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1、黄陂区园林和林业局2022年本级预算目录第一部分黄陂区园林和林业局2022年本级预算公开说一、部门基本情况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、年度工作目标及主要任务三、部门收支预算总体安排情况四、一般公共预算财政拨款支出预算情况五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购预算情况（三）国有资产占有使用情况（四）绩效目标设置情况九、联系方式第二部分黄陂区园林和林业局2022年本级预算公开一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收
2、支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、部门整体支出绩效目标表十一、部门项目绩效目标表（一项一表）第三部分名词解释第一部分黄陂区园林和林业局2022年本级预算公开说明一、部门基本情况（一）部门主要职能（一）贯彻执行关于园林和林业的法律、法规和规章，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；负责园林和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作；负责有关事项的行政审批工作监管。（二）负责组织编制园林和林业专项规划。参与编制城市绿地系统、城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理；编
3、制树种规划；编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理；研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施（三）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。负责园林绿化工程项目招投标和工程质量监督管理；参与竣工验收，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。（四）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案，开展资源检查。（五）负责检查指导城市园林绿化养护管理。对
4、已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。（六）负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。（七）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调园林和林业局各类行业展会工作，协调行业协会、学会工作。（八）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广
5、良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。（九）负贵森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。监督管理山体保护。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。（十）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用（十一）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地
6、公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。做好自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等有关工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。（十二）负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。（十三）负责指导森林公安工作。组织和指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安工作，负贵监督检查林业综合行政执法工作。指导宣传教育、防火巡护火源管理、监测预警和防火设施建设等森林防火工作，并开展督促检查。（十四）负责监督管理区级园林和林业项目资金和
7、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。（十五）负责园林和林业科技人才等工作。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务。（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十七）完成上级交办的其他任务。（+）职能转变。切实加大园林和林业生态保护和建设力度，大力推进国土绿化，实施重要城市园林绿化和生态保护修复工程，加强城市绿道、森林、湿地和陆生野生动植物监管管理的统筹协调，保障生态安全，加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。（二）部门预算单位构成武汉市
8、黄陂区园林和林业局本级由机关及下属_Q_个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位O个（含原参照公务员法管理事业单位Q个）。（三）部门人员构成黄陂区园林和林业局本级总编制人数12人,其中：行政编制12人，事业编制O人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数1.1.人，其中：行政编制1人，事业编制。人（其中：参照公务员法管理人）。离退休人员丝人，其中：离休一1.人，退休Z1.人。二、年度工作目标及主要任务根据区委、区政府或部门确定的2022年工作目标及主要任务：（一）全面实施国土绿化。完成植树造林1.23万亩、森林抚育3万亩、封山育林1.7万亩、森林质量精准提升0.2万亩。建设“村增万树”示
9、范村9个、标准村47个，开展府河绿楔府河湿地公园（黄陂段）前期工作。（二）全力提升园林水平。在重要节日、重要节点布置时令花卉IOO万盆，打造园林小景7处、立体花坛2处、新增大树0.1万株、花卉5万株，建设绿道10公里，完成前川中环线绿化和前川轨道交通产业园周边道路绿化提升。全面实施园林绿化精细化管理，持续做好公园游园、城市道路、公共绿地养护监管，创建国家生态园林城市。（三）切实加强资源管理。落实责任，强化值班巡查，全面做好森林防火工作，完成森林病虫害防治任务目标。落实监管责任，加大对毁林挖山、乱砍滥伐、乱占林地等违法案件的查处力度。实施生态修复全面保护森林资源安全。（四）积极谋划建设项目。完成
10、国家园林城市、国际湿地城市创建指标任务，高标准策划明年园林城建项目计划。积极启动项目前期申报工作，争取主动申报，早日批准实施。（五）狠抓基层作风建设。以营商环境督察为契机，着力改进机关作风，全面优化营商环境。坚持常态化抓好意识形态、党建、党风廉政建设、平安建设、信访稳定、文明创建、国卫复审、乡村振兴、党史教育、党员沉基层等工作。三、部门收支预算总体安排情况（一）2022年本级预算总收入1907.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1907.87万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入万元，财政专户管理资金收入Q万元，事业收入2万元，事业单位经营收入Q万元，上级补助收
11、入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入万元；上年结转0万元。（二）2仁2年本级预算总支出1907.87万元。其中：基本支出499.94万元,项目支出1407.94万元。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出39.37万元;卫生健康支出5生00万元:住房保障支出33.健万元；农林水支出1775.99万元。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2022年一般公共预算财政拨款支出预算1907.87万元,其中：当年预算1907.87万元,比2021年预算增加114.67万元，增加6.3%：上年结转万元。主要安排情况如下：（一）人员类项目支出499.94万元,比20
12、21年预算增加97.28万元,增加2416%,主要原因：工资、奖金增加。包括：（1）工资福利支出迎万元，主要用于人员工资、津贴补贴、养老保险、职工医疗、奖金、绩效、住房公积金等支出（2）对个人和家庭的补助126.9万元,主要用于离退休人员工资、奖金等支出。（二）公用经费运转类项目支出37.97万元,均为商品和服务支出，主要用于：办公、印刷、水电、工会等支出(三)其他运转类及特定目标类项目支出1407.94万元,比2021年预算增加17.4万元,增加1.25%,主要原因：增加了乡村振兴驻村补助项目。其中：1.其他运转类项目384.4万元。主要安排为：生态林管护费项目5万元,主要用于全区生态公益林
13、管护支出；(2)护林员工资项目350万元,主要用于全区500名护林员工资支出；(3)退耕还林工作经费项目114万元,主要用于退耕还林检查、验收等交通费各项支出；(4)乡村振兴驻村工作经费项目运万元，主要用于振兴乡村建设干部驻村生活费、交通费、通信等费用支出。2.特定目标类项目1023.54万元。主要安排为：(1)森林生态效益补偿的区级配套资金项目1009.16万元，主要用于全区生态公益林的区级配套以及管护支出；(2)湿地保护费区级配套资金项目14.38万元，主要用于全区湿地保护建设，为区级配套资金；五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况(一)“三公”经费的单位范围黄陂区园林和林业局本级安排“
14、三公”经费的单位为零，2022年没有“三公”经费支出(二)“三公”经费财政拨款预算情况2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比2021年预算增加（减少）Q万元，增长（下降）0%o其中：1.因公出国（境）经费预算0万元,比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有支出。2 .公务用车购置及运行维护费Q万元，比2021年预算增加（减少）Q万元。其中：（1）公务用车购置费Q万元，比2021年预算增力口（减少）万元，主要原因：没有支出。公务用车运行维护费0万元,比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因：没有支出。3 .公务接待费预算Q万元，比2021年预算增加（减少）万
15、元，主要原因：没有支出。六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数_0_万元，主要安排情况如下：若部门2022年无基金预算支出，参照下列格式说明：黄陂区园林和林业局本级2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算数万元,主要安排情况如下：若部门2022年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：黄陂区园林和林业局本级2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2022年本级机关运行经费37.97万元。主要包括：
16、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用等。（二）政府采购预算情况按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元,服务类0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本级共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆,一般执法执勤用车Q辆，特种专业技术用车0辆。（四）绩效目标设置情况2022年本级项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1907.87万元。九、联系方式部门单位地址：219号联系人：杨清华联系电话：第二部分黄陂区园林和林业局2022年部门预算公
17、开表一、2022年本级预算公开表一、收支总表收支总表部门/单位：黄陂区园林和林业局单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入.87一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算拨款收入0.00二、公共安全支出0.00三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、教育支出0.00四、财政专户管理资金收入0.00四、科学技术支出0.00五、事业收入0.00五、文化旅游体育与传媒支出0.00六、事业单位经营收入0.00六、社会保障和就业支出393728.80七、上级补助收入0.00七、卫生健康支出590042.22八、附属单位上缴收入0.00八、节能环保支出0.00九、其他收入0.00九
18、、城乡社区支出0.00十、农林水支出.35H一、交通运输支出0.00十二、资源勘探工业信息等支出0.00十三、商业服务业等支出0.00十四、金融支出0.00十五、援助其他地区支出0.00十六、自然资源海洋气象等支出0.00十七、住房保障支出335041.50十八、粮油物资储备支出0.00十九、国有资本经营预算支出0.00二十、灾害防治及应急管理支出0.00廿一、其他支出0.00廿二、债务还本支出0.00廿三、债务付息支出0.00廿四、债务发行费用支出0.00本年收入合计.87本年支出合计.87上年结转结余0.00年终结转结余入计收总.87支出总计.87二、收入总表收入总表部门/单位：黄陂区园林
19、林业局单位：元部门I单位代码部门1单位1名称合甘本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计87.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.000648.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007064001武汉市黄陂区园林和林业局本级87.00.000.000.000.000.000.
20、000.000.000.000.OO0.000.000.000OO0.00三、支出总表支出总表单位：元部门/单位：黄陂区园林和林业局科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支上缴上级支出对附属单位补助出支出合计.87.87.00208社会保障和就业支出393728.80393728.800.0020805行政事业单位养老支出393728.80393728.800.00行政单位离退休124078.12124078.120.00机关事业单位基本养老保险缴费支出269650.68269650.680.00210卫生健康支出590042.22590042.220.0021011行政事业单位医疗
21、590042.22590042.220.00行政单位医疗590042.22590042.220.00213农林水支出.35.35.0021301农业农村114960.OO114960.000.00行政运行114960.00114960.000.0021302林业和草原.35.35.00行政运行.35.35180000.00森林生态效益补偿.000.00.00湿地保护143805.000.00143805.00林业草原防灾减灾.000.00.00其他林业和草原支出114000.000.00114000.00221住房保障支出335041.50335041.500.0022102住房改革支出335
22、041.50335041.500.00住房公积金277275.72277275.720.00提租补贴57765.7857765.780.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入.87一、本年支出.87（一）一般公共预算拨款.87（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）公共安全支出（三）国有资本经营预算拨款（三）教育支出二、上年结转（四）科学技术支出（一）一般公共预算拨款（五）文化旅游体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业支出393728.80（）国有资本经营预算拨款（七）卫生健康支出590042.22（八）节能环保支出部门
23、/单位:黄陂区园林和林业局单位：元（九）城乡社区支出（+）农林水支出.35（十一）交通运输支出（十二）资源勘探工业信息等支出（十三）商业服务业等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地区支出（十六）自然资源海洋气象等支出（十七）住房保障支出335041.50（十八）粮油物资储备支出（十九）国有资本经营预算支出（二十）灾害防治及应急管理支出（廿一）其他支出（廿二）债务还本支出（廿三）债务付息支出（廿四）债务发行费用支出二、年终结转结余收入总计.00支出总计.87五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表部门/单位：黄陂区园林和林业局单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费t1
24、9,078,747.874,999,352.874,619,666.56379,686.3114,079,395.00208社会保障和就业支出393,728.80393,728.80393,728.800.000.0020805行政事业单位养老支出393,728.80393,728.80393,728.800.000.00行政单位离退休124,078.12124,078.12124,078.120.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出269,650.68269,650.68269,650.680.000.00210卫生健康支出590,042.22590,042.22590,042.22
25、0.000.0021011行政事业单位医疗590,042.22590,042.22590,042.220.000.00行政单位医疗590,042.22590,042.22590,042.220.000.00213农林水支17,759,935.353,680,540.353,300,854.04379,686.3114,079,395.0021301农业农村114,960.00114,960.000.00114,960.000.00行政运行114,960.00114,960.000.00114,960.000.0021302林业和草原17,644,975.353,565,580.353,300,
26、854.04264,726.3114,079,395.00行政运行3,745,580.353,565,580.353,300,854.04264,726.31180,000.00森林生态效益补偿10,141,590.000.000.000.0010,141,590.00湿地保护143,805.000.000.000.00143,805.00林业草原防灾减灾3,500,000.000.000.000.003,500,000.00其他林业和草原支出114,000.000.000.000.00114,000.00221住房保障支出335,041.50335,041.50335,041.500.000
27、.0022102住房改革支出335,041.50335,041.50335,041.500.000.00住房公积金277,275.72277,275.72277,275.720.000.00提租补贴57,765.7857,765.7857,765.780.000.00六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表部门/单位：黄陂区园林和林业局单位：元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出目码科编科目名称合计人员经费公用经费合计4,999,352.874,619,666.56379,686.31301工资福利支出3,350,704.873,350,704.870.0030101基本工
28、资572,844.00572,844.000.0030102津贴补贴520,845.78520,845.780.0030103奖金1,301,107.001,301,107.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费269,650.68269,650.680.0030110职工基本医疗保险缴费408,981.69408,981.690.0030113住房公积金277,275.72277,275.720.00302商品和服务支出379,686.310.00379,686.3130201办公费30,000.000.0030,000.0030202印刷费25,000.000.0025,000
29、.0030205水费8,400.000.008,400.0030206电费68,200.000.0068,200.0030207邮电费19,200.000.0019,200.0030213维修（护）费35,000.000.0035,000.0030216培训费1,000.000.001,000.0030228工会经费21,000.000.0021,000.0030229福利费12,000.000.0012,000.0030239其他交通费用114,960.000.00114,960.0030299其他商品和服务支出44,926.310.0044,926.31303对个人和家庭的补助1,268,
30、961.691,268,961.690.0030301离休费163,438.12163,438.120.0030302退休费924,463.04924,463.040.0030307医疗费补助181,060.53181,060.530.00399其他支出0.000.000.0039999其他支出0.000.000.00七、一般公共预算“三公”经费支出表部门/单位：黄陂区园林和林业局本级单位：元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费0.000.000.000.000.00八、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表部门/单位：黄陂区园林和林业局本级单
31、位：元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出九、项目支出表项目支出表单位：元部门/单位：黄陂区园林和林业局项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余政户理金财专管资单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算般共算一公预府基预率政性金算有本营算国资经预19,078,747.8719,078,747.870.000.000.000.000.000.000.00064汉黄区林林局武市陂园和业19,078,747.8719,078,747.870.000.000.000.000.000.000.00064001武市陂园和业本汉黄区林林局级19,078,747.87
32、19,078,747.870.000.000.000.000.000.000.001101本资街工572,844.00572,844.000.000.000.000.000.000.000.00R基本工资汉黄区林林局级武市陂园和业本572,844.00572,844.000.000.000.000.000.000.000.001102规范津补369,000.00369,000.000.000.000.000.000.000.000.00贴R范补规津贴汉黄区林林局级武市陂园和业本369,000.00369,000.000.000.000.000.000.000.000.001104保留津贴6,7
33、20.006,720.000.000.000.000.000.000.000.00R保留津贴汉黄区林林局级武市陂园和业本6,720.006,720.000.000.000.000.000.000.000.001105通讯补贴33,120.0033,120.000.000.000.000.000.000.000.00R通讯补贴汉黄区林林局级武市陂园和业本33,120.0033,120.000.000.000.000.000.000.000.001106在职人员物业补贴27,840.0027,840.000.000.000.000.000.000.000.00R职员业贴在人物补汉黄区林林局级武市陂
34、园和业本27,840.0027,840.000.000.000.000.000.000.000.001107在职人员住房补贴57,765.7857,765.780.000.000.000.000.000.000.00R职员房贴在入住补汉黄区林林局级武市陂园和业本57,765.7857,765.780.000.000.000.000.000.000.001108交通补贴26,400.0026,400.000.000.000.000.000.000.000.00R交通补贴汉黄区林林局级武市陂园和业本26,400.0026,400.000.000.000.000.000.000.000.001112
35、一次性奖金47,737.0047,737.000.000.000.000.000.000.000.00R次奖一性金汉黄区林林局级武市陂园和业本47,737.0047,737.000.000.000.000.000.000.000.001113在职人员奖励性津补贴1,253,370.001,253,370.000.000.000.000.000.000.000.00R在职人员奖励性津补贴汉黄区林林局级武市陂园和业本1,253,370.001,253,370.000.000.000.000.000.000.000.001114本老险基养保269,650.68269,650.680.000.000.
36、000.000.000.000.00缴费R本老险费基养保缴汉黄区林林局级武市陂园和业本269,650.68269,650.680.000.000.000.000.000.000.001116本疗险费基医保缴408,981.69408,981.690.000.000.000.000.000.000.00R基本医疗保险缴费汉黄区林林局级武市陂园和业本408,981.69408,981.690.000.000.000.000.000.000.001123房积住公金277,275.72277,275.720.000.000.000.000.000.000.00R房积住公金汉黄区林林局级武市陂园和业本2
37、77,275.72277,275.720.000.000.000.000.000.000.001201本休基离费38,752.8038,752.800.000.000.000.000.000.000.00R本休基掰费汉黄区林林局级武市陂园和业本38,752.8038,752.800.000.000.000.000.000.000.001203离休干部3,229.403,229.400.000.000.000.000.000.000.00的一次性补贴R休部一性贴离干的次补汉黄区林林局级武市陂园和业本3,229.403,229.400.000.000.000.000.000.000.001204休
38、留贴离保津672.00672.000.000.000.000.000.000.000.00R离休保留津贴汉黄区林林局级武市陂园和业本672.00672.000.000.000.000.000.000.000.001205护理费30,000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.00R护理费汉黄区林林局级武市陂园和业本30,000.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.001207离休物业补贴2,880.002,880.000.000.000.000.000.000.000.00R休业贴离物补汉黄区林林局级武市陂园和业本2,880.002,880.000.000.000.000.000.000.000.001208离休住房4,772.244,772.240.000.000.000.000.000.000.00补贴R休房贴离住补汉黄区林林局级武市陂园和业本4,772.244,772.240.000.000.000.000.000.000.001209休励补离奖性贴
