2022年度教育系统部门预算编制说明.docx

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1、2022年度教育系统部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(-)基本职能蒲江县教育局是负责全县教育教学改革工作,全面实施素质教 育,促进义务教育均衡发展和教育公平;指导全县教育科研和教学 研究工作。贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针政策和 法律、法规、规章;起草相关规范性文件,拟订全县统筹城乡教育 体制改革政策和教育事业发展规划并组织实施。承担全县基础教育、 职业技术教育、成人教育监督管理的责任;组织制定全县中小学入 学、招生政策和计划;指导全县中小学校布局结构调整;统筹规划、 管理全县民办教育;协调实施对口教育援助工作。制定全县中小学 校(含幼儿园)、中等职业学校教育评估标准,并负责

2、教育督导和 评估;负责对乡镇政府的教育工作和学校的工作进行监督和评估。 指导以就业为导向的职业教育发展和改革;协调实施民族地区免费 中等职业教育工作。负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹 措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全县教 育经费的筹措和使用情况;负责治理全县中小学乱收费工作。负责 全县学校教师和管理人员队伍建设;指导教师和教育干部继续教育、 培训工作;会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格推荐和评 审工作。负责全县学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德 教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理 工作;负责全县教育系统的行风建设。指导全县教育

3、系统的国际交 流与合作,开展与港澳台地区的交流与合作。负责全县教育系统基 本信息的统计、分析、发布工作;负责全县教育系统的安全管理和 安全教育,协调处理应急突发事件。承办市政府公布的有关行政审 批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。(二) 2022年重点工作2022年,全县教育系统将全面贯彻党的教育方针,紧扣“一个 目标、三条主线、八大行动”总体思路,继续秉承“自然绿色开放融 合”的蒲江现代田园教育理念,坚持“1357”教育发展战略,聚焦主责 主业,深化教育改革,加快教育现代化,建设高质量教育体系,培 养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意 的教育,让每一个孩子都能享有公

4、平而有质量的教育。一、坚持政治引领,不断锤炼干部队伍。一是加强党对教育工 作的领导。以县委教育工作领导小组为统领,推行校(园)长和党 组织书记“一肩挑”,深化“1357”党建工作法,深入推进党建标准化 和示范性建设,在北街小学、西南小学、大塘学校试行党组织领导 下的校长负责制,扎实推进党风廉政建设,牢牢把握思想政治和意 识形态工作领导权、话语权,唱响“田园教育党旗红美丽蒲江优教 兴”主旋律。二是提升党员干部素养。在“县管校聘”领域下深水,探 索实施“员额制”和“校长职级制”,加强教师思想政治教育,加强名 优教师和名优校园长的培育,完善人才激励制度,深入开展争先创 优系列活动,锻造高素质专业化创

5、新型教师,凝练忠诚、智慧、实 干、担当的干部队伍,彰显欣赏、合作、分担、分享的教师教风。二、坚持对标优质,不断提高育人质量。一是突出德育实效。 推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑,推 进天府文化、魏了翁文化进校园,深入开展理想信念、社会主义核 心价值观教育等,发挥魏公祠、成都战役纪念馆等地方教育资源优 势,构建学校、家庭、社会融合贯通的“大德育”体系。二是提升 智育水平。深入落实“双减”政策,推进深度教学,坚持科技创新和 实验教学,推广STEAM课程,保护好学生的好奇心、想象力、求 知欲,培养好观察力、分析力、表达力。三是强化体育锻炼。实施 学校体育固本行动,开齐上好体育课

6、程,创建各类体育特色学校, 健全学生近视防控体系,加强心理健康教育。四是增强美育熏陶。 实施学校美育提升行动,健全美育课程体系,推进川剧进校园,强 化艺术课程的育德功能,创建各类艺术特色学校。五是加强劳动教 育。创新劳动教育模式,开展全域研学实践,培养学生劳动习惯和 精神。三、坚持创新提能,主动服务社会发展。一是高品质实施教育 配套。进一步优化中小学、幼儿园布局,科学谋划民办学校布局, 提供更加充足、公办普惠、安全优质的学位,确保每个孩子尽享公 平优质教育。二是高效能推进教育治理。争创全国县域学前教育普 及普惠县、全国义务教育优质均衡发展县,蒲江中学争创“四川省引 领性示范普通高中、寿安中学争

7、创“四川省特色办学普通高中“,全 面实现“幼有善育学有优教三是推进职业教育优质融合创新。整 体迁建职业中学,深化产教融合,建设职教认证中心,开设智能制 造、轨道交通等课程,培育高水平专业群和“双元制”示范专业。四 是加快社区教育优质共享。完善全生命周期的终身教育服务体系, 开展公益早教进社区、老年教育、家校社融合共育等项目,提升市 民综合素养,服务社区发展治理,助力乡村振兴。二、部门预算单位构成从部门预算单位构成看,教育系统2022年部门预算只包括本级 预算,属行政单位、其他事业单位。蒲江县教育局下属二级预算单位36个,其中行政单位1个,其 他事业单位35个。主要包括:1、蒲江县教育局本级;2

8、、蒲江县国库集中支付教育分中心、教仪电教站、教师进修学 校、社区教育学院、青少年活动中心、教师管理中心、学生资助管 理中心、招生考试中心;3、南街幼儿园、北街幼儿园、南街小学、北街小学、西南小学、 天华九年制学校、泡桐树小学蒲江分校、成雅小学、五星学校、大 兴九年制学校、复兴小学、大塘九年制学校、朝阳湖九年制学校、 金钥匙学校、寿民小学、西来九年制学校、甘溪九年制学校、成佳 九年制学校、鹤山镇初级中学、寿安中学、蒲江中学、文靖学校、 寿安初级中学、职业中学、特殊教育学校、西来镇幼儿园、城西幼 儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、寿安新城幼儿园、寿安中心幼儿 园截止2020年10月。三、收支预算情况说

9、明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。2022年收支总预算59264.43万元。收入包括:一般公共预算 当年拨款收入43057.28万元、政府性基金预算当年拨款收入6784.43 万元、上年结转3895.10万元、事业收入747.62万元、其他收入 4780.00万元。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出、城乡社区支出。2022年收支总预算59264.43 万元,比2021年收支总预算49000.09万元增加10264.34万元,增 长20.95%,变动的主要原因一是本年项目预算经费相比去年有所增 加;二是人员薪级工资增加;三是退休人员

10、生活补助相比去年有所 增加。(-)收入预算情况教育系统2022年收入预算59264.43万元,其中:上年结转 3895.10万元,占6.57%;本年一般公共预算拨款收入43057.28万 元,占72.65%、本年政府性基金预算收入6784.43万元,占11.45%、 事业收入747.62万元,占1.26%、其他收入4780.00万元,占8.07%o(二)支出预算情况教育系统2022年支出预算59264.43万元,其中:基本支出 29237.59 万元,占 49.33%;项目支出 30026.84 万元,占 50.67%。四、财政拨款收支预算情况说明教育系统2022年财政拨款收支总预算53736

11、.82万元,比2021 年财政拨款收支总预算增加4736.73万元,主要原因是因国家政策 变化因素导致薪级工资调标及相应的社保缴费变动等。收入包括:本年一般公共预算拨款收入43057.28万元、本年 政府性基金预算拨款收入6784.43万元、上年结转一般公共预算拨 款收入3895.10万元。支出包括:教育支出39598.31万元、社会保障和就业支出 3713.13万元、卫生健康支出1284.12万元、住房保障支出2341.82 万元、城乡社区支出6784.43万元。五、2022年一般公共预算当年拨款情况说明(-)一般公共预算当年拨款规模变化情况2022年一般公共预算当年拨款43057.28万元

12、,比2021年预算 数44732.50万元减少1675.22万元,减少3.74%,变动的主要原因 是本年政府性基金预算拨款项目公办幼儿园非在编教师待遇从去年 一般公共预算财政拨款中转变为政府性基金预算拨款中管理列支, 政府性基金预算拨款收入增加,一般公共预算拨款收入减少。(二)一般公共预算当年拨款结构情况教育支出35718.21万元,占82.96%;社会保障和就业支出 3713.13万元,占8.62%;卫生健康支出1284.12万元,占2.98%; 住房保障支出2341.82万元,占5.44%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2022年

13、 预算数为200.22万元,主要用于:蒲江县教育局机关及参公管理事 业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。2 .教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2022年预算数为63.00万元,主要用于:下属事业单位正常运转的 基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。3 .教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2022年预算 数为4529.10万元,主要用于:蒲江县学前教育事业单位正常运转 的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及

14、办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。4 .教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2022年预算 数为9792.25万元,主要用于:蒲江县小学教育事业单位正常运转 的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。5 .教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算 数为9127.03万元,主要用于:蒲江县初中教育事业单位正常运转 的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。6 .教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算 数为5

15、490.34万元,主要用于:蒲江县高中教育事业单位正常运转 的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。7 .教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2022 年预算数为1358. 43万元,主要用于:办公费和薄弱学校的日常运 转经费。8 .教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022年 预算数为1584. 84万元,主要用于:蒲江县中等职业教育事业单位 正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。9 .教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育

16、(项)2022年 预算数为16.22万元,主要用于:主要用于蒲江县中等职业教育 “9+3”学生和实训基地建设的项目经费。10 .教育支出(类)特殊学校教育(款)特殊学校教育支出(项) 2022年预算数为92. 29万元,主要用于:蒲江县特殊学校的建设经 费。11 .教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2022 年预算数为44. 25万元,主要用于:蒲江县教师进修学校的教师培 训经费。12 .教育支出(类)城市中小学校舍建设(款)城市中小学校舍 建设支出(项)2022年预算数为518LOO万元,主要用于:偿还蒲 江中学迁建及设备设施配置工程建设的工行贷款本金及利息、蒲江 中学整体迁

17、建工程一般债券贷款利息及本金、蒲江县特殊教育学校 建设项目、公建配套幼儿园装修项目和北街幼儿园大北街分园改扩 建工程一般债券贷款利息及本金的支出。13 .教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附 加安排的支出(项)2022年预算数为479. 07万元,主要用于:上 年结转项目配套幼儿园设施设备经费及保障学校在建项目(御景华 府和熙锦5号配套幼儿园800万,剩余部分用于特殊教育学校、成 佳学校素质教育基地、大塘学校综合楼项目)项目经费的支出。14 .教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2022 年预算数为1640. 29万元,主要用于:蒲江县教育局事业单位正常 运转的基

18、本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。15 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为247542万元, 主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养 老保险费支出。16 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为1237.71万元,主要 用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支 出。17 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)2022年预算数为7.25万元

19、,主要用于:教育局机关及参公管 理事业单位基本医疗保险缴费支出。18 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)2022年预算数为1276.87万元,主要用于:部门下属事业单 位基本医疗保险缴费支出。19 .住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为2341.82万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住 房公积金支出。六、2022年一般公共预算基本支出情况说明本部门2022年一般公共预算基本支出29237.59万元,其中:人员经费26708.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本

20、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出。公用经费940.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电 费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助1588.76万元,主要包括:生活补助、奖 励金。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2022年“三公”经费财政拨款预算数931万元,其中:公务接待 费2.52万元,公务用车购置及运行维护费6.79万元。(-)因公出国(境)经费2022年没有安排因公出国(境)经费,与2021年预算一致。(二)公务接待费2022年预算安排2.52万元,与2021年预算持平。(三)公务用车购置及运行维护费本部

21、门核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。2022年预 算安排公务用车购置及运行维护费6.79万元,与2021年预算持平。2022年没有安排公务用车购置经费。2022年安排公务用车运行维护费6.79万元。用于5辆公务用车 燃油、维修、保险等方面支出。八、政府性基金预算支出情况说明教育系统2022年政府性基金预算拨款安排的支出6784.43万 元,比2021年预算数2233.36万元增加4551.07万元,增长203.78%。 变动的主要原因是本年加大了对项目经费的投入,新增了政府性基 金预算拨款蒲江县中小学(幼儿园)光环境提升工程项目经费,本 年政府性基金预算拨款项目成佳茶乡研学游学素质教育基

22、地、政府 购买服务教师项目从去年一般公共预算财政拨款中转变为政府性基 金预算拨款中管理列支。九、国有资本经营预算支出情况说明教育系统2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明(-)机关运行经费本部门2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开 支的机关运行经费,预算合计154.90万元,较2021年158.16万元 减少3.26万元,下降2.06%。变动的主要原因是今年人员相比去年 有所减少。(二)政府采购情况2022年,教育局安排政府采购预算5590.76万元,主要用于 采购成都中德职教创新集聚区工业4.0产教融合基地设备设施采购、 蒲江县中小学(

23、幼儿园)光环境提升工程、农村义务教育学生营养 改善计划膳食补助项目的开支。(三)国有资产占有使用情况2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型 设备。(四)绩效目标设置情况2022年教育系统实行绩效目标管理的特定目标类项目57个, 涉及一般公共预算43057.28万元,政府性基金预算6784.43万元。2022年本部门已编制部门整体支出绩效目标,涉及金额 20604.12 万元。十一、名词解释(-)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。(三)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):

24、 指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。(四)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务 (项):指下属事业单位开展日常工作的项目支出。(五)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指教 育系统用于学前教育教学正常运行的开支。(六)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指教 育系统用于小学教育教学正常运行的开支。(七)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指教 育系统用于初中教育教学正常运行开支。(八)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指教 育系统用于高中教育教学正常运行开支。(九)教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支

25、出 (项):指教育系统用于中小学正常运行开支。(十)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 指教育系统用于职业教育教学的正常运行开支。(十一)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 指教育系统用于职业教育教学和实训基地建设项目的正常运行开 支。(十二)教育支出(类)特殊学校教育(款)特殊学校教育(项): 指教育系统用于特殊学校教育教学的正常运行开支。(十三)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项) 指教育系统用于教师进修学校的教师培训经费。(十四)教育支出(类)城市中小学校舍建设(款)城市中小学 校舍建设支出(项):指教育系统用于偿还蒲江中学迁建及设备设 施配

26、置工程建设的工行贷款本金及利息、蒲江中学整体迁建工程一 般债券贷款利息及本金、蒲江县特殊教育学校建设项目、公建配套 幼儿园装修项目和北街幼儿园大北街分园改扩建工程一般债券贷款 利息及本金的支出。(十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教 育费附加安排的支出(项):指教育系统用于上年结转项目配套幼 儿园设施设备经费及保障学校在建项目(御景华府和熙锦5号配套 幼儿园800万,剩余部分用于特殊教育学校、成佳学校素质教育基 地、大塘学校综合楼项目)项目经费的支出。(十六)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指用于机构人员经费、正常运行、开展日常工作的基本支出。(十七)社会

27、保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。(十八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由 单位缴纳的职业年金的支出。(十九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险 支出。(二十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(二十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照住房公积金管理条例的规

28、定,由单位及其在职职工缴存 的长期住房储金。(二十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。(二十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。(二十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部 门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。(二十五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、2022年部门预算附表1、部门收支总表72、部门收入总表83、部门支出总表94、财政拨款收支总表15、一般公共预算支出表26、一般公共预算基本支出表37、一般公共预算“三公”经费支出表48、政府性基金预算支出表59、政府性基金预算“三公”经费支出表610、项目支出绩效信息表10

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