《2019年度管理评审计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年度管理评审计划.docx（22页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、质量职.业健康安全环境管理体系特种设备质量保证体系管理评审计划（2019年）中国电建集团河南工程有限公司2020年I月IO日拟评审时间：待定评审地点：公司会议室（待定）一、评审目的通过对公司质量、职业健康安全、环境管理体系，特种设备安装改造维修质量保证体系进行评审，评价公司管理方针和目标的适宜性、充分性和有效性，并提出合理的管理体系改进和变更的需要。二、评审依据GB/T19001-2016明量管理体系标准：GB/T50430-2017工程建设施工企业质地管理规范：IS（M5001:2018职业健康安全管理体系标准：GB/T240012016环境管理体系标准：&特种设备生产和单位许可规则B（TS
2、G07-2019）:公司发布的管理体系d管理手册机特种设备质量保证手册、程序文件、各部门业务手册、各项管理制度：有关的规程、规范，法律、法规和其它要求。三、参加评审的人员和单位：公司领导、副总师：公司与管理体系运行有关的职能部室、业务中心、事业部、项目部、专业化公司负责人及相关人员。四、参加管理评审各单位应准备书面的汇报材料，具体要求见卜表：部门汇报材料的主要内容1.工程管理部1.2019年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的数据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性（是否适用）的评价.2 .审核的结果:本部门在内、外审时提出
3、的问题是否落实,实施情况如何：3 .来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等。1.工程项F1.生产组织协调与履约管理。5 .生产调度会组织管理：6 .项目策划管理情况。7 .对工程分承包方的业绩考评情况：目前公司在册的分包队伍有多少，业绩（施工能力、质量、安全）考核及分级情况如何？8 .公司级交底组织精况。10 .公司承建的工程质量、工艺、进度情况：2019年竣工投产的工程项F1.多少？质量目标的完成情况（需提供具体数字）：在建工程阶段性检查情况（完成的工程量、达到的优良率等信息）。11 .已竣工项目的达标和获奖情况。12 .资源需求：人员的需求、
4、设备设施的需求、培训的需求等。13 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。14 .根据本部门的管理职能，指出本年位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。15 2019年度本部门管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性（是否适用及原因）的评价。2 .审核的结果：本部门在内、外市时提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .来自相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等。4 .绩效
5、测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠正预防措施等；发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。5 .发生的事故、事件、不符合及原因、纠正和预防措施情况6 .法律、法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法律法规符合性。7 .应急预案的制订、培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价。2安全8.合规性评价的结果：公司现行安全管理制度是否响应和满足法规/其他环f部要求：安全管理人员配理、本年度安全培训工作、安全生产费用统计情况是否符合相关要求：是否对外部检查审核、公司内部专项检查、考核中提出的问题,不符合项进行合规性分析：对于发现的不符合项是否及时
6、采取纠正措施等。9 .上年度管理评审改进措施的落实情况：项11安全文明施工标准化管理的实施情况。10 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。I1.组织结构的配理和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。12 .安全生产标准化达标评级工作完成情况。13 .应急能力建设、安全风险管控工作情况。M.危险源的辨识评价管理工作情况。15 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。3.人力资源部1.2019年度本部门工作目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的
7、结果：本部门在内、外审时所提出的整改问题清单是否落实，实施情况如何。3 .培训管理：一年来岗位技能、持证上岗作业人员等各类培训管理情况。4 .人员考核:对中层干部和重要岗位管理人员的考评情况;对新聘任人员的考评情况。5 .公司机关各职能部门、业务中心、事业部、专业化公司、项目部的管理职贪是否明确，公司组织结构、人力资源配备、职能分配等方面是否适应公司发展的需要。6 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。7 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的.8 .根据本部门的管理职能,指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题.并提出你认为可行的解决方案，为公司管理
8、体系持续改进提供建议。4.办公室1.企业战略制订情况。2019年度公司年度工作计划的制定及各部门的完成情况。2 .本年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性的评价。3 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。4行政公文管理情况：外来文件的上呈下达，内部文件的发放、归档管理；5 .外埠工程项目信息化建设情况，接受公司文件的途径。6 .各种例会是否按时召开，传达和执行效果如何。7 .信访管理、协会管理情况：本部门活动与法律法规和其他要求的符合性。8 .绩效测量与监
9、测的结果（存在和发现的问题和纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。9 .年度突发公共事件及其应急响应、控制情况；体系运行的有效性评价：10 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。11 .公司、项目行政公文的归档情况.12 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。13.根据本部门的管理职能,指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。5.资产管理部1.2019年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）o2 .审核
10、的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .公司臼有设备的管理：对公司施工机械的管理情况（各项规章制度的落实，对机械设备的监督检查情况等），机械设备档案回收率，机械设备的安装验收情况、完好率。中小型工器具的购置、流转和报废管理。4 .外租设备的管理情况：对各单位外租施工机械的管理情况如何（各项规章制度的落实情况，对机械设备的监督检杳情况等），租赁情况，设备进厂验收管理情况，机械设备完好率等。5 .机械检查过程中发现的问题、纠正措施的实施情况，不符合的原因及采取的措施，6 .合规性评价的结果：公司现行施工机械设备管理制度是否响应和满足法规/其他要求：特种设备的管理制度是否
11、符合中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例的相关规定：公司新购置的、大修的、揖新安装后的施工机械设符验收、检验是否符合相关要求：大型施工机械及特种设备档案资料是否完整并与实际情况相符：对外部检查审核、公司机械设备检杳、考核中提出的问题/不符合项是否进行合规性分析：对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施等。7 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。8 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。9 .机械设备的报废情况。10 .根据本部门的管理职能，指出本维位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的斛决方案，为公司管理体系持续改进提供建
12、议。6.市场营销部1.2019年度本部门工作目标的完成情况,并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）.2 .审核的结果:本部门在内、外审时所提出的问题是否落实,实施情况如何。3 .公司整体市场营销战略和策略研究、制定;市场营销目标的测算和发布；各个领域市场营销的协调和支持：公司投标各种材料、资质、资信的收集、汇总、提供；各级市场营销单位市场营销目标的测算、下达和考核：4 .顾客满意度调查,客户信息的收生、调查和分类，客户档案建立情况。工程投产后的质任回访情况，顾客满意度达到多少：顾客反馈信息的收集、处理、分析汇总情况。5 .公司在市场开发中存在的主要困难和问题。6 .资源的需求：人员
13、、设备、培训的需求等。7 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的.8 .公司整体市场营销战略和策略研究、制定：市场营销目标的测算和发布；各个领域市场营销的协调和支持：公司投标各种材料、资质、资信的收集、汇总、提供：各级市场营销单位市场营销目标的测算、下达和考核。9 .公司重点建设市场项目投标组织工作。10 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问即，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议.7.经营管理部1.20194F度涉及本部门工作目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。公司经营管理
14、规划与产值完成情况。2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .公司主合同的管理情况：中标项目合同谈判情况：对项目部的合同交底实施情况。公司主合同在执行过程中存在的问题有哪些？是否反馈有关部门.4 .分包工程合同、决算的管理情况，对项目部分包工程合同的监督检查情况，合同履约情况的考核评价。5 .经营活动分析。6 .本年度已竣工项目合同执行怙况总结，合同在执行过程中，关于变更（设计变更、工程量变更、甲方供货范围的变更等）的总结分析。7 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。8 .组织结构的配置和谢整情况：本部门的管理职能是否明确,有没有和其它单位交叉不清的。9
15、 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问网，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议.1.2019年度涉及本部门工作目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）.2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .合格供方管理：木年度新选定供方多少家，业绩如何：对已往供方业绩的考评情况及资的延续情况，4 .物资招标管理：本年度主持设备、材料采购招标情况,物资采购合同的评审情况，公司采购物资的验收合格率。5 .物资信息统计管理情况。6 .供方采购材料管理：外包队自购材料的质量、数量、豆检及现场抽检管理要求，对
16、项目部的监督管理情况。7 .设备材料监造、催交及国际物流服务管理。8 .绩效测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠iE预防措施等：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。9 .合规性评价的结果：已辨识危险源和环境因素的控制情况：对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施。10 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等“11 .组织结构的配理和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。12 .根据本部门的管理职能,指出本单位在管理过程中遇到的困难和问腿，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。碎/1.2019年度涉及本部门管理目标的完成情况，并能提供目标完
17、成情况的证据（若没完成，需说明原因）,2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .公司本年度安全生产费用使用计划、使用、统计情况，是否符合相关文件要求。4 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。5 .组织结构的配置和调整情况：本部门的管理职能是否明确,有没有和其它单位交叉不清的.6 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。10.W工作B1.2019年度涉及本部门管理目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）.2 .审核的结果:本部门在内、外审时所提出的
18、问题是否落实,实施情况如何。3 .来自相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等。1.员工劳动保护绩效测量与监测的结果（存在和发现的问题和纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施.5 .员工劳动保护法律、法规和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法律法规符合性。6 .资源的需求：人员、设备、培训的需求等。7 .组织结构的配巴和调整情况：本部门的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。8 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。U.除部1.2019
19、年度涉及本部门管理目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .工程总承包项目的公司级组织与协调、服务与支持工作。4 .工程总承包项目可研报告的论证以及优化的管理工作5 .工程总承包项目的设计管理工作，包括设计交底组织管理及设计评审情况.6 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。12.W1.2019年度涉及木部门管理目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的结果：本部门在内
20、、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何3 .本年度拟拟投、融资项目跟踪台账.1.对公司拟投、淞资项目可行性研究、分析、经济效益评价的报告。5 .对投、融资项目协议谈判情况、合同评审情况。6 .对投、融资项目风险识别、评价及防范措施。7 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问现并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。13.审计1.2019年度涉及木部门管理目标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因兀2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问题是否落实，实施情况如何.3 .公司全面风险和内部控制制度的建立和维护。1.公司总部及
21、所属各单位全面风险和内控工作指导、督促、协调情况。5 .对风险和内部控制工作评价情况。6.根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问网，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。14娇中心1.2019年度涉及本部门的管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的数据（若没完成，需说明原因）：对公司方针、目标和指标的实施情况及其适用性（是否适用）的评价。2 .审核的结果：本部门在内、外审时提出的问题是否落实，实施情况如何；3 .来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、投诉、建议等其他要求，以及其解决途径、方法、效果等。4 .工法、科技成果的获奖及推广采
22、用情况。5 .施工组织设计和重要施工方案的审批、实施情况。6 .专项施工方案的专家论证、过程监督检查情况“7 .公司标准、规程、规范的识别、更新情况。8 .公司现行施工技术管理制度是否响应和满足法规/其他要求：施工技术人反配理是否满足工程需要：技术文件编制、审核、批准、备案是否规范、合规；对于发现的不符合项是否及时采取纠正措施等。9 .工程总承包项目设备技术参数认定和技术协议审批。10 .公司技术专家库管理：公司技术人才培训、培养及评价。11 .根据本部门的管理职能，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。15.蒯卜酗榔1.2019年
23、度涉及本部门管理F1.标的完成情况，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因兀2 .审核的结果：本部门在内、外审时所提出的问超是否落实，实施情况如何。3 .海外市场信息的收集、甄选、分析情况。大客户关系管理、客户信息的收集、调杳和分类及客户档案管理。4 .组织国际工程项目，投标评审、标书编制、市场投标和合同评审、合同谈判情况。5 .事业部对各项目部的中标移交,合同交底、变更管理，合同履约情况分析总结。6 .公司海外人才选拔、培养培训情况。组织出国前安全教育培训、专业技能培训、英语培训多少人次，各专业持证人员管理情况。7 .海外项F1.适用的法律、法规、规程规范和其他要求的识别情况及法规
24、适宜性评审结果。8 .海外项目应急管理工作情况，是否制定和完善应急预案，强化安全保障措施,有效防范和应对各种突发事件。9 .公司在海外市场开发中存在的风险。10 .资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等。I1.组织结构的配置和调整情况：本单位的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的.12 .根据本单位的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问施,并提H1.你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。13 2019年度有多少个在建、竣工的项目，每个项目管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的结果：
25、本单位及所属各项目部在内、外审时发生的不合格项是否采取了纠正措施，所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客（业主）反馈：应对所有检修项目在施工组织管理过程中,业主召开的各种会议要求、工作联系单、检修完工交付使用时验收单位的意见等进行分类统计分析。4 .组织检修项目，投标评审、标书编制、市场投标和合同交底、合同谈判情况。5 .检修过程的业绩：在检修过程中有无采用新技术、新标准、新工艺、新设备的情况，如有，其效果如何，对作业人员进行专门的教育培训16.m情况：编制的检修方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新事业部工艺。6 .职业健康安全和环境管理体系绩效测量的结果（上级检查及本单位各种
26、检直中存在和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）：发牛的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。7 .法律法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果8 .检修项目应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况：体系运行的有效性评价：9 .本年度安全生产仍用计提、使用、统计情况，是否符合相关要求。10 .合规性评价的结果：运检项目适用的法律法规和其他要求情况，识别、换取项目所在地安全生产的要求以及遵守情况如何：己辨识风险因亲和环境因素的控制情况：监视、测量的结果，有无接受环境方面的第三方检验,结果如何：有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求的记录：信息
27、反馈.包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对本单位的评价等：改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施，及其有效性的监控结果，有无发生过重大环境事故，其处理和改进措施情况。11 .资源需求：人m的需求、设备设施的需求、培训的需求等。12 .组织结构的配置和调整情况：本单位的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。13 .根据木堆位的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困雄和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。17.源地部1.2019年度有多少个在建、竣工的项目，每个项目管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并
28、能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。各工程目前已完成的工程量，应统计出完成了多少项，一次验收合格率、优良率多少，是否达到了策划的要求.2 .审核的结果：本单位及所属各项目部在内、外审时发生的不合格项是否采取了纠正措施，所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客（业主）反馈：应对所有项目在施工组织管理过程中，业主召开的各种会议要求、工作联系维、完工交付使用时验收堆位的遨见等进行分类统计分析。4 .组织新能源项目，投标评审、标书编制、市场投标和合同谈判情况5 .施工技术管理：在风电、新能源项目施工过程中有无采用新技术、新标准、新工艺、新设备的情况，如有,其效果如何，旦有无对作业人
29、员进行专门的教育培训：编制的施工方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新工艺。6 .职业健康安全和环境管理体系绩效测量的结果（上级检查及本单位各种检查中存在和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施.7 .法律法规、规程规范和其他要求的发展变化,包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果。8 .新能源项目应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价：9 .本年度安全生产费用统计情况，是否符合相关要求。10 .合规性评价的结果：本单位适用的法律法规和其他要求情况，识别、获取项目所在地
30、安全生产的要求以及遵守情况如何：已辨识风险因素和环境因素的控制情况：0监视、测量的结果，有无接受环境方面的第三方检验，结果如何：有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求的记录：信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对本单位的评价等；改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施,及其有效性的监控结果，有无发生过环境事故，其处理和改进措施情况。11 .资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等。12 .组织结构的配概和调整情况：木单位的管理职能是否明询，有没有和其它单位交叉不清的。13 .根据本单位的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到
31、的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。1&柳m三运检公司1.2019年电网公司、超高压运检公司管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）：本年度竣工投运线路和变电站数量，次验收合格率、优良率多少。本年度负货运行检修线路和变电站数量，是否满足业主要求。2 .审核的结果：本单位及所属各项目部在内、外审时发生的不合格项是否采取了纠正措施，所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客反馈：在电网工程滞工、超高压运行检修过程中，对业主召开的各种会议要求、业主和监理工作联系单、工程竣工移交时验收单位的意见等进行分类、统计、
32、分析情况.1.组织电网项目，投标评审、标书编制、市场投标和合同谈判情况。5 .施工过程的业绩：在施工过程中有无采用新技术、新标准、新工艺、新设备的情况，如有，其效果如何，且有无对作业人员进行专门的教育培训；编制的译工组织设计、专项施工方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新工艺。6 .职业健康安全和环境管理体系绩效测量的结果（公司及上级检查、项目部各种检查中存在和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。7 .预防和纠正措施的状况：在施工技术管理、环境管理、施工工艺、现场文明施工、标识及产品防护方面纠正和预防措施的制定和实施情况，在项目施工前期策划时
33、制定J哪些预防措施、施工过程中制定r哪些纠正措施实施效果如何。8 .法律、法规、规程规戒和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果。9.应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价：10.本年度安全生产费用统计情况，是否符合相关要求。I1.合规性评价的结果：电网、运检公司适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求情况，识别、获取项目所在地安全生产的要求以及遵守情况如何：己辨识风险因素和环境因素的控制情况：监视测量的结果,有无接受环境方面的第三方检验，结果如何：GD有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求
34、的记录：信息反馈，包括顾客、周边第居的投诉、环保局对本雌位的评价等：改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施，及其有效性的监控结果：有无发生过环境事故，其处理和改进措施情况。12 .资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等。13 .组织结构的配置和调整情况：本单位的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。14 .根据电网、梗1.压运检的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题,并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。19.顿业部1.2019年电源事业部管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供
35、目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的结果：本单位及所屈各项目部在内、外审时发生的不合格项是否采取了纠正措施，所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客反馈：在项目施工过程中，对业主召开的各种会议要求、业主和监理工作联系单、工程竣工移交时验收单位的意见等进行分类、统计、分析情况。4 .组织投标评审、标书编制、市场投标和合同谈判情况.5 .施工过程的业绩：在施工过程中有无采用新技术、新标准、新工艺、新设缶的情况，如有，其效果如何,I1.仃无对作业人员进行专门的教育培训：编制的施工组织设计、专项施工方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新工艺。6 .职业健康安全和环境管理
36、体系绩效测盘的结果（公司及上级检杳、项目部各种检查中存在和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施7 .预防和纠正措施的状况：在施工技术管理、环境管理、施工工艺、现场文明施工、标识及产品防护方面纠正和预防措施的制定和实施情况，在项目施工前期策划时制定了哪些预防措施、施工过程中制定了哪些纠正措施实施效果如何。8 .法律、法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果。9 .应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价：10.本年度安全生产费用统计情况，是否
37、符合相关要求。11 .合规性评价的结果：木部门公司适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求情况，识别、获取项目所在地安全生产的要求以及遵守情况如何：已辨识风险因素和环境因素的控制情况：监视、测量的结果，有无接受环境方面的第:方检验，结果如何：有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求的记录；信息反馈,包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对本单位的评价等：改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施，及其有效性的监控结果：有无发生.过环境事故，其处理和改进措施情况。12 .资源需求：人力的需求、设备设施的需求、培训的需求等113 .组织结构的配置和调整情
38、况：本单位的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。14 .根据事业部的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。20.业部1.2019年基础事业部管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因晨2 .审核的结果：本单位及所屈各项H部在内、外审时发生的不合格项是否采取J纠正措施，所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客反馈：在项目施工过程中，对业主召开的各种会议要求、业主和监理工作联系单、工程竣工移交时验收单位的意见等进行分类、统计、分析情况。4 .组织投标评审、标书编制
39、、市场投标和合同谈判情况。5 .施工过程的业绩：在施工过程中有无采用新技术、新标准、新工艺、新设备的情况，如有，其效果如何，且有无对作业人员进行专门的教育培训：编制的施工组织设计、专项施工方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新工艺。6 .职业健康安全和环境管理体系绩效测量的结果（公司及上级检查、项目部各种检查中存在和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。7 .预防和纠正措施的状况：在施工技术管理、环境管理、施工工艺、现场文明施工、标识及产品防护方面纠正和预防措施的制定和实施情况,在项目施工前期策划时制定了哪些预防措施、施工过程中制定r哪些纠正措
40、施实施效果如何。8 .法律、法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果。9 .应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价：10.本年度安全生产费用统计情况，是否符合相关要求。11 .合规性评价的结果：本部门公司适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求情况,识别、获取项目所在地安全生产的要求以及遵守情况如何；已册识风险因素和环境因素的控制情况；监视、测量的结果，有无接受环境方面的第三方检验，结果如何；有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求的记录：信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、环保
41、局对本单位的评价等：改进,预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施，及其有效性的监控结果：有无发生过环境事故，其处理和改进措施情况。12 .资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等。13 .组织结构的配置和调整情况：本单位的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的.14 .根据事业部的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。15 2019年环保事业部管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）。2 .审核的结果：本单位及
42、所属各项目部在内、外审时发生.的不合格项是否采取了纠正措施，所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客反馈：在项目施工过程中，对业主召开的各种会议要求、业主和监理工作联系单、工程竣工移交时验收单位的意见等进行分类、统计、21.环保分析情况。事业部4.组织投标评审、标书编制、山.场投标和合同谈判情况。5 .施工过程的业绩：在施工过程中仃无采用新技术、新标准、新工艺、新设符的情况，如有，其效果如何，且有无对作业人员进行专门的教育培训：编制的施工组织设计、专项施工方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新工艺。6 .职业健康安全和环境管理体系绩效测域的结果（公司及上级检杳、项目部各种检查中存在
43、和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）：发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施.7 .预防和纠正措施的状况：在施工技术管理、环境管理、施工工艺、现场文明施工、标识及产品防护方面纠正和预防措施的制定和实施情况,在项目施工前期策划时制定了哪些预防措施、施工过程中制定了哪些纠正措施实施效果如何。8 .法律、法规、规程规范和其他要求的发展变化，包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果。9 .应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估；体系运行的有效性评价：10.本年度安全生产费用统计情况，是否符合相关要求。11 .合规性评价的结果：本部门公司适用
44、的职业健康安全和环境法律法规和其他要求情况，识别,获取项目所在地安全生产的要求以及遵守情况如何：己辨识风险因亲和环境因素的控制情况：监视、测量的结果，有无接受环境方面的第三方检验，结果如何：有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求的记录：信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对本单位的评价等：改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施，及其有效性的监控结果：有无发生过环境事故，其处理和改进措施情况.12 .资源需求：人员的需求、设备设施的需求、培训的需求等。13 .组织结构的配置和调整情况：本单位的管理职能是否明幽，有没有和其它单位交叉不清的
45、。14 .根据事业部的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。15 2019年一分公司管理目标、指标和管理方案的完成情况等，并能提供目标完成情况的证据（若没完成，需说明原因）.22.一分2.审核的结果：本单位及所屈各项目部在内、外审时发生的不合格项是公司否采取了纠正措施.所提出的问题是否落实，实施情况如何。3 .顾客反馈：在项目施工过程中，对业主召开的各种会议要求、业主和监理工作联系电、工程竣工移交时验收电位的意见等进行分类、统计、分析情况。4 .组织投标评审、标书编制、市场投标和合同谈判情况。5 .施工过程的业绩：在施
46、工过程中有无采用新技术、新标准、新工艺、新设备的情况，如有，其效果如何，且有无对作业人员进行专门的教育培训：编制的施工组织设计、专项施工方案应用情况如何，有哪些值得推广的新技术、新工艺。6 .职业健极安全和环境管理体系绩效测量的结果（公司及上级检查、项目部各种检杳中存在和发现问题的整改情况及纠正预防措施等）；发生的事故、事件、不符合的原因及采取的措施。7 .预防和纠正措施的状况：在施工技术管理、环境管理,施工工艺、现场文明施工、标识及产品防护方面纠正和预防措施的制定和实施情况,在项目施工前期策划时制定了哪些预防措施、施工过程中制定了哪些纠正措施实施效果如何。8 .法律、法规、规程规范和其他要求
47、的发展变化，包括识别、更新情况及法规适宜性评审结果。9 .应急预案的制定情况，应急预案和应急处置方案的培训、演练情况，应急响应状况及控制事故发生的能力评估：体系运行的有效性评价：10.本年度安全生产费用统计情况，是否符合相关要求。11 .合规性评价的结果：本部门公司适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求情况，识别、获取项目所在地安全生产的要求以及遵守情况如何：已辨识风险因素和环境因素的控制情况：监视、测岐的结果，有无接受环境方面的第:方检验，结果如何：有无相关事故记录和违反法律法规和其他要求的记录：信息反馈，包括顾客、周边邻居的投诉、环保局对本单位的评价等：6改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对日常发现的不符合项是否及时采取纠正和预防措施，及其有效性的监控结果：有无发生过环境事故，其处理和改进措施情况。12 .资源需求：人m的需求、设备设施的需求、培训的需求等。13 .组织结构的配理和调整情况：本单位的管理职能是否明确，有没有和其它单位交叉不清的。11.根据事业部的管理运作模式，指出本单位在管理过程中遇到的困难和问题，并提出你认为可行的解决方案，为公司管理体系持续改进提供建议。1
