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1、,ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系内审培训,一、内审首次会议 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？三、回答审核员时的基本点是什么？四、各部门准备的资料五、ISO9001文件架构六、ISO9001认证类别七、质量环境管理体系方针与目标,ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系培训 课 程,一、内审首次会议 由审核方组长主持,公司管理层、各个负责人及陪同人员参加。总经理/管理者代表讲话 认证公司审核组长介绍本次审核组成员 外审组长代表审核组就本次审核做以下几点说明,二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？,1.熟悉陪同区域的工作和文件 2.态度友善、反应灵活 3.认真记
2、录审核情况 4.及时向领导传递准确的审核信息。,三.回答审核员时的基本点是什么？,1.以文件/记录为依据为依据2.以实际情况来证明 3.用证据说明问题避免所说的不符合事实4.有误解时把解释权让给更明白的人。,四、各部门准备的资料,1.人力行政部：1.1程序文件准备和了解质量文件：2份基础设施管理程序信息系统管理程序环境文件：6份目标、指标和方案控制程序环境因素识误和评价控制程序环境绩效监测和测量控制程序法律法规收集及评价程序应急准备和响应控制程序环境管理体系运行控制程序三级文件：人力15份，行政8份,1.2主要内审资料1.2.1公司消防安全检查记录表1.2.2公司废弃物处理记录表1.2.3管理
3、方案执行记录表1.2.4环境管理体系运行检查表1.2.5环境因素识别及评价统计分析表1.2.6重要环境因素清单及评价表1.2.7特殊岗位说明书及培训记录、上岗证1.2.8公司所有人员入职记录表、花名册、岗位说明书1.2.9年度培训计划、培训训签到表、培训考核评估1.2.10劳动合同,四、各部门准备的资料,2.研发部：1.1程序文件准备和了解质量文件：1份研发与开发控制程序三级文件：管理文件11份，作业指导书15份,2.2主要内审资料2.2.1新产品项目立项，论证，批准，分工，各阶段的结果和验证记录，最终的结果和验证记录，实验报告，结论，小批量试产报告，移交记录，具体有：立项报告，可靠性分析报告
4、、图纸，BOM，工艺流程，工程变更，零件承认书小批量试产报告，记录文件移交清单，移交手续,四、各部门准备的资料,3.营销管理部/外贸：1.1程序文件准备和了解质量文件：3份订单评审控制程序顾客满意度管理程序客户投诉管理程序三级文件：13份,3.2主要内审资料3.2.1合同评审记录3.2.2顾客台帐3.2.3顾客满意程度调查结果3.2.4顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标,四、各部门准备的资料,4.采购部：1.1程序文件准备和了解质量文件：1份采购控制程序三级文件：5份,4.2主要内审资料4.2.1合格供应商名录4.2.2供应商考核评估4.2.3合格供应商资
5、质4.2.4采购合同、品质协议4.2.5供方QCA评审汇总表4.2.6相关方环境安全管理协议4.2.7采购订单、采购计划4.2.8价格确认表及汇总记录表4.2.9供应商扣款单,四、各部门准备的资料,5.PMC计划物控部/仓库：1.1程序文件准备和了解质量文件：1份生产计划管理程序物流和仓库管理程序三级文件：PMC2份，仓库4份,5.2主要内审资料5.2.1委外加工申请单5.2.2领料单/外购入库单/出货单5.2.3生产订单5.2.4周、月度生产主计划5.2.5生产任务单5.2.6订单变更通知单5.2.7出货达成率分析5.2.8生产计划达成率5.2.9生产计划跟踪表5.2.10物料标识卡5.2.
6、11化学品使用发放记录表5.2.12MSDS安全周知卡,四、各部门准备的资料,6.制造中心：1.1程序文件准备和了解质量文件：1份设备管理程序生产过程控制程序三级文件：26份6.2主要内审资料6.2.1设备台账/设备保养/维修记录表6.2.2领料单/首件记录表/巡检记录表6.2.3模具管理台账/模具保养/维修记录表6.2.4废品/返工品记录表6.2.5生产任务单6.2.6入库单6.2.7产品使用维修/更换记录表6.2.8例行检验记录表,6.2.9草酸使用添加记录表6.2.10化学品使用添加记录表6.2.11锅炉安全检查及保养记录6.2.12MSDS安全周知卡6.2.13公司/车间消防安全检查记
7、录表6.2.14各车间废弃物处理记录表6.2.15环评批复报告6.2.16安全生产许可证6.2.17涂层环保测试报告,四、各部门准备的资料,7.品质部：1.1程序文件准备和了解质量文件：1份产品监视与测量控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序标识与可追溯性控制程序数据分析与持续改进控制程序内部质量审核控制程序管理评审控制程序三级文件：制度31份，检验规范67份,7.2主要内审资料7.2.1仪器台账/保养/维修记录表7.2.2各车间巡检记录表7.2.3收料通知单7.2.4IQC检验报告7.2.5可靠性测试报告7.2.6成品检验报告7.2.7客诉管理台账/报告7.2.8第三方检测报告7.2.9样品台账7.2.10新品测试记录表7.2.11品质异常单7.2.12特采申请单7.2.13品质奖惩单7.2.14管理评审报告/管理评审计划/内部审核报告,五、ISO9001文件架构,五、PDCA简述及ISO9001标准结构图,P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D实施：实施过程。C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。,六、ISO9001认证类别,第三方认证机构,企业本身,客戶,供应商,第二方认证,第二方认证,第一方认证(内审),第三方认证,七、质量环境管理体系方针与目标,
