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1、第一章总论第一节项目概况一、项目名称：广西沙井港旅游码头项目二、项目实施单位：市矛尾海旅游开发三、项目实施单位法定代表人：春兰四、项目实施地点：市钦南区尖山镇沙井港五、项目建设性质：新建六、项目建设主要容：项目占地面积100亩，包括码头、宾馆、泳池、临海观景休闲长廊、围墙、大门、花园及供电、供水、消防、环保、绿化、停车场等配套设施。七、项目总投资及资金筹措项目总投资2260万元人民币，其中，海域办证、吹沙造地450万元，宾馆850万元，码头150万元，临海休闲长廊120万元，海堤150万元，花园、绿化50万元，员工小楼35万元，泳池25万元，大门、围墙30万元，游船两艘约400万元。第二节项目
2、实施单住的基本情况市矛尾海旅游开发始建于2007年5月，是以旅游项目投资开发建设的企业，主营旅游项目的开发建设。注册资金为40万元，具有独立法人资格，是实行独立核算，自主经营、自负盈亏的股份制投资。公司现有股东成员为：春兰、廖清正。公司法人由春兰担任。其中，春兰占股60%,其或独资或合作等方式多年从事各类项目的投资与开发建设；廖清正占股40%,其参股的广西迅捷物流有限责任公司现有员工100余人，拥有各类可调配的火车、箱式零担车、城市配送车等60多辆，仓促面积2万平米。目前公司发展了宁电器、国美电器、新飞电器、安利产品、一心堂药业、金六福酒业、晚报、宁服装、凉元帅水业、柯达影业等知名品牌干线运输
3、、区仓储配送等物流业务。公司现有员工11人，拥有项目开发建设丰富经验，项目开发力量雄厚。公司经多方的考察沙井港后，现已与广西区、等地的十多家知名度高信誉好的旅游公司进行了磋商，基本达成了多项对公司在沙井港投资建设一功能齐全的旅游码头项目后与公司的合作意向。另公司正争取广西区旅游局的支持，积极开发海外旅游（越南等东南亚国家）的海上旅游特色路线。公司秉承以人为本、信誉至上、质量第一为经营理念，以务实创新高效向上为企业精神，在企业发展的同时，竭诚希望与海外客户建立长期友好的合作伙伴关系，共创繁荣！第三节项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景1、国际国旅游业高速发展旅游业已成为世界经济中发展最快、带
4、动面最广的产业，旅游收入和旅游投资在各国国民经济中都处于优越地位，旅游业已经成为世界上最大的产业，并将在全球经济的重组中发挥重要的作用。中国旅游业随着改革开放和国民经济的日益发展而高速发展，已成为国民经济新的增长点，并被列为第三产业中新兴产业的首位。2006年全国入境旅游人数达12494万人次，旅游创汇339.49亿美元，分别位居世界第五和第七；国旅游人数达13.94亿人次；全国旅游总收入达6230亿元。目前，我国旅游业已经进入长期快速增长的上升通道。“十一五”时期是我国产业结构调整、构建和谐社会的重要时期，旅游业由于再增加就业、促进农村发展、缩小地区差距、节约资源等多方面的优势，将获得良好的
5、发展机遇，进入黄金发展期。预计“十一五”期间旅游收入年增长10%左右。到2010年，中国旅游业总收入将达12260亿元人民币，年均增长14.5%左右，相当于GDP的7%。到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国，旅游业总收入25000亿元人民币，年均增长7.39%,占GDP的比重提高到8%左右。2010年和2020年国际旅游人数将分别增长到10亿人次和15.6亿人次。2、广西旅游业发展前景良好广西区党委、区人民政府高度重视旅游业的发展，把旅游业作为广西重要的经济增长点和支柱产业来抓，做出了创建旅游强省的决定，已呈现出全区各地积极发展旅游业，各有关行业、部门大力支持，全社
6、会共同参与的大好局面。广西区旅游局制定了进一步整合广西旅游资源，打造旅游品牌，做大做强广西旅游业，使广西跨进了全国旅游强省行列，实现广西旅游产业新突破和跨越式发展的实施方案。广西旅游业迎来了千载难逢的发展机遇和发展前景。3、大区域的经济合作拉动区域旅游合作的发展在世纪之交，党中央、国务院做出了实施西部大开发战略的重大决策，在西部大开发中出现的大西南地区的经济合作，泛珠三角经济圈的区域合作（特别是两广无障碍旅游区的形成），中国一东盟自由贸易区的建立及中国一东盟博览会永久落户，广西加入大湄公河次区域经济合作，中国（、广西）与越南“两廊一圈”合作构筑、广西沿海地区基础设施大会战、泛北部湾（广西）经济
7、区建设以及广西北部湾经济区发展规划的实施和保税港区的建设等，为市旅游业提供了广阔的发展空间。4、市委、市政府高度重视，以“创优”为抓手，全面推进旅游产业的发展。市紧紧围绕“以港兴工，三化互动”的发展目标，“南进东拓”的发展思路全面实施“十一五”发展规划。通过以创建“中国优秀旅游城市”为抓手，采取一系列措施，进一步加大旅游景区的建设和配套完善力度，大力开展创A、创星和诚信经营活动，全市旅游业得到快速发展，各项指标再创新高。产品结构得到进一步优化，行业素质得到进一步提升，城市旅游功能和综合接待能力得到进一步增强。经开展大量的前期工作，市已荣获“中国优秀旅游城市”称号，已形成钦南滨海生态、历史文化旅
8、游区，钦北自然山水生态旅游区，港临海工业、海岛风光旅游区，灵山民俗文化、观光农业旅游区，浦北山水田园、客家文化旅游区，特色艺、特色农业旅游带等。为充分发挥滨海风光资源优势，利用沙井港目前近郊和规划成为市滨海新城的有利条件，进一步提高滨海风光游览的可进入度，加速市城市化进程，市茅尾海旅游开发选择在钦南区尖山沙井港滩涂建设广西沙井港旅游码头。该码头距市中心10公里，有公共汽车直达，自驾车10分钟即到。它的建成使用，将使的“陆、海、空”交通网络尽一步完善，“江、湖、海、岛”的旅游格局进一步提升，使您无忧无虑地尽情放松身心，融入大自然、圆您一个温馨浪漫的海边之梦。二、项目建设的必要性1、调整和优化产业
9、结构，促进地方经济发展的需要项目的建设将促进市旅游业的发展，促进当地产业结构的调整，增强地方的经济实力，为地方的经济发展提供新的机遇和契机。旅游业是关联度高、产业链长、带动性强、就业面广的综合性行业，有“一业兴百业旺”的带头作用。项目的建设将促进市相关产业如交通、商业、娱乐业、服务业和渔业等的发展，特别是可以促进农村发展、缩小地区差距，增加地方财政收入，促进地方经济的发展。2、促进市旅游业发展的需要旅游业是一个有生机和活力的新兴产业，又是一个关联度很高的产业，市的旅游业经过多年的建设，已初具规模，但从目前的旅游资源分析，开发程度还比较低，与外部地市比较旅游业发展还比较落后。旅游码头的建设是促进
10、市旅游业发展的需要。3、满足游客休闲度假的需要从旅游市场的总体发展方向来看，国际、国游客对于知识型、生态型的高质量旅游产品的需求不断增长。城市居民由观光旅游逐步发展成为倾向于选择放松精神、回归大自然的休闲型、度假型、健康型旅游；并且旅游逐渐向个性化、家庭化和亲情化方向发展，旅游者更加注重追求旅游容的多样性和参与性，因此，亲近大海、畅游大海是他们理想的选择。4、完善城市配套设施建设，加快城市发展的需要本项目的建设，是完善城市配套设施建设，加快城市发展的需要。第四节编写可行性研究的主要依据及工作围一、项目可行性研究的主要依据1、广西壮族自治区旅游产业发展总体规划暨近期重点实施计划2、广西旅游资源整
11、合开发概念性规划3、环北部湾滨海跨国旅游区整合开发概念性规划4、广西壮族自治区海岸线利用规划5、广西大比例尺海洋功能区划6、21世纪广西海洋产业发展研究（杜平、章远新主编，2004年12月，海洋出版发行）7、广西壮族自治区党委、区人民政府关于进一步加快广西旅游产业发展的实施方案8、广西壮族自治区党委、区人民政府关于再西部大开发中加快广西特色旅游业发展的实施意见9、市国民经济和社会发展“十一五”计划10、市旅游产业发展规划11、市旅游业发展“十一五”规划12、市钦南区国民经济和社会发展“十一五”计划13、市钦南区旅游业发展“十一五”规划二、编写项目建议书的目的本项目建议书的目的，是通过调查研究，
12、详细分析项目建设条件（包括气候条件、水文地质条件）、建设规模以及投资效益等经济技术方面，为本项目的可行性论证，给各有关部门的决策以及本项目的实施提供主要的经济、技术依据。三、编写项目建议书的工作围根据市钦南区旅游局的委托，市茅尾海旅游开发根据现场踏勘和考察论证，在已有的地质资料的基础上，结合业主单位提供的其他有关资料，对本工程进行可行性研究。本项目建议书的主要工作围是：1、调查、预测、分析旅游市场情况及项目建设的必要性，拟定本项目的建设规模。2、调查了解项目建设地点的基本建设及建设条件。3、拟定项目实施计划进度及项目实施的主要方案。4、估算项目投资，分析投资效益，请假项目技术经济指标的合理性及
13、可行性。5、确定本项目的经营方式。6、确定投资、还贷方式及还贷年限。经过对以上情况做全面的研究、分析，在各级主管部门的大力支持和密切配合下，作出了本项目建议书，并提交有关部门进行评估论证。第五节项目建议书的初步结论本项目实施，符合国家有关产业政策的要求，符合自治区旅游产业发展总体规划暨近期重点实施计划精神，符合市国民经济和社会发展十一五计划精神，符合市旅游业发展十一五规划精神。得到各级党委、政府及有关部门的大力支持。组织实施好本项目，可以充分地利用项目区丰富的海洋自然资源优势，积极推进市旅游业的发展，促进市交通、商业、娱乐、服务业、体育文化事业的渔业等诸多关联产业的发展，增加地方财政收入，促进
14、地方经济的发展。本项目具有投资少，投资回报期短，部收益高，抗风险能力强等特点，是个经济效益、社会效益和生态效益都较好的项目。第二章市场需求预测和拟建规模第一节市场需求预测一、国际国旅游市场趋势分析旅游业已成为世界经济种发展最快、带动面最广的产业，旅游收入和旅游投资在各国国民经济中都处于优越地位，旅游业已经成为世界上最大的产业，并将在全球经济的重组中发挥重要的作用。据有关研究显示，到2020年，全球每年接待国际旅游者将达到16亿人次，国际旅游消费将达20000亿美元，国际旅游人数和消费年均增长率将分别达到4.35%和6.7%,远远高于同期世界经济预计年均3%的增长速度。世界旅游业在未来20年中的
15、持续发展，对我国实现建设世界旅游强国的目标具有巨大的促进作用，也将惠及市发展国际旅游，营造出优越的国际大环境。从国发展形势看，我国旅游业经过改革开放以来20多年的不懈努力，已经实现了旅游资源大国向亚洲旅游大国的历史性跨越，并正朝着由亚洲旅游大国向世界旅游强国的目标迈进。旅游业已成为国民经济发展新的增长点，是新一轮区域经济竞争的重要产业领域。加入WTO、扩大需、西部大开发等重大战略举措，给我国旅游业注入了新的活力。目前已有二十多个省市将旅游业列为主要发展产业和支柱产业。从广西旅游业的发展来看，广西的旅游总收入已占全区国生产总值的7.7%,正在向支柱产业方向发展。按照广西“四区一带一龙头”的旅游发
16、展总体规划布局，市广西黄金旅游展露的重要组成部分，也是环北部湾边境旅游线路的重要组成部分，是广西旅游规划建设重点地区。广西壮族自治区对于市的旅游产业的重组寄予的希望，使市获得区合作的机会大大增加，尤其是与这个广西旅游标志性品牌产品加强开发与使用的机会显得更为重要，将成为市获得更多旅游客源的主要方式。从旅游市场的总体发展方向来看，国际、国游客对于知识型、生态型的高质量旅游产品的需求不断增长。城市居民由观光旅游逐步发展成为倾向于选择放松精神、回归大自然的休闲型、度假型、健康型旅游；并且旅游逐渐向个性化、家庭化和亲情化方向发展，旅游者更加注重追求旅游容的多样化和参与性等等，都将直接影响到旅游产业的发
17、展趋势和产品定位。这种趋势为市发展旅游业知名了市场总体方向，也与市旅游资源的优势相符。以上外部、部环境和市场发展趋势的分析说明，市发展以滨海旅游为特色，观光和休闲旅游相结合的旅游产业具有良好的条件和前景。二、广西旅游业以高于全国平均水平的速度发展，但增长质量有待进一步提高广西旅游资源丰富，特别是滨海地区自然生态环境良好，区位优势明显，旅游基础设施日趋完善，特色旅游产品的吸引力、竞争力不断提高，国外客源市场日益广阔，全区国民经济和社会发展比较迅速，这一切都为广西建设旅游强省提供了雄厚的基础支撑和发展环境。经过20余年的发展，广西旅游业在旅游资源开发保护、旅游基础设施和景区景点建设、外客源市场开拓
18、、旅游行业管理以及旅游人才培养等诸多方面取得了长足的进展，积累了不少经验和成功的做法，实现了在高速发展中的世纪跨越，为广西旅游业在新世纪实现跨越式发展，进一步提高旅游业的经济总量和旅游质量奠定了坚实的基础。广西国旅游1996-2001年，接待人数增长了46.7%,年均增长7.97%；旅游收入增长38.1%,年均增长6.67%。与全国同期的数据相比，广西旅游人数增长快于全国平均水平，但收入增长却大大低于全国平均水平，旅游消费呈下降趋势，这种想象反应了广西旅游业的增长是较低水平的，说明广西旅游市场在以较快的速度扩，而旅游服务水平并未相应地提高。同事，这种现象也表明广西旅游增收的潜力是巨大的，为转变
19、发展思路、在继续增加总量的同时注重以提高质量为核心来发展旅游业提供了巨大的空间。国际旅游方面，广西国际旅游接待人次2001年比1996年增长了57.31%,年均增长9.5%;旅游收入增长48.73%,年均增长8.3%。与全国“九五”期间来华旅游入境人数年均增长10%、旅游外汇收入年均增长11.38%相比，广西国际旅游人数增长率略低于全国平均水平。但收入增长率仅相当于全国平均水平的72.9%,而且人均旅游消费呈下降趋势。滨海旅游方面，广西占全国滨海国际旅游的比重，旅游人次从1995年的0.054%增长为1999年的0.35%：旅游收入从0.139%增长为0.16%。纵向比较比列上升幅度很大，但在
20、沿海各省区市中依然是排在末位；旅游收入增长幅度只相当于旅游人次增长的63%o从以上分析可以得出下面几点结论：一是与全国平均水平相比，广西国旅游在旅游人数增长较快，而收入增长速度较低。说明区旅游开发的层次还较低，提供的旅游消费方式还欠缺多样化，档次上还较低，吸引的旅游者也以中低收入者为主。二是滨海国际旅游纵向比较增长较快，占全国的比例有所增加，但总体上所占比例仍然很低，为全国沿海各省区市中最低。由此说明，广西的滨海国际旅游资源开发还非常不充分，尚未形成具有自身特色和品牌的国际滨海旅游产品，滨海旅游产品开发具有广阔的市场前景。三、项目旅游市场分析1、旅游资源市场滩涂：在沙井村的西部、尖山围海堤沙井
21、拢口处，拥有大片地势平缓、风景优美的滩涂100亩以上，每到海水涨潮时，碧蓝的海水一望无边，退潮时，连片的红树林尽收眼底，景色非常怡人。这片滩涂旁的虾塘和荒坡旱地通过人工改造为海滨浴场后，建成可容纳万人以上的海滨浴场和沙滩足球、排球场等，供游人咸水洗浴和休闲度假。红树林：红树林的用途十分广泛，它不但有御风消淳、护滩促淤、消除污染、美化海岸、创造良好的近海环境等具有特殊的意义，而且还具有良好的生态观光价值。沙井村有红树林1万多亩，大海的美景和生态红树林可构成一道靓丽的风景线。大蛀：大蛀学名近江牡蛎，属海产双壳软体水生动物，大蛇肉可鲜食，亦可加工为蛇油等。蛇肉味道鲜美，素有“海中牛奶”的美称。蛇油是
22、上等调料，蛀肉不仅是美味佳肴，且可入药，蛇壳壳烧灰或打粉，是酸性水田的良好肥料，还可以做水泥、电石的原料及畜禽饲料的添加剂。钦南区是“中国大蛇之乡”，单就尖山镇沙井村而言，2006年沙井村养殖大蛇10000亩以上，产量1.5万吨以上，一排排排列整齐的吊养大排又构成一道靓丽的风景线。对虾：又称大虾、明虾或斑节虾，是一种营养丰富、食味鲜美的海珍品。对虾以柔嫩味美、营养丰富著称于世，可做成名贵佳肴。对虾能配制多种中药，有壮阳补精、强身延寿之功能。2006年，沙井村养殖对虾IOoOO亩以上，产量达0.4万吨以上。连片规化、田园化的对虾养殖基地不仅行程美丽的旅游风景，其产品还能成为旅客丰盛的美食和旅游产
23、品。七十二泾：位于湾矛尾海和港之间，在36平方公里的海绵上星罗棋布地散步者大小岛屿、滩涂广阔。七十二泾区空气清新，海水水质优良，植被覆盖率高。岛与岛之间，形成了回环往复、曲折交错的水泾，泾如明珠。新老八景之一的龙泾还珠由此得名，并享有南国蓬莱的美誉，乘舟泾中漫游，山水环绕，扑朔迷离，曲径通幽，如入仙境。周围风平浪静，满目青山绿水，碧海，具有很高的观光游览价值，其独特的海岛景观必将成为滨海旅游的重要组成部分。以上各景点进行整合开发后，是滨海一日游极好线路，也说明项目建设的必要性。2、项目旅游人员预测2008年到旅游的游客为346万人次，其中出海观光的人数约占60%,即190万人次，本项目建成后，
24、将是来钦游客出海观光最便捷的旅游码头，估计每年可接待游客40万人次。第二节项目建设规模沙井港旅游码头占地50亩，总投资为2260万元。建设容具体为：一、码头：150万元；二、海域办证、吹沙造地：450万元；三、宾馆：850万元；四、临海休闲长廊：120万元；五、海堤：150万元；六、花园、绿化：50万元；七、员工小楼：35万元：八、泳池：25万元；九、大门围墙：30万元；十、游船两般约：400万元；第三章项目建设地址选择及建设条件分析第一节项目建设地址选择一、地址选择及地理位置市海岸线长520.8公里。拥有沙滩连绵成片，绿树成荫的麻蓝岛旅游度假村;三娘湾滨海风景区等沙滩资源。拥有被誉为“南国蓬
25、莱”的“七十二泾”、大环半岛等岛屿资源。拥有以惊涛拍岸著称的青菜头，栩栩如生的鳄鱼石，被称为中流砥柱的亚公山；港、龙门港也有待开发的良好资源。但都离市区比较远，道路进入性差，一时难以开发。本项目建设的服务方向是以方便游客便捷出海观光目的，故建设地址选择在钦南区尖山镇沙井港片区。二、厂址土地权属类别及占地面积沙井港旅游码头占地面积100亩，主要以海滩为主。第二节厂址选择一、地形地貌项目用地主要以海滩为主，通过吹沙后造地。二、气象、水文、潮汐、海水质量（一）气象本工程的天气特征值，采用距工程所在地5公里的气象站的气象资料。1、降雨量本区域雨量充沛，每年降雨期多在5-9月份，约占全年降雨量的78%以
26、上。多年平均降雨量2151mm,年最大降雨量2807.7mm（1970年），年最小降雨量1199.7mm（1977）,最大24小时降雨时345.7mm,最大3天降雨量561.5mm。2、气温本区域高温多雨，极少霜冻期。多年平均气温229C,年最高气温37.52C（1986年7月），最低气温7.85C（1955年1月）。3、蒸发量本区域多年平均蒸发量1783mm,年最大蒸发量1878.5mm,年最小蒸发量1509.1mm.4、风本工程地处南亚大陆季风气候区域，受南太平洋季风环流气候的影响，热带气旋活动频繁，经常受台风暴潮袭击。风向具有明显的季节性变化，每年9月至次年3月份，风向多为北风，4-8月
27、，风向多为西南和东南风。年最小平均风速3.5ms,最大风速28.6mso（二）潮汐本工程面临矛尾海，该海区属不正规全日潮，一年中的农历5月、10月为天文高潮期，即潮位为最高；农历2月、8月为天文低潮期。本工程采用距工程所在地西南面16.5km的龙门潮位站潮位资料。龙门潮位站实测最高潮位3.82m（1986年7月），最低潮位-2.12m（1987年6月），平均高潮位3.17叫平均低潮-2.2m,多年平均潮差2.49m,其中全日潮平均潮差3.56m,半日潮平均潮差1.39m,最大潮差5.49m.三、地址条件本工程地处北部湾西北部的海岸带滩涂地，场地属冲刷剥蚀岸型滨海地貌，地形平坦较开阔，略向外海倾
28、斜。地面标高大致在1.15-0.05之间，涨潮时被海水淹没，退潮时全裸露。场地地层可分为第四系覆盖层、表留系基岩层。地层岩性主要有粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩、粉砂质泥岩及第四系海相松散沉积岩、淤泥混砂、砂砾岩。四、建设基础条件1、供排水市自来水厂供水网已接到沙井港区，DN160给水管道沿沙井大道及进港路通到沙井港，离项目区距离约10米，日供水能力2000立方米。项目用水报办手续即可开通，本项目用水有保障。本项目区域尚无市政排水管网。2、供电本项目用电由沙井港35KV变电站供应。沙井港区目前开发程度不高，用电单位不多，主要是周边居民照明及养虾场用电，电力供应充足，本项目用电有保障。3、通讯条件沙井
29、港已开通有线、无线、载波、光缆、卫星等通讯网络及电脑信息网络，可为本项目提供现代化的信息服务，满足项目要求。五、交通条件项目地离市区中心约10公里，全程为3级水泥道路。建设中的市区扬帆大道规划穿过河东工业园区进矛尾岸至港工业园区。目前项目区通过10公里3级水泥道路与市区互通。市已初步形成陆、海、空立体交通网络，是广西沿海地区海陆交通枢纽。南北高速公路、钦防高速公路、南北二级公路和即将开工的崇左至高速公路、横县六景至高速公路等再交汇，贯通整个西南、华南公路网。南防、黎钦、钦北铁路和正在做前期工作的龙州水口至铁路再钦相接，可与全国铁路干线和泛亚铁路联网。港10吨级航道将于6月竣工，明年即可进出10
30、万吨级船舶，海上航线可通到世界各地。距离、机场都只有110公里的高速公路里程，交通十分便捷。六、社会环境条件市各级党政机关通过大力加强机关效能建设，改变干部作风，强化法制型政府、效能型政府、服务型政府、廉洁型政府的建设，市政务环境良好，吸引力不断增强。据总部设在的中国城市竞争力研究会2004年对全国281个被评为城市的投资环境进行评比排位，市排第30名，在广西14个地级市中名列第二。现在到考察的商贾不断，国外投资者纷纷看好这块热土。国家开发投资公司、中国石油天然气股份、印尼金光集团、新加坡来宝集团、首创集团、赛格集团等一批实力强大的企业先后进入投资发展。市投资潜力巨大。七、法律法规条件目前党中
31、央国务院十分重视旅游开发工作，要求全国各地把旅游工作作为一项重要产业来抓，做出了要把我国建设成为世界旅游强国的目标；做出关于西部大开发、发展特色旅游业、把旅游业作为国民经济新的增长点等一系列方针政策措施，各省市都积极创建优秀旅游城市，也出台一系列方针政策，所以法律法规对沙井旅游码头建设极为有利。八、施工条件目前沙井港旅游码头建设已具备水、电、路等施工条件，有资质、信誉程度高的施工单位易于寻找；当前市建筑材料市场成熟，各种材料供应充足，水泥、沙石、钢材等用料均能满足建设需要。第四章环境保护及消防安全措施第一节环境保护本项目无大的污染源，无严重的环境污染。但是在施工建设及正常运行过程中，会产生一些
32、废气、噪声和废水等不利影响，因此，必须采取措施解决。一、建设时期（一）废气：工程建设时期机械设备的使用及土建工程会产生废气、扬尘，在土石方开挖过程中会造成水土流失。因此，主要采取的预防措施为：1、土石方开挖过程中要做好植被的恢复和保护工作，防止造成水土流失。2、在施工过程中，施工机械采用除尘装置，对粉尘拟采用喷水降尘。3、在装修过程中多采用环保装修材料，减少有害气体的扩散污染，避免大面积的镜面玻璃幕墙的应用，防止对城市及交通环境产生光污染。（二）噪声：施工时机械设备噪声会对周围人群和环境造成污染，因此，对产生较大噪声的机械设备需加隔音装置及减震装置，减少夜间施工。（三）废水、废渣：建设过程中主
33、要产生建筑垃圾和施工废水，因此，对建筑垃圾必须集中堆放，及时清理。产生的废水必须进行达标处理排放。二、正常运行时期主要是粪便及生活污水经化粪池消毒后无偿提供给附近农村居民作农作物优质有机肥料用。第二节消防安全措施一、在装修时不使用易燃装修材料。二、消防布局必须按照国家有关规进行布置，设置消防水池、消防水阀、室外消火栓、室消火栓箱和配备足够的干粉灭火器。三、建立消防安全制度，做好消防安全教育，定期进行消防安全检查，把火灾隐患消灭在萌芽中，确保消防安全。第三节劳动安全建设和经营过程中，要加强劳动安全教育，需严格遵守劳动操作规程，落实劳动安全责任，杜绝劳动安全事故的发生。备足救生圈和设置救助工具，同
34、时管理人员采用值班责任制，严格监控场环境，及时发现危险情况和组织抢救，杜绝事故的发生。第五章项目实施进度计划根据该公司的基本状况和各种筹备工作的开展情况，2009年6月前做好项目前期各项筹备工作，2009年7月开工，建设期1年，2010年5月竣工验收投入使用。详见项目实施进度计划表：项目实施进度计划表、间工程捺2009年2010年67891011121234567可行性研究报及审批初步设计及审批施工图纸设计国设备洽谈订货土建工程、设备制造运输设备脸收、安装、调试职工培训竣工险收交付使用第六章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算国1、土建、吹沙造地、泳池、服务区、员工小楼、休闲长廊以及水电、
35、消防、环保、绿化及有关设备购置安装等。2、其他费用：征地费、建设单位管理费、城镇建设市政工程配套费、勘察设计费、招投标代理费、施工监理费、人防异地建设费、办公家具设备费等。3、固定资产投资方向调节税。4、流动资金。二、编制依据1、参照近期同类建设工程造价资料。2、设备价格按厂家询价，运杂费按设备价格的6%、安装费按设备价格10%估算。3、参照专业设计人员及有关专家提供的与项目投资有关的资料。4、根据广西壮族自治区建设厅、广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅组织编写的2005年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额执行。5、2005年广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额。6、97广西壮
36、族自治区水利水电建筑工程预算定额、97广西壮族自治区水利水电工程概（估）算费用构成及计算标准。7、市建规委办证相关单位收费标准表（2005年1月1日起执行）。8、设计费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）计列。9、招标代理费按桂计价格20021980号文件规定计列。10、国家物价局建设部1992价费字第479号文、广西区桂政办199393号文执行。第七章社会效益分析评价第一节项目对社会影响的分析随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日
37、益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。本项目建设，拉大了市城市建设框架，加强了城市服务功能建设，扩大了社会就业岗位，增加了市文化涵，加强了对环境的保护，促进市社会和谐协调发展和经济快速发展。第二节项目与所在地区互性发展一、符合地方经济社会发展规律，会得到地方政府的支持近年来，市积极贯彻实施市委“以港兴工，三化互动”的工作思路，极力铸造泛北部湾地区核心工业城市的同时，大力发展旅游业。采取一系列措施，加大对旅游景区建设和配套完善力度，大力开展创A,创星和诚信经营活动，全市旅游业得到快速发展，各项指标再创新高。2007年，获得“中国优秀旅游城市”。本项目发展，符合市经济社会发展规划和战略部署
38、，得到各级党委、政府的大力支持。二、拉动地方多业发展旅游业是关联度最高的行业，本项目发展，可有效地拉动市交通运输业、商贸、餐饮等建设和发展。三、增加就业岗位，促进社会和谐发展和全国一样，目前市已进入劳动年龄人口增长高峰期。劳动力供大于求的基本格局长期不会改变，而且矛盾更加突出。促进社会和谐发展，就要按照以人为本的要求，把维护好、实现好、发展好人民群众的政治、经济和文化权益，促进社会安定团结，为经济社会长期发展创造良好的环境。要把就业作为民生之本；要把社会保障作为民安所在，不断完善社会保障体系，扩大社会保障覆盖围，为社会稳定、社会和谐提供有力的支持。市农业联产承包后，每年有60多万的剩余劳动力到
39、外地劳务输出，而且每年约有10万个新增劳动力。本项目实施，为社会提供个新就业岗位，符合市“继续贯彻落实积极地就业方针，完善各项再就业扶持政策。加快市区劳动力市场建设，不断完善市场就业体系”的具体政策，是市贯彻落实再就业政策的组成部分，可为和谐社会建设贡献力量。第三节社会风险分析按照目前旅游市场国际、国游客对于知识型、生态型的高质量旅游产品的需求不断增长，倾向于选择放松精神，回归大自然的休闲型、度假型旅游，向个性化、家庭化和亲情化方向发展，注重追求旅游容的多样化和参与性等等。本项目建设，是发展滨海旅游的需要，将会极促进旅游的发展和质的提升，获得更多的游客资源。综上分析，本项目建设风险较小，而且从
40、项目财务盈亏平衡分析上看，本项目的盈亏平衡点说明本项目抗风险能力较强，风险度较小。第四节社会效益分析本项目实施，符合国家产业政策，符合广西区、市及钦南区十一五经济社会发展规划，得到各级政府的支持。本项目实施，将极整合市滨海优势旅游资源，促进滨海旅游向深度和广度发展，满足市民一日游、半日游、休闲度假的多方面需求；促进市交通运输业的发展，促进市商贸业、旅业、餐饮业等产业的发展，拉大市城市建设框架，加强城市服务功能建设，扩大社会就业岗位，增加市文化建设涵，加强环境的保护，促进市经济和社会和谐有序快速发展。本项目建设，社会效益是显著的。第八章研究结论和建议第一节研究结论本项目建设，符合国家建设旅游大国
41、、旅游强国的产业发展要求，符合广西区、市及钦南区十一五经济和社会发展规划。本项目建设，充分利用市滨海优势的资源，满足游客观光、休闲度假的需求。能促进市多业发展，拉动市经济社会全面、快速发展。本项目实施，符合市委市政府工作思路，得到各级党委、政府支持。综合项目社会方面的效益和各项经济指标分析，本项目无论是社会效益还是项目部经济效益都是较好的，而且项目建设注重环境保护，项目是可行的。广西沙井港旅游码头项目的建设，既是旅游经营项目，更是进一步完善城市服务配套设施建设项目，有利于滨海旅游的纵深发展，是旅游事业项目，也是公益性事业想项目，对广大市民来说是一件大事，早建设、早投入使用，广大人民群众早受益。建议有关部门批准并扶持实施。第二节存在问题及建议1、市钦南区旅游码头的项目建设，地址在钦南区矛尾海海区，矛尾海汇集江、矛岭江两江江水，在6-8月易有暴雨发生，暴雨带来大量洪水，对船只出行带来安全隐患，一定要注意对天气的观测和及时预防，确保游客的生命财产安全。2、台风活动频繁，对船只构成极大威胁，要做好应急预案和保障工作，对各种突发状况能及时开展救护，确保安全。
