、百货部主管：5.3.1变价商品提报及单据堵耳.5.3.2负贲该组总体毛利的把关.5. 4A1.C3b54.1执行电脑变价录入5.5美工
7、组5.S.IPoP制作5.6基本要求：5.6.1、DM商品不可变价（刊登错误除外，需有采购通知）。5.6.2.特殊商品不可变价（例如供应商地区性统一价格，需有来购同意）。S.6.3,任何人不得推门变价,必须填写变价单,经审批后方可变价.5.6.4、变价商品需填写变价申请电,主管或羟理不得超越权限签字审批.5.65、变价后的价格是以售价为法础折数计算，5.6.6,变价商品案奏完毕后，将此商品价格变回原价。5. 7允许变价条件：5. 7.1店内促箱商M.6. 7.2阵在过高或销传不佳造成枳压商品。7. 7.3-次/破包商品或样品,样机商品.8. 7.4不可退的清仓过季商品.9. 7.S经过市调后果
8、购同意变价商品.10. 7.6快讯作业下传失败或资料错误商品。6. O作业程洋6. 1相关部门主管填写商品变价单.7. 2相关经理审批后签字确认另变价审批权限38. 3门店店长审批后签字礁认4变价审批权限N9. 4A1.C执行变价电脑录入.10. 5AIC列印新的价格卡后交相关主管，11. 6美工如组制作PoP后交相关主管，12. 7相关部门主管应该确实更换价格卡或POP.6. 8变价审批权限.6. 8.1店氏10%（含10%）以内.7. 8.2变10%以上由采购经理签核（原则上从总部系统界面操作）。7. 。相关表格序号活动责任部门/人员执行部门/A员依据文件形成文件相关部门说明7.17.27
9、.37.47.57.67.77.8生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货都生鲜部食品部百货部生鲜部食品部百货部A1.C组A1.C组美工组各部主管生鲜主管食品主管百货主管生鲜主管食品主管百货主管生蚱主管食品管百货主管生群主管食品主管百货主管店长A1.C文员A1.C文员关工组员各部组员变价审批权限变价审批权限商品变价单商品变价单商品变价单新价格卡新POP商品变价单商品变价单商品变价单100%内审批店长10%以上采刚购经时审批提报变价商品n填写变价申请I-fit/AIC变价列印价格卡制作POPI更换旧卡或PoP核准制订修订次数010203北京烯雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH-OP
10、-022生效H期2003年03月03日货价卡、标签作业程序版次第2版页次共3页1.。目的明确规范询品标识，方使顾客选购及收银结帐时扫码作业有所依循。2. Oifi用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店.3.。相关文件3. 1货价卡、标签店内码使用规定。4. 。名词解铎4. 1货价卡：标识商品品名、产地.等级、规格及零售价的卡片“通常为4X9公分,颜色区分为红绿、兰三种.4. 2标签：用于散装称St腐品:由电子称计价之后自动打印（或称生鲜称盅标签）,另种由A1.C或收货部打卬的价签.（或称店内条形码）5.。职责5. 1生鲜/食M/百货部5. 1.1所有卖场陈列的商品都必须要干
11、j价格标示，如PoP或货价卡，姆个单品品项新要维持最少一个货价R的标示，方便顾客选购.5. 1.2部门主管要训练所屈员工.的时补齐商品货价一卡,保持完整无缺,并于快讯换档时.正确的I可收及更换他销商M的货价卡及POP,保证标识的价格与结帐时的价格一致.5. 1.3部门经理必须监督各祖I常货价卡的更换及换档I货价卡更换是否确实，换档11要求值班主管确实依照快报价格巡视所有促销品的竹价是否一致，5. 1.4对干收银反馈的价差部分.该商品管理部门必须立即改正,客服经理、收垠主管或收银领班有权撤F错误的PoP或货价卡，5. 2A1.C5. 2.1负费打印快讯商品货价卡.5. 2.2负责伊助打印店内所有
12、货价卡及非称重商品标签.5. 2.3负说打印设备的日常保养及故障排除.5. 2.4货价卡、标签的控管及申请，5. 2.5使用部门的操作培训生鲜、食品、百货部主管及经理.）5. 3客服部：5. 3.1收佻顾客价差资料定期把馈门店相关部门并要求改善.6. 3.2对于错误的POP及货价卡进行立即撤除，6.。作业程序6. 1生鲜/食品/口货部门主管.领班或营业员发现有缺、漏货价卡或标签时.必须先确认该商品的货号.7. 2确认货号后并统计需求数依，8. 3确认货号及数盘后，窗确认该商整属于何种状态。9. 3.1状态1的一般商品使用缭色货价卡.10. 3.2状态5.9的商品使用兰色货价卡.6. 3.3快讯
13、促销商品及店内促销商品使用红色货价卡。6.4操作打印设备开始打印。6.5打印完成后必须立刻将新货卡送至卖场更换.6.6新货价卡与旧货价更换后统一交由A1.C保管.6.61旧货价卡A1.C保存1个，作为货价卡巾请依据，闻过1个月由A1.C销毁（精或必须彻底）。7.。相关表格货价卡、标签作业流程序号活动责任部门/人员执行部门/人员依据支件形成文件相关部门说明7.1生鲜部食品部百货部主管营业员缺、本货价卡或标签商品货号杳询7.27.37.47.57.6，生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货部主管生鲜部食品部百货都主管生群部食品部百货部主管员员员员员管班业管班业管班业管班业管班
14、业主领营主领营主领首主领营主领营红色为促销绿色为一陵兰色为出游记录优号及数依确认货价颜色操行打印设备依商品陈列区域找放回收旧卡如回A1.C核准制订修订次数O1.0203北京饰雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH-OP-023生效日期2003年03月03日清仓、滞销从处理作业版次第2版页次共3页1.O目的明确规范清仓及滞精品处理作业流程,保证除存商品正常回转.2 .。适用范围本作业程序适用于出市人加盟店综合有限公司下屈名下门店。3 .。相关文件3 .1商品变价单4 .。名词解择4. 1海料品：两品状忘1或5旦曾经在门店卖过，库存不为0,食品超过15天，百货超过20天，未曾有带竹
15、记录商品，4. 2清仓品：因特殊原因5.。职责5. IA1.C部集星期一列印滞销商品报表及进入删除商品明细去.5. 2生鲜、食品、百货各部门负责滞精品处理，5. 3采联部:依据门店建议IH除货号.5. 4基本要求：5. 4.1凡进入删除商品，采购主管必须明确的通知门店，退货或降价出清开始11期，6. 4.2进入删除商品门店相关部门应该检吏是否有订单，如有在线订单应予取消。S.4.3进入删除商品,不能退货者采购必须提供商品成本价格，由卖场自行降价,并将商品陈列于明显区域，制作PoP进行叫卖促销动作,以加速出清.5.4.4降价出清商品笫一周由采购依原价降幅5T0%,第：周起由卖场自行决定降价5-1
16、0%,直到商品出清为止。6 .。作业程序6. 1电脑部应该每周一列印滞销商从报表及进入删除商品明细衣下发给相关部门羟理.7. 2相关部门经理及主管依据滞销商品报表进行滞销原因调食井进行改善，8. 3部门主管如发现滞销商品原因属价格何即,应依据市调资料向来购主管提出降价要求.9. 4部门主管如发现同M性或同类型商品太多（5种品牌以上）应该要求采的主管删除部分商品.10. 5门店相关主管依据滞销品处理流程检或完毕后，如商品仍然是滞销状态应该要求采购主管将滞销商品删除，门店不再销售。11. 6采购主管将滞销商品税除后，应该明确通知门店，退货或降价出清，方便门店有效处理。12. 7滞销商品经果的主管进
17、行删档录入后，商品状态为5,门店依据进入删除商品明细表进行退货或变价清仓作业E变价作业程序h13. 8对作降价处理的滞销品相关主管填“变价巾请单”进行审批。14. 9A1.C人员依据审批完成“变价巾谛单”进行变价录入后归档，7 .。相关表格。序号活动货任部门/人员执行部门/人员依据文件文件相关部fj说明AIC部电脑操作员阴冏一列印海列印滞销商M报表滞铜生鲜部7.1核实电、脑库存生鲜部食品部百货部营业员相关主管滞品表销报品Itt表进入删除品明食品部百货部销商M报表诳入删除商品明细表7.2查清原因作库存更正生鲜部食品部百货部相为主管滞销/检杳是陈列品表报1筏7.7.7.7.3456否陈列/商品货架
18、T否清洁/检查陈列位、置及方式./N-”检变商品否清洁二不佳生鲜部食品部百货部生群部食品部百货部生鲜部食品部百货部相关主管营业员相为主首相关主管商与列番消规滞品表品陈设Z洁定销报建议采购改包装相与包袋,生鲜部食品部百货部相为主管市报表调告采购部价格没竞争力果JUj应1是协调采购降价生鲜部食品部百货部相关主管该自行降价果JVJ应该接受楼面生鲜部相关主管同类型商储、食品部能6A不、，r百货部采购部建议进行剧档建议采购删除迸行退换货核准制订修订次数O1.0203北京库雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH-OP-024生效日期2003年03月03日际存更正作业程序版次第2版页次共2页
19、1.。目的保证电脑库存数据与实际存货相符.2 .O适用他围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下屈名下门店。3.。相关文件3. 1更正审批权益3 .2库存更正表4 .。名词解拜（无）5 .。职责5. 1生鲜、食品、百货各组主管根据实际需求填写底存更正表”6. 2部门羟理、店长等根据审批权限，审核库存更正表：7. 3AIC文员负责库存更正表的录入及单据传递,8. 4基本要求：9. 4.1根据不同的更正原因,填写对应的更正编码.5. 4.2如发现电脑库存数据不实者，应先实物盘点，确认差异后，立即坎衣更正。6. 4.3进行库存更正后,电脑库存一定要与实际存货相符，7. O作业程即6.1门店主管根
20、据库存差异原因，城写库存更正表.6.2根据审批权限，由经理以上人员审核。6.3AIC文员将手续完需的库存更正表发入电脑.6.4荥入完毕后.将更正表传递到财务部及更正部门。7.。相关表格库存更正作业流程f-;活动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门说明7.1生鲜部食品部主管库存更正表墩库存更正表百货部Jrrt经理店长库存更正*根据权限最高签至总羟理审核n店录入A1.C文员库存更正表第一联部门联第二联A1.C第三联财务都门店相关部门财务归档A1.C文员库存更正档案表部核准制订修订次数010203北京库雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH-OP-025生效日期200
21、3年03月03日商品负库存处理作业程序版次第2版页次共3页1.O目的对出现的负库存正确处理.保证门店库存准确,特制定本程序.2 .Oifi用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。3 .。相关文件3. 1负庠存更正审批权限4. 2库存更正表35. 。名词解锋（无）6. 0职责5.IAIe组5.1.1列印负库存报表5.2生鲜、食品、百货部5.2.1填写际存更正改S.2.2依据不【可层级审批权限，,审批库存更正单.5.3A1.C31:S.3.1根据审批完成库存更正表，5.3.2进入电脑录入5.3.3留存库存更正去一联S.3.4负森存更正表一联送驻店财务.5.4基本要求S.4.1保
22、证门店库存准确.S.4.2保证每周一列印负库存报表.5. 4.3保证负库存衣单数破录入jE确.6. 4.4保证负库存衣单按没层级签名确认交A1.C录入.S.4.5检查负库存发生原因.作为日后改善要求.6.O作业程序6. IA1.C组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理.6. 2生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管.6. 3部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因：6. 4负库存产生的原因：6. 4.1电脑录入员产生培谟 收货录入错误：（把A商品录成B商品） 琼存调整操作错误：（录入时加库存和减底存错误） 站低错误：（商品未一一刷码把不
23、同优号商品【可时站怅） 内部转货操作错误：结帐货号非实际提领物品货号） 采购建档错误（店内码和国际码混用） 颐客含（团购退货商品未按退货程序录入或录入不正确. 电器提货商品（进优时补登收货动做） 联营厂商的商品：非自营但有建档，统计销传的商品）。6. 4.2门店营业员作业失误 盘点错误：（将不同商品混用不同货号 增品搭赠未录入（造成树卖产生负麻存） 箱进,总出未做库存冏整. 退货已录入电脑乂移到卖场箱1.6. 4.3厂商作业失误贴条码：（厂商或顾客调换条码6. S生鲜负库存原因：6. 5.1自制商品（因为没有进货只有销密所以会产生负库存）例如：每月应至少盘点二次控制数fit.盘点时更正数量即为
24、料件数殷，更正金额即为俏售金额.7. 5.2改包奘商品（以大维位进货小单位贩售）例如：如蔬果类：格箱进、液实：水产类：整条进，切块实.6.6纠正措施：分析负库存产生原因采取适当的刿正措施消除存在的勉息保证类似问题不再发生,纠正措施包括：6.6.1对录入人员进行专门培训.6.6.2对楼面营业员进行专门培训.6.6.3对供应商贴错条码进行处罚.6,7部门主管号库存更正表,按照审批权限审批，6. 8A1.C部依据审批完成库存更正表进行电腑录入,并确保录入正确。7. 9A1.C部门应于次日将库存更正单送交财务部.8. O相关表格核准制订修订次数O1.0203北京库雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件
25、编号CS-OPh-WI-OII生效日期2003年03月03日卖场库存区管埋规他版次第2版页次共2页1 .。目的明确实场库存区管理规定，使卖场惇存区操作有所依循，特制定木管理规范,2 .。适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。3 .。相关文件3 .1商品库存单4 .。名词斛译（无）5 .。职责6 .1货架库存管理：5.1.1轻型货架库存管理5.1.1.1.将补货后剩余的商品整理封箱,贴上库存单.并利用设备将商品放置在货架上.5.1.1.2轻型货架存放面度不得超过i1.cm不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备.5.1.1.3商品摆放按照上轻下重原则上下接放.纸箱宽度不得超
26、出货架宽度.5 .1.2重型货架库存管理：5. 1.2.1物商品整齐的盘放在栈板上.长宽不可超出栈板的规格.6. 1.2.2心型货架森存区存货高度不得闻过15OCH,不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他消防设备.6 .。作业程序6. 1库存单使用:6. 1.1单一商使用一张库存单,保质期眼不同时，则按不同的保质期限,摆放商品及核准制订修订次数O1.0203北京库雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号CS-OPH-OP-012生效日期2003年03月03日数设帐管埋规范版次第2版页次共2页1 .。目的为让员工掌握三级数吊怅管理方法，把握本如特殊商品的销售状况，损耗和库存数吊使于降低经哲成本，特制
27、定本管理规范。2 .O适用范围本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下门店。3.。相关文件3. 1日盘商品管理表3 .2商品数量帐4 .。名词解铎（无）5 .。职责5. 1三娘数呆帐作业规定：5. 1.I三级数量帐的相关人员必须准时到位（时间应设定于开店前半小时）6. 1.2三级数量帐适用于大家电、一品、高单价的烟酒、保健品等货小商品及数量较大的自有tn牌商品和易窃商品7. 1.3对三级数量帐中所出现的盘点差异，店内要清杳到底盘点损耗由相关部门负员。8. 1.4三级数量帐应于旬日营业时间结束后登录完毕。6 .。作业程序6. 1三姐数城帐好日盘点方法：6. 1.1建立三级数盘怅商品部日盘
28、点管理表。7. 1,2日盘前主管或领班先将电脑库存量埴于管理表内“电脑库存量”栏位。8. 1,3首业员将初盘数升登记于日盘商品管理衣”初盘致地”栏位.6.1.4主管或领班核对电腑库存t是否相符。第一次差异由首业员或盘差异品项第二次差异由主管或领班红盘差异品项6.1.5二次确认差异则填写库存更正单由经（期）理核准A1.C更正单品库存差异金额N200元以上由店长核准后更正.6.1.6主管或颖班将日盘商品管理表汇总存档6.1.7祗周一将上周日盘商品管理表及库存调将单汇总交部门A1.C（至少存档半年，得案），6.2三级数量帐核算方法：6.2,1每天营业结束后，主管或领班根据当日险货清单第四联（楼面联）
29、和收货差异更正单，登记进货数量：查看电脑销伴登记栏.根据实际盘点数登记“存货”栏,损耗栏根据电脑库存与实际库存的差异数填写.6.2.2如有损耗留埴耳库存单更正单于当晚做库存更正。6.2.3根据公式：本日结存=昨日结存+本日进货一本日销售一差异6.2.4主管领班对手工三级数联帐和电脑怅进行核对，并将差异上报处理，注：这里差异数如查实无误,即为损耗数St核准制订修仃次数O1.0203北京饰推精英北京烽雅精英修订11期5.6A1.C职如5.6.1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统，5.6.2盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作.5.6.3做好盘点表单的控管.保证无漏的现象发生.5.6.4对盘点单据
30、进行准确录入.并列印盘点差异明细表.5.6.5对于盘点有误的数据进行更正。5.6.6确认盘点结果，列出期间损耗报表.5.7收货部职责:5.7.1在盘点前时供应商公告盘点通知，并于盘点漪两天起停止收退货（生鲜商晶、外埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）.5.7.2对周转仓、外仓进行初盘工作,并做商品的进出登记.5.7.3对非盘点商品作明显的标志记号。5.74盘点日当晚支援楼面的盘点工作.5.8企划部联责：5.8.1干盘点日前一周制作“提前营业结束”公告.5.8.2刻印卖场区域的货架编号并指导卖场人员进行粘贴.5.8.3盘点日当晚支援楼面工作.S.9行政部职责：5.9.1盘点所需的表格印制
31、。5.9.2置点所需的工具（梯子、胶带、垫板、时讲机）的准招。5.9.3盘点日当晚的夜宵及车辆的准备.5.9.4支援当晚楼面的盘点工作.S.10人力资源部职责5.10.1盘点支援人员的统计及分配.5.10.2组织盘点培训及模拟考试.5.10.3盘点全体出勤人员的出勤考核.5.10.4盘点日支援楼面盘点.S.11财务部职责：5.11.1担任稽核人员,负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性.脑并列入盘点范围。5.15.4收货区、周转仓、外库,仓库、团购未结帐的商品、退货未录入的商品曾零盘点.5.15.5库存区做点后应立即封库，原则上不许提货,补货大宗购物除外.5.15.6tfif区盘点单须干盘点
32、H14：OO前抄单完毕,并应仔细核对.确保每张单的符号品名都正确无误。5.15.7盘点开始前应彻底检老价格卡、POP不得缺失,同时检查清理出的孤儿商品、退换货商品，以免漏盘。5.16盘点晚则：5.16.1商品整理原则：同一货号,同组商品集中排放：的物（PoP描述与商品实物）、卡物（价格卡标示与商品实物人物物（料售区与库存区商品）对应.5.16.2销售区的盘点原则以BAY为单位，从上至下，从左到右：见物盘物.5.16.3稽核原则：短张双、抽盘点表抽杳品项比例：30%,错误率50%者，该单作援所有商品竺进行重盘.大小家电、精品、名货烟泗及易失窃费重商品100%稽核.5 .17盘点中的控制要求：5.
33、 17.1每张盘点单都应注明区域编号,货架第号，以及盘点人员签名和工号.6. 17.2盘点中发现福盘漏盘等需更正的数字.陶报备主管更正.并在描误处签名.7. 17.3盘点中发现盘点单没有的商品应报备主管是否为应列入盘点的，将货号、品名、较盘写在盘点单上.8. 17.4破包、破根等不足一个超市人加盟店单位的商品不列入盘点范用,应集中处理.9. 17.5复盘采取交叉复盘,初盘单上交后才能进行复盘：同张单的初盘人不能复盘同一盘点区域的商品.10. 17.6最后收单府以盘点单的流水号侬序收电：不可遗失单据.11. 17.7盘点后各组必期进行补货、清洁、一理排面等工作,不得影响次日的正常营业.6 .。作
34、业程序6. 1地区公司经理和门店店长根据管理儒要确定盘点时间.7. 2门店有关部门须做好盘点前的各项准备工作,包括盘点表单印刷,单具的准爵、区域货架划分及编号粘贴.支援人员的统计分配等.6.3人事部组织参加盘点人员的技术培训及实地盘点模拟，6.4生鲜、食品、百货等各部门在盘点前整理好所属M域的商品，检到分类清楚易于盘点.6.5盘点的当天，生鲜、食品、百货部及收货部于盘点开始前抄单完毕.6.6盘点日当晚营业结束后,所有员工开始领单到指定的区域进行初盘.6.7初盘结束以初盘单换领更盘单进行更盘.6.8处做完毕财务部侑核人员,按复盘单、抽交盘点结果，6.9盘点完毕，值班经理收交全部盘点单，于次日早上
35、交A1.G6.IOA1.C文员根据抽发盘点单录入盘点结果,录入完毕列卬盘点差异表，6.10.1录入人员Ur安排总部采购助理或门店收银员以及收货部录入员协助录入。6.10.1录入正确及时是盘点作业成败的重要指标.如果褥要调动总部电脑.店长必须提前向地区总办申请.6.11生鲜、食品、百货部根据盘点差异表，进行二次复盘，交找差异原因.6.12根据二次笈盘结果及差异原因，做人工调整，6. 13盘点生效，店长批准列印商品期间损耗表.确认各部门的盘点结果.7. 14门店店长根据盘点结果,三EI内书而提出盘点报告I：报地区公司和总公E.8. 。相关表格.r;活动责任部门/人员fwn人员依据文件形成文件相关部
36、门说明7.17.27.37.47.57.6列印促销计划表电脑部生鲜部ftAASf白货部生鳏部食品解百货茄收贷部企总融A1.C生解部ftAAfS仃货部生讲5Ir品林百货都相关人员相关主管主管收货员关工文员主管就业员经理店K快讯消电快讯消果POP1谓冷快讯清清促Ifi区及端架计划表促的区及端架计划*订单验黄快讯商品俯仰统计分析生鲜部食品部百货部生鲜部作品部百货部制定促错区及堆架计划表订货、收货制作POP,列印红架格R1快讯换档快讯考核上报核准制订他11次数010203北京饰推精英北京烽雅精英修订11期附件一：快讯作业管理规定1 .目的与适用范用1. 1明确规定快讯作业规范，使门店相关部门了解如何配
37、合快讯作业.2. 2本作业规定适用于超市人加盟店媒合超市有限公司下属各门店。2 .相关处罚标准:2. 1凡上DM的商品，必须陈列至端架；地堆等促销区内，否则每一品项扣相应主管50元。3. 2凡上DM商品必须有PoP牌：PoP书写应完整准确,否则林一品项拉相应主管50元.4. 3快讯商品至周三早展开业时尚未到货时，凡有订单而供应商未送货者，处罚相关采购主爸50元，凡没有订单，也未通如供应商送货者：处罚相关楼面主管10元。5. 4周三早程营业开始时凡快讯商品缺货的品项，店面应于大门口醒目位置竹写“致歉信”，否则因无“致歉信”或“致政信”出写不准确而造成顾客投诉，处罚相应部门经理20元.附件二第期快
38、讯商品销售统计分析表生鲜食品百货果购组预估销售己销数t数Ift达成率累计鞘售金颉累计本次业绩业绩占比(%)总经理：店长：经理：主管：附件三第期快讯商品销售统计分析表生窗食品百货采购组预估销售已的数量致质达成率累计销售金颤累计本组业绩业绩占比(%)总经理：店长：经理：主管：文件名称文件编号CS-OPH-OP-028生效日期2003年03月03日店内促销作业程序版次第2版页次共3页1.O目的明确规范询品店内促销作业流程，使门店执行店内促销有所依循。2. O适用范用本作业流程适用于超市人加盟店琮合超市有限公司下属各门店.3.。相关文件3. 1商品店内促销计划表4. O名词解择（无）S.。职责5. 1基本要求：5. 1.1店内促销商品不得和当期或下期快讯内容冲突.5. 1.2店内促销同类的商品不得比惊浦商品更便宜（特例除外）5. 1.3店内促销商品必须确定有足够的货源.5. 1.4生蚱商品每个组，每天至少要有二项以上商品做店内促销.5. 1.S店内促箱禁止负毛利,如特殊原因由采购总监核准签字.6.。作业程序61店内促俏分为采购主导及门店主导二种.6. 1.1采购主导：由采博主管与供应商确定店内促销从项售价及促销
