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1、光伏发电站并网安全条件及评价安全生产管理必备条件查评表查评概述：按照光伏发电站并网安全条件及评价规范（试行）有关条款，现场查验了金昌振新光伏电站的电力生产许可证、并网调度协议、购售电合同、调度系统运行值班合格证书、安全监督和技术监督管理机构设置文件、规程规定、管理标准、规章制度、反事故措施、安全预案、防火安全管理机构设置、消防设施配置、检验报告等。必备项目：必备项目3项（序号14、15、16）,实查3项，查评情况见附表。评价项目：评价项目31项，实查31项，查评情况及查评项目中发现的问题和整改建议见附表。1.1安全生产管理必备条件查评表序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议14应建立、健
2、全安全生产管理机构，制定相关安全生产管理制度，落实各级人员的安全生产责任。查阅光伏电站安全生产责任制度及企业安全生产责任制度落实管理办法或细则等文档资料；实际抽查与并网运行有关的主要岗位人员3-5人，询问了解安全生产责任制度掌握和1 .中华人民共和国安全生产法第四、十七、十九、二十条；2 .电力安全生产监管办法第3章第9条。经查阅：金昌振新光伏电站（2013）037号文件：关于明确电站安全管理组织架构的文，电厂已建立安全生产管理机构，生产管理部主要负责安全管理工作，部门经理为第一责任人，安全专责为主要负责人，并有安全工程师2名，安全员4名。经查阅：金昌振新光伏电站发布序号项目内容评价方法评价依
3、据查评情况整改建议落实情况。的运行制度汇编，制度汇编包括运行岗位责任制度、运行管理制度、安全管理制度、运行台帐管理制度、技术培训制度等。现场查询中控室值班人员薛XX、李XX、查XX对安全责任制度已熟悉掌握并落实到自身的工作中。符合必备条件要求15应具备满足安全生产需要的运行规程、系统图和管理制度。查阅电站管理文件资料。1.中华人民共和国安全生产法第十七条第2款；2.发电厂并网运行管理规定第六条；3.并16网调度协议（示范文本）第1.7条。经查阅金昌振新光伏电站系统图（电气、光伏组件、子阵等）、管理制度、运行规程（规程包括变压器、互感器、隔离开关、断路器、避雷器、电缆、直流系统、厂用电、防误闭锁
4、微机监控装置、通信装置等运行规程），检修规程、应急预案等电厂已制订具备满足安全生产需要的运行规程、系统图和管理制度。符合必备条件要求序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议16有权接受调度命令的值班人员，应经过调度管理规程的培训，并考核合格。查阅光伏电站有关人员配置文档资料，核实实际有权接受调度指令人员状况；逐一核查电网调度机构培训，颁发的证件。1.电网调度管理条例第11条；2.电网运行准则第5.3.1条；3.并网调度协议（示范文本）第1.8条。经查金昌振新光伏电站薛某某等5名有权接受调度命令的值班人员，在2013年4月26日经过甘肃电力调度控制中心调度管理规程的培训，并考核合格，取得由调
5、度机构颁发的“调度系统运行值班合格证书”。符合必备条件要求1.2安全生产管理查评项目查评表序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议1.1生产运行管理1.1.1各级人员岗位责任落实并签订相关协议。查阅资料、相关协议。中华人民共和国安全生产法第四、十七条。经查金昌振新光伏电站与生产管理部、站长、值长、运行人员签订的岗位责任协书，岗位责任书明确了各岗位的责任和义务，并已贯彻执行。符合查评条件要求。序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议1.1.2光伏电站应具备并严格执行满足电力安全运行管理的并网设备、装置、系统运行、检修相关的工作票制度、操作票制度、交接班制度、设备巡回检查制度、操作监护制度
6、、维护检修制度、消防制度(简称“两票五制”)以及缺陷管理制度、现场运行管理制度、运行分析制度等。查阅管理文件、相关制度、规程等资料。1.中华人民共和国安全生产法第四、十七、十九条；2.电力安全生产监管办法第九条；3.发电厂并网运行管理规定第六条。经查阅金昌振新光伏电站运行规程(EMPG018)检修规程(EMPG020)安全规程(EMPGoI7)、运行管理制度汇编等，电厂已制订并网设备、装置、系统运行及检修工作、工作票制度、操作票制度、交接班制度、设备巡问检查制度、操作监护制度、维护检修制度、消防制度、缺陷管理制度、现场运行管理制度、运行分析制度等，满足电力安全运行管理的需求。符合查评条件要求。
7、1.1.3光伏电站应具备适应电力安全运行需要的相关记录(事故、异常运行记录、设备定期试验记录、巡回检查查阅各项记录。中华人民共和国安全生产法第二十九条。经查阅光伏电站适应电力安全运行需要的相关记录及中控室值班记录(2013年6月26日-7月31日)内容包含了事故、异常运行记录、1、按照有关要求制定运行需要的相关记录，各类记录要序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议记录、运行日志、缺陷记录）巡回检查记录、运行日志、缺陷记录等。问题：1、运行、异常、巡检等相关记录全部记录在中控室值班记录。2、光伏区设备巡视检查表无巡检时间及巡检人签字，对发现的设备异常（1#辅接触器故隙报警）无发现时间，处理
8、时间及巡检人签字。3、未建立设备定期试验制度和定期试备验记录本。符合查评条件要求。分别记录，便于查询，保管。2、按中华人民共和国安全生产法第二十九条。规范巡视人员的行为。3、建立设备定期试验制度，并建立设备定期试备验记录本。1.1.4应按照电力调度机构制定的运行方式组织电力生产。严格执行调度命令并具备相关记录（包括调度命令记录，现场查阅调度操作命令记录等。查阅相关制度、规程等资料。1.发电厂并网运行管理规定第十八、十九、二十条；2.电网运行规则（试行）第三经查阅中控室值班记录（2013年6月26日-7月31日）、负荷曲线记录等。电厂能按照电力调度机构制定的运行方式组织电力生产。并调度命令应单独
9、记录在专用记录本，以便于备案和检序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议负荷曲线记录等）。十七条。严格执行调度命令。问题：调度命令记录未单独建立，调值班记录字体潦草。查；并做到记录完整，书面整齐，保存完善。1.1.5生产场所应整洁，照明充足，事故照明良好。现场检查。35IlOkV变电所设计规范第3.6.13.6.6条。现场检查升压站、中控室、高低压配电室、逆变器室等，各生产场所整洁干净，照明充足，事故照明良好。符合查评条件要求。1.1.6高低压配电室应有防止小动物进入的措施。现场检查。变电站运行导则第8.7条。现场检查高低压配电室已安装防止小动物进入的挡板。符合查评条件要求。1.2生产技术
10、管理1.2.1技术标准健全。查阅相关的国家、行业技术标准收集情况。1.中华人民共和国安全生产法第十条；2.电力安全生产监管办法第九条。经查阅金昌振新光伏电站光伏技术标准清单及技术标准汇编（电子版）汇编包含了国家法律法规、国家标准、行业标准，并更新及时，序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议收集基本齐全。符合查评条件要求。1.2.2应建立生产技术管理机构，健全技术管理制度，健全设备技术档案。查阅管理资料。1.中华人民共和国安全生产法第十七、二十、二十九条；2.电力安全生产监管办法第九条。经查阅金昌振新光伏电站已建立生产技术管理机构，生产管理部负责进行技术管理，查阅技术管理程序，设备技术档案
11、，系统图，设备清单等基本齐全。符合查评条件要求1.2.3应具备满足光伏电站安全运行需要的维护检修制度。查阅制度等资料。1.中华人民共和国安全生产法第十七条第（二）款；2.电网运行准则第6.3条；3.发电厂并网运行管理规定第六条。经查阅金昌振新光伏电站运行、检修管理制度，制度包含了设备检修、运维、巡检等管理制度。电站维护检修制度完善。符合查评条件要求1.2.4应落实电气绝缘、继电保护、电能质量等技术监督责检查机构、计划、记录、报告、总结。1.电网运行准则第5.1.5条e；2.电经查询金昌振新光伏电站生产管理部负责进行技术监督，查阅电电站要按电网运行准序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议任
12、，健全技术监督制度。力技术监督导则第3.13.23.3、1.3.K1.3.2、1.3.3、1.3.10、5.4条；3.高压电气设备绝缘技术监督规程第3.1、4、5、6、7、8.1.1、8.1.3、8.2、8.3条。站检修规程，内容包含电气绝缘、继电保护等技术监督内容。问题：电厂未制订电能质量技术监督制度。则建立完善电能质量技术监督制度。1.2.5根据防止电力生产重大事故的二十五项重点要求制定本站反事故措施（防止人身伤亡、防止火灾、防止电气误操作、防止继电保护、防止污闪事故等措施）。查阅电站反事故措施资料。1.电网运行规则（试行）第四十六条；2.发电厂并网运行管理规定第七、八条；3.防止电力生产
13、重大事故的二十五项重点要求。经查询金昌振新光伏电站正在制订，防止人身伤亡、防止火灾、防止电气误操作、防止继电保护、防止污闪事故等措施。电站按防止电力生产重大事故的二十五项重点要求加快制订电站反事故措施。1.3安全管理序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议1.3.1年度安全生产目标明确，有保证安全目标实现的相关措施。查阅相关资料。电力安全生产监管办法第三、九条（一）款。经查阅2013年金昌振新光伏电站管理目标，内容包括无重大设备事故损失，死亡事故为零，损失工时事故率及销售电量、利润等，并建立“安健环管理程序”，保证安全目标实现符合查评条件要求1.3.2严格执行电力安全事故应急处置和调查处理
14、条例和电力安全事件监督管理暂行规定,并结合站内实际制定安全管理规定，明确电力安全事件分级分类标准、信息报送制度、调查处理程序和责任追究制度等内容。现场检查。1.电力安全事故应急处置和调查处理条例第五、六条；2.关于印发电力安全事件监督管理暂行规定的通知第四条。经查阅金昌振新光伏电站，安健环管理程序内容包括了电力安全事件分级分类标准、信息报送制度、调查处理程序和责任追究制度等内容，结合本厂实际情况制定了安全管理规定并能严格执行。符合查评条件要求1.3.3应定期开展安全活动，及查阅安全活动记录，月1.中华人民共和国经查阅：金昌振新光伏电站序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议时分析各种不安全
15、问题。度生产安全分析会记录。安全生产法第十一、二H一条；2.电力安全生产监管办法第九条（四）、（五）款；3.电力安全生产监管办法第九条。2013年7月9日生产安全分析会记录、签到表、安全培训课件、安全活动记录影像资料等，电厂能定期开展安全活动，及时分析各种不安全问题，符合查评条件要求1.3.4认真执行培训制度，制订培训计划。查阅计划等资料。1.中华人民共和国安全生产法第二十一条；2.生产经营单位安全培训规定第二章第六条经查阅金昌振新光伏电站安健环管理程序,2013年度安健环培训、演练计划、2013年6月5、6、7日培训记录表课件等，电厂能认真执行培训制度和培训计划，按时进行安全培训。符合查评条
16、件要求1.3.5工作票、操作票制度执行情况良好。查阅相关资料。1.防止电力生产重大事故的二十五项重点要求第20.2.1条；2.经抽查工作票、操作票各5份，电厂未严格执行工作票、操作票制度，发现如下问题：加强管理，严格执行工作票、操作票制序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议发电厂并网运行管理规定第六条。1、操作票6月27日、7月7、27日票面书写潦草，无编号，发令人、受令人、发令时间未填写。2、工作票7月25、27、28日无编号、无签发人，无监护人签名，无操作现场安全措施及工作班组签名。度。1.3.6反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划（简称“两措”计划）执行正常。建立“两措”计划管
17、理制度和隐患排查制度。查阅管理制度、计划文件，执行总结。1 .电网运行规则（试行）第四十六条；2 .发电厂并网运行管理规定第七、八条；3 .并网调度协议（示范文本）第3章。经查询金昌振新光伏电站未建立反事故措施，安全技术劳动保护措施、隐患排查制度。尽快制定“两措”计划管理制度和隐患排查制度。1.3.7发生安全事故、事件后，及时按照“四不放过”的原则落实责任,制定防范措施。查阅记录、措施等资料。1.电力安全事故应急处置和调查处理条例第五、六、七条；经查阅：金昌振新光伏电站已制订事故调查处理统计报告管理制度，电厂自投运后，未发生安全事序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议2.关于印发电力安全
18、事件监督管理暂行规定的通知第八条。故、事件。符合查评条件要求1.3.8作业现场管理规范。现场检查。电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）。经查阅金昌振新光伏电站已制订安健环管理程序，程序包括了作业现场安全管理、操作安全管理，防护器具安全管理等内容。在检查期间，电站没有现场作业工作。符合查评条件要求1.3.9做好自然灾害的预防及应急救援工作，防汛工程设施完备齐全，应定期检查防洪沟是否畅通。查设计文件，现场实地检查。1.变电站总布置设计技术规程第L1.1条；2.变电站运行导则第8.6条。经查阅金昌振新光伏电站自然灾害应急预案，光伏区防洪设计图纸，查阅应急物资库台帐，现场检查，应急物资库、防洪堤
19、坝、防洪沟等防洪设施维护良好、畅通，防洪物资满足需求。序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议符合查评条件要求1.4设备管理1.1.1设备台帐健全。查阅台帐资料。光伏工程验收规范（报批稿）第6.2.1条。经查阅金昌振新光伏电站设备台帐（台帐包括光伏主件、汇流箱、逆变器、箱变、主变、SVG等），电站设备台帐健全，分类明确，装订整齐。符合查评条件要求1.1.2应制定并执行设备缺陷管理制度。查阅制度、缺陷记录。电力安全生产监管办法第九条。经查询金昌振新光伏电站未制订设备缺陷管理制度。电站要按电力安全生产监管办法第九条。尽快制订完善设备缺陷管理制度。序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议1.
20、1.3安全警示牌及设备铭牌、名称、编号等标志清晰、齐全。现场检查。1.中华人民共和国安全生产法第二十八条；2.安全色；3.安全标志及其使用导则。现场检查升压站、中控室、主控室、二次设备室、35kV配电室、SVG室、逆变器室的设备，铭牌、名称、编号等标志清晰、齐全。问题：升压站门口未设置安全警示牌。35kV配电室内未设立安全警示线等。电站要按中华人民共和国安全生产法、安全标志及其使用导则。尽快配齐各种安全警示牌，和安全警示线。立即整改1.1.4建立设备可靠性管理制度，统计主设备非正常停运时间，建立主设备可靠性台账。查阅制度、主设备非停记录等资料。电网运行规则（试行）第四十七条。经查询金昌振新光伏
21、电站尚未建立设备可靠性管理制度及主设备可靠性台账。电站要按电网运行规则（试行）建立设备可靠性管理制度及主设备可靠性台序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议账。1.5消防管理1.5.1太阳能(光伏)发电站消防设计及设施应符合规程要求，并进行消防验收、备案。查设计文件，现场检查，查阅资料。1 .中华人民共和国消防法第九、十三条；2 .电力设备典型消防规程第LO.1.6、7.1.3、7.1.4、7.1.7条；3.火力发电厂与变电站设计防火规范第11章。经查阅金昌振新光伏电站建设工程消防设计审核申报表、“甘肃省建设工程消防专家委员会会议纪要(2013)13号金川区100兆瓦消防设计审查会议纪要”
22、、施工设计消防设计专篇等资料，现场检查：光伏区、逆变器室、生产办公楼、升压站等重点防火部位的消防报警系统，消防器材等，发现设计及设施不符合电力设备典型消防规程的要求，未经消防验收、备案。如生产办公楼、升压站等重点防火部无消防给水系统，逆变器室电站要按中华人民共和国消防法、电力设备典型消防规程、火力发电厂与变电站设计防火规范增设消防给水系统，补齐消防器材，工程完工后，进行消防验收、备案，并做好防火工作。条件具备序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议消防器材不满足需求（缺少消防桶、铲、斧）。时整改。查阅相关制度、规程等资料，查阅培训资料。中华人民共和国消防法第十六、十七条。经查阅：金昌振新光
23、伏电站已建立防火安全制度并健全了防火安全管理机构，生产管理部主要负责防火安全管理，部门经理为第一责任人，安全专责为主要负责人，运行班组设有8名义务消防员，并制订了2013年电站消防培训计划。符合查评条件要求1.5.3消防水、消防监测系统及消防器材等消防设施完备齐全，试验合格。现场检查，查消防检测报告。1.中华人民共和国消防法第十六条；2.电力设备典型消防规程第5章；3.变电站运行导则第8.4条。经查询：电站消防监测系统及消防器材等消防设施尚未做试验及验收。现场检查：光伏区、逆变器室、生产办公楼、升压站等重点防火部位的消防报警系统，消防器材等，电站要按中华人民共和国消防法、电力设备典型消防规程、
24、增设消防给水序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议发现设计及设施不符合电力设备典型消防规程的要求如生产办公楼、升压站等重点防火部无消防给水系统，逆变器室消防器材不满足需求（缺少消防桶、铲、斧）。系统，补齐消防器材，并进行消防试验，合格后投入使用。条件具备时整改。1.5.4电缆沟、箱、柜、屏的防火封堵应符合规范要求。现场检查。1.电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范第7章；2.电力设备典型消防规程第1.0.1.6、7.1.3、7.1.4、7.L7条。现场检查：升压站、中控室、主控室、二次设备室、35kV配电室、SVG室、逆变器室等处电缆沟防火封堵符合规范要求。问题电池屏柜，视屏监控屏、调
25、度数据屏、微机IlOkV母线保护柜等处未进行防火封，不符合电力设备典型消防规程。电站要按.电力设备典型消防规程使电缆沟、箱、柜、屏的防火封堵符合规范要求1.6应急管理1.6.1建立电力应急预案管理体查阅预案等资料。1.中华人民共和国经查阅金昌振新光伏电站综合电站要按序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议系，依据电力企业应急预案管理办法（电监安全（2009）61号）及生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则,结合本单位实际，编制电力应急预案。并经评审报电力监管机构备案。安全生产法第十七条第（五）款；2.电网运行规则（试行）第四十六条；3.发电厂并网运行管理规定第八条；1.电力企业应急预案管
26、理办法第一、二、三、四章；5.生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则。应急预案汇编，电厂结合本单位实际情况制订了公共卫生、社会安全事件、自然灾害、事故灾难、电力网络与信息系统安全类、火灾事故类、人身事故类等25项应急预案。问题：应急预案未在甘肃电力监管办公室备案中华人民共和国安全生产法、电力企业应急预案管理办法将急预案经快在甘肃电力监管办公室备案。1.6.2预案应定期组织培训，制定演练计划，组织演练并进行评估分析，有完整的演练、培训考核记录、有演练后总结和预案补充完善记录。查阅培训、演练资料。1.发电厂并网运行管理规定第八条；2.电网运行规则（试行）第四十六条；3.电力企业应急预案管理办法第四、五章；经查阅金昌振新光伏电站制定T2013年应急预案培训、演练计划，截至评价组检查期间电站未进行过培训、演练。按中华人民共和国安全生产法、电力企业应急预案管理办法依照培训、演练计划序号项目内容评价方法评价依据查评情况整改建议1.电力突发事件应急演练导则（试行）。进行培训、演练。1.6.3具有保站用电措施并报电网调度备案。查阅资料。1.发电厂并网运行管理规定第八条；2.电网运行规则（试行）第四十六条。经查阅金昌振新IOOMWp光伏电站厂用电应急预案，金昌振新光伏电站已建立保站用电措施.问题：未向电网调度备案。电站要按发电厂并网运行管理规定、电网运行规则（试行）尽快向电网调度备案。
