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1、仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：线缆类、铁件类、设备类、仪表设备工具类、配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品
2、必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各项目经理直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立
3、起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定斐产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的
4、物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三
5、家，同等材料优质价便服务好者中标O14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料符合要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务
6、部，避免公司遭受经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各项目部主管（项目经理、技术组长、施工队长）接新项目设计图纸后认真审阅，根据设计图纸的材料统计情况和实际工程需求情况申请材料，乙供材料需采购的提前3天列出材料需求采购清单，此单注明材料的规格、型号、数量、使用地点、项目名称等提交材料员，按公司材料采购申请流程进行审批采购。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出采购申请清单，报材料员审核。3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟
7、通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料送达指定地点。5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和项目经理到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材
8、料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭项目经理签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好仪表设备和施工工具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。文件类型项目管理规定文件编号WZLHPR-002文件名称:仓库管理细则201
9、4-03-01生效日期温州市力和建筑装饰工程有限公司1 .目的为了加强对项目部仓库的管理，特制订本规定。2 .适用范围适用于项目部仓库的管理。3 .职责3.1 项目经理负责确保按本程序执行。4 .内容4.1仓库日常管理1）服从领导的指挥调度，热爱本职工作，做事认真细致，自觉遵守和执行公司的各项规章制度。2）洁身自好，敢于指出、敢于检举他人的贪污浪费行为。3）必须按制度做好入库单、出库单、盘存表、平衡帐目的工作；必须用统一单位做账，书写美观、做帐的单价与单位准确、数字清晰。4）仓库主管必须调配好作息时间，保证仓库24小时运行制。5）做好防火工作，仓库内禁止吸烟，不准使用电热毯、电炉，不得乱拉乱搭
10、电线；配备灭火器、干沙；并做好防虫、防潮工作。6）按工程实际情况，认真学习仓库管理知识，懂得使用游标尺、千分尺、磅秤、卷尺、靠尺等必备工具，了解概算方法。7）拒收无清单或无单价和无总价的来货。8）收货时必须与供货商一道，严格监督货物的装卸，认真确定来货的质量数量与订货要求相符。9）坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签收来货。10）库存材料要按不同品种及其用途来区分堆放，并要堆放整齐、美观。精品文档精心整理11）积极配合工程主管、采购员、各施工队、劳务主管的工作，及时将现场所需材料调配充足。及时要求保安员对现场材料加以保护。12）有疑惑、不明白时，要虚心向内行人、经办人请教，或向送货人、
11、供货商询问，必须将事情弄清搞懂；对于有问题的事情必须向上级汇报。13）做好仓库及现场材料的保管，切实认真地执行每周盘存一次的制度。14）切实认真地履行仓库的收货、入库、保存、出库的一切手续。15）必须每周填写一次工作表现回报表。4.2采购单管理4. 2.1正确掌握各楼层应有的大致工作量和所需的主要材料。1）张贴所在工程项目的平面图，工程进度表；2）对项目工程的前期、中期、后期仓库的进货及存货量要做到心中有数，即前期多而全，中期快而准，后期准而精，尽可能配合采购员的工作，做到少重复，少退货。常规材料、主要材料仓管员都应该懂得计算用量、配比、用法、单价等；3）仓库管理员必须经常与设计师、施工队、采
12、购员沟通，自觉向施工队询问施工进度，向采购员提出到货时间、检验标准及价格等问题。4.2.2材料采购单审核1）一式三份，下单人、采购员、仓库各一份；由下单人申请，送到仓库，由仓库管理员核实存货情况，并标注联系电话，报审批人；2）仓管员必须对整个施工现场、仓库盘存材料情况要有明确认识，工程进度所需材料要心中有数，审核下单人所填写的材料采购单时必须做到有的放矢；精品文档精心整理3）仓管员必须要求下单人在材料采购单上注明清楚要购买各项材料的用途、使用位置、所需材质、尺寸、规格、品牌，由仓库主管注明库存量、下单时间及到货时间，由仓库主管注明库存量；4）对于特殊材料或异形材料，要求向下单人及施工员附图或附
13、模板，必要时要求采购员、工地施工员到场共同咨询、探讨，在备注栏中附图、附样说明情况，便于仓库监督采购材料的准确性；5）前期、中期的时候，仓库可根据实际情况主动与采购员、工程主管沟通，适当增加主材的进货量及适时考虑提前到货的必要性；6）施工现场或仓库已有的材料，必须向递单人说明情况，退回材料采购单或删除、减少仓库已有库存的采购数量。4. 2.3采购员签订订购合同后，必须向仓库提交复印件并详细对品名、规格、单价、收货后工程量计算方式、使用位置、大约到货时间进行交底；对于套件材料还须注明验收要注意事项（上海七宝店在收到防火门后即就位安装，安装完成后却发现防火条未开槽）。4.2. 4采购员异地采购，必
14、须将异地材料采购单复印一份交仓库留底。4.2.5材料采购单、材料加工订单、异地材料采购单、安装与加工合同等订货单据，仓库必须按时间顺序进行编号装订留存，以备后查。4.2.6对于因错开、错下、多下材料采购单、异地材料采购单由此而造成施工现场材料浪费的，公司将根据仓管员、采购员、施工员、设计员所应承担的责任，进行失职处罚。4.2.7避免施工队不填写材料采购单而直接电话或口头向采购员下单的情况；口头直接下单采购回来的材料，仓库要及时要求施工队补单。精品文档精心整理4.2.8材料采购单各项材料的到货，原则上以下单人所指定时间为准，但尽可能不能低于今天下单明天到货的标准；现场加急材料，必须由项目经理签字
15、认可；电话通知购买的，在货物未到达工地前，下单人要审批人签字，签字后立即送达仓库。4.2.9常用易损材料如：水泥、黄砂、五金件、板材辅材，在单价确定和在总量控制下，仓库主管可直接口头通知材料员或直接下单不需审核。但要根据工程进度掌握尺度。当工程进度达到80%时，要及时控制库存量。4.3收货管理4.3.1仓库在接到货物送达通知后，首先要核对“材料采购单”的各种单项品牌与数量；如果送达货物与“材料采购单”不符时，仓库要首先与采购员取得联系，事后采购员必须在“材料采购单”上证明来货的真实性及注明事情的原委；如果情况与工地现场有出入，仓库要及时向经理反映；注：“材料采购单”包括材料采购单材料加工订单、
16、异地材料采购单。4.3.2仓库主管应主动及时与采购员和劳务主管沟通，合理安排材料的到货时间、接货人员及卸货人员，避免同一时间有大量材料进场的现象。4.3.3仓库管理员要注意与劳务主管、保安协调，密切监督货物的装卸，特别对易碎裂及贵重物品（拼花、理石、电线、电器、瓷制品），更要多调人手层层监督。4.3.4仓管员事先要口头对供货商说明我司在来料（送货）方面的要求；“送货单”凭证必须一式两份以上；供货商留存联，在我司支货款当时收回；（由采购员回收交仓库留查）。4.3.5所有到达工地现场的货物，仓库收货时都必须看清产地、测量厚度、测精品文档精心整理磅重量、区分种类、质量等级、确定规格、产品单价、合计总
17、额等的出处，确认无误后，方可验收签字；对于无清单或无单价和总价的，仓库要拒收来货。货到现场，收货仓管员要根据送货人或送货司机的随货箱单（或送货清单）清点收货。1）货物到现场时受损情况严重的，必须立即通知供货商、联系采购员，要求退货；如因工地急需又无法拒收时，必须要求送货人（司机）出据损坏的数量、型号、规格的证明，注明车号、身份证并签字认可后等候处理；数额较大、物品较贵重时，还要拍照留下凭证，及时与上级汇报；在无法收货的情况下，要及时将货物运离现场；2）检查货品到达状况：已包装好的整箱整件到货的，必须全部开箱拆包验货，（兰州工地到货的防火板，来货单上写明到货5张，但实际到货只有3张；来货马桶因未
18、全部开箱，事后发现有破裂而无法退换）；堆放、码好的货物必须抽样过磅，核实内包装的数量（枪钉标准为五千发但有些只有二三千发，另外还要注意产品的生产日期，如万能胶、油漆都有使用期限）；3）对液体类型：要注意外包装封口是否有被打开过的迹象，上底和下底及周边有无修补的痕迹，注意供货商换装的手段；4）包装袋类型：产品在确定防伪标志后，要注意封口处有无重新封口的痕迹，如上海闵行工地的高士熟胶粉就有重新封口的现象；另外还要注意袋装上字迹的印刷清晰度；5）查验：仓库管理员必须亲临现场查验清点，要注意供货商瞒天过海、投机取巧、坑蒙拐骗的伎俩；如卸水泥，先是前面一排码十包精品文档精心整理一落，后面一排就留空或少码
19、一包；黄沙刚开始来一车IOrn3,后来一车9m3；龙骨刚开始送0.6mm,后来送0.5mm,高度刚开始送45mm,后送40mm；派尔科云石胶同样的外包装却有0.5KG、0.6KG、0.8KGIKG四种净重;6）试验：I、水泥除正常送样到当地检验部门进行检验外，每更换一批次或每个月或感觉水泥有问题时，取水泥一公斤拌水，做200XIoOX20样块，指标是凝结时间、凝结块状、击碎时的硬度；防止水泥掺煤灰、氧化水泥（过期结块）重碾、码头的垃圾水泥；II、白乳胶的粘贴性，取少许白乳胶涂在两块木方上合在一起，粘合后看拨脱时所用的力；III、铝塑板先看整体厚度和中间塑料（白的为最好），再看折断所用的次数，而
20、后是刀片刨开铝皮用千分尺测量铝皮丝厚；IV、大芯板除表面外，将大芯板一个角架空，用铁锤匀称击打角上；V、自攻钉除头部要尖外，测试硬度是用钳子夹住头部，用铁锤匀称击打尾部，在20度折断为好。4.3.6来料（送货）单坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签字收货。4.3.7对于特殊规格、特殊品种的货物，要向经办人询问计算方法、验收标准，做到不清楚、不明白就不验收；如大理石加工、玻璃制作、不锈钢加工、异型加工、木线加工等；验收合格后，用油笔或标签注明下单人及楼层使用位置，并重新捆扎包装好，防止不同的楼层或不同的施工队错拿错用。4.3.8外加工物品或加急货物，货到工地现场时必须第一时间通知下单人。
21、4.3.9对于现场加工、现场制作、现场施工的，在复核面积、米数时，必须索精品文档精心整理要合同复印件，索要质量验收标准、计算方法及金额换算，力求在质量和数量上准确无误。4.4入库管理4. 4.1对于不合格的产品、无合理手续的货品，一律不得入库，不得在工地停留，必须立即通知采购员、经理。5. 4.2材料到货入库前，仓库管理员必须向供货商索要材料产品的合格证、检验报告（当年有效），产品合格证按次序粘贴好，与检验报告装订在一起，上报项目部有关负责人；如无正当质检及合格证书的产品，仓库必须向采购员提出质疑，并向经理反映。6. 4.3材料到货验收时仓管员应对照供应商提供的材料清单逐项对材料的品名、品牌、
22、规格、数量、外观质量、重量、生产厂家、生产日期进行验收。对检验无十足把握应请开单人和相关技术人员到场共同检验。7. 4.4材料入库时，仓管员必须在供方提供的购料（送货）单上用复写纸连单签署验收人姓名、实收货物数量，（如：张XX签收，以上货物已核实或XX货物实收XX件）。8. 4.5入库材料按不同品种、现场情况进行堆放、码放，入架（不清楚使用楼层和使用位置的，必须向技术员或工地主管请示）：1）小五金类：必须入库分类上货架，标明品名规格；2）磁砖类：必须按同一规格、色号直立码放在一起，型号和色号面一律向上（方便查看），并且前后都要用纸张或薄板放大标明型号和色号、磁砖所使用的楼层（区域）；3）拼花：
23、到达现场的拼花，必须小心摆放在安全的位置，用纸张或薄板放大标明各种理石的数量（编号）、磁砖的数量（编号）、使用精品文档精心整理楼层（轴线）及楼层的第几个拼花、“未经仓库许可不得移用”，摆放在拼花施工现场时，要施工队签收，并向保安队签发内部工作协调单，并要求小工用防护彩旗圈起；4）理石、玻璃类：除小心搬运外，还要注意保护好边和角，最好用纸皮包扎一道，堆放时全部都要竖立紧靠着（兰州项目，由于微晶石平放，导致三十多片损坏），摆放在安全的位置后，必须在理石或玻璃背面及用纸张或薄板放大标明名称、规格、数量、使用楼层（轴线），如（金碧辉煌、600X200X18、2片、三层10轴卫生间台面）（啡金丝、900
24、X1200X25.4片、一层6轴5A方柱头）（玻璃、9001000850片、二层4轴11轴方柱头）；5）龙骨类：进场龙骨必须用封箱纸再次扎实两头，以免散落损耗；龙骨最好直接搬运到施工队所需现场，按各楼层面积比率、分区、分堆摆放整齐，但要注意放线位置，施工次序，尽量避免重复搬运；6）石膏板类：石膏板最好直接搬运到施工队所需现场，提前到位，按各楼层面积比率、分区、分堆摆放整齐，如果知道工地不是立即使用的，底下必须用原来的层板支起，大芯板盖在上面，用纤维板将石膏板围绕捆扎起来；7）油漆、涂料类：仓库要划出专区，分类整齐码放，树立防火防烟警告牌，增加灭火器材；油漆与涂料不得直接存放现场；易燃品要单设易
25、燃易爆品仓库。8）黄沙：黄沙应提前运抵施工队所需现场，在尽可能少影响放线的情况下，按各楼层的铺砖面积比率、分区堆放在中间区域；离铺砖时间近的，散开堆放，离铺砖时间长的，就要集中堆放在一起，并用精品文档精心整理塑料薄膜盖实；每层用黄沙的大致数量计算：铺砖面积X平均厚度=应使用立方；9）水泥类：在项目工程正式立项后，水泥应提前进场，并在地砖铺完之前，必须保持场地有额外存放量（按使用比率），其他按各楼层所要铺砖的面积比率、分区在结构梁上分散堆放，地底下必须用层板或木方支起并用塑料薄膜垫好；每层大致数量计算：铺砖面积X平均厚度XL3X0.5=应使用吨数。4.4.6摆放在场地的龙骨、板材、石膏板要分包队
26、带班签字认可场地数量，在没有出库单许可的情况下不得擅自使用；仓库要经常跟进清点。4.5出库管理4.5.1所有出库材料必须要求领料人在领料单上签字确认，重要的饰面材料还要管理干部签字的限额领料单才可以发货；仓库根据领料单开出出库单，交劳务主管指派小工搬运，领料人在收到材料后，由领料人劳务主管签字确认，交回仓库。4.5.2出库单由使用单位填写具体使用的货品、数量、交货楼层及位置，附说明用途。4.5.3出库单中：防火板、板材类、石膏板类、龙骨类、电器，及定做物料的拼花、理石、不锈钢制品等，必须由施工员签字认可。4.5.4摆放在场地的材料“未经仓库同意不得使用”；在履行完手续后方可使用。4.5.5仓库
27、必须将每一个楼层所要使用的主材地砖、龙骨、石膏板、防火板及特殊的定货材料的使用量、报损量、进货量、库存量做表格每日表现出来。精品文档精心整理4. 5.6仓库必须每天将每次领料单和出库单依次装订留存，直接在进货、出货、报损、盘存统计表上登记，每周报财务一次。4.5. 7除第一次领料外，下次领取材料都要以旧换新：1）小五金：枪钉、马钉、合页、自攻钉、钾钉等都要以外包装盒做为依据领取；各种锁类、插销领取时必须注明安装多少，每次安装完毕后，将同等数量外包装盒交回仓库；2）电器类：插座、开关、灯管、灯泡、电线必须凭损坏件领取，新安装、新架接的除依据包装领取外，仓库还要注意施工队、现场电工每天安装量，场地
28、绝对不能摆放；并且还要跟进核实现场实际安装数量；3）油漆、涂料：凭空桶领取；仓库如果有开封余料，就必须先用开启的，用完后再来领取新的；4）劳保用品（毛巾、手套等）：凭破损的用品领取新的；封箱胶带凭用剩的纸圈领取新的封箱胶带；5）工具类：登记每次领取使用的铁铲、铁锤、铁凿、梦筐、绳子、钳子等，使用完后立即交回仓库消除领取记录；每天每次登记领取使用的斗车，用完后交回仓库指定的位置，上好锁到仓库消除领取记录；如未消除记录的，仓库每周做表一次交财务核实，表中注明领取人姓名、工卡号、未消除记录的物品，由财务根据物品价值在工资领取时进行签字扣罚；6）胶类：玻璃胶、云石胶、万能胶必须用空桶、空罐换领。胶带纸
29、、美纹纸、必须用废细圈换领；7）特殊工具：租赁龙门架（活动脚手架）、脚手架钢管及配件、打气精品文档精心整理泵及风镐、电缆电箱等，由使用人向仓库单独签单领取，领取单抄送一份给保安部，由保安定时协助看护。如有遗失将视情况追究三方责任。4. 5.8没有以旧换新的、擅自使用现场材料的将视为遗失，由仓库做表交施工队确认（施工队不做确认时、由现场施工员确认）另做处理。4.6入库单、出库单、报损单、库存盘点管理4.6.1 入库单：仓库主管必须指定专人负责做入库记录，每天来货必须当天凭已核对送货清单做好入库单，并交采购签字认可；入库单一式三联，一联留存，二联与送货清单粘贴附财务做为付款凭证，三联做入库凭证附在
30、进货、出货、报损、盘存统计表后面要与出库、报损、库存一起交财务做平帐目凭据；填写入库单必须要体现出产品的本来性质，如下单所列：名称规格单位单价数量金额备注万千百+元的介上肉浦普商修自攻近3.5X25国叔So莉盒13.5100135000广州青竹用照油漆大帏爽光谬国橘净受17公斤桶3205160000上海疑灰摩片寄化旗扁100OX2000X10按来货支斥面在H295219000同上等化旗质另计耕耗2平弁X203领舞2950.4S800入库单年月日N:OOOOl统讨仓库主管采购第二& 财务记藤精品文档精心整理1）名称：要将产品的名称产地质量写清；2）规格：写清大小、重量、尺寸、数量等；3）单位：要
31、化为统一的、化成最小的单位，4）备注：单位标不清楚时，要在备注中说明，（如成品白木线多大规格的每少米多少钱，但必须备注每一个立方的金额是多少钱。理石、不锈钢加工要注明每张板的单价，余板的处理方法）；5）编号：一定要有次序，编号、数量、金额一定要与帐目吻合;462出库单:1）仓库主管必须指定专人负责做出库记录，出库单需凭使用单位开出的领料单及仓库存货情况开出；2）出库单一式三份：一份（第一联）留底，备查；一份（第二联）交劳务主管完成搬运，完成后由劳务主管签字交回仓库，由仓库统计后附在进货、出货、报损、盘存统计表后面；一份（第三联）交使用单位领料人。出库单N:OOOO1年月日名称规格单位数量楼层施
32、工单位第:库=使用位置上海涌料高强自攻Jn3.5X25每盆500粒盒100三层10轴卫生间封天花广州百竹硝基油漆大楠亮光漆每桶冷更17公斤桶2三层9轴A2服务台广州青竹天那水每桶;争重17公斤桶2与硝基漆相配使用备注白木线条10402100中间开槽E300三层I-Io轴做腰线中国黑理石600150020已泾台下盆孔块4三层10轴卫生间洗手台仓库主管劳务主管：领取人：一.1精品文档精心整理463报损单：仓库必须跟进入库、出库记录，将材料的损失随时记录在案。a）入库前的损耗，卸车或小工搬运过程中发生；b）入库后的二次搬运中发生；c）出库后因施工队现场施工过程中发生；d）未回收现场损耗；e）库存当中
33、发生；f）其中a、b项要仓库和劳务主管签字说明原因，c项要施工队带班和仓库签字说明用量的损耗与实际施工面积、安装量不符的原因，d项要仓库和工地主管、保安队长签字说明遗弃原因，e项要仓库主管和仓管员签字说明损耗原因。4.6.4盘存a）主要材料的每日盘存，主要材料指龙骨、石膏板、防火板、特殊定货材料，外订理石；b）每月对仓库存货进行总盘存；c）每周将入库单、出库单、报损单整理填写一次进货、出货、报损、盘存统计表，并抄送经理、工地主管、采购员，将单据与附表一起交财务。4.7其他工作规定4.7.1 小工工资管理：1） 认真负责地核定小工出勤表；2） 审核保安门卫岗登记的小工进出工地登记表与小工出勤表是
34、否一致;精品文档精心整理3） 核对小工工资金额是否正确；4） 发放工资时要认真核对小工身份、工卡号；5） 及时交回已发放签收的工资表和未发放金额。4.7.2 废品管理：1）现场废料要及时与垃圾区分出来，整理成堆，将可以再用部分挑拣出来；2）现场废品处理必须填写废品处理申请单，交经理审批；经同意后，由仓库主管、保安队长、劳务主管三人共同核准价格，并在申请单上注明处理废品种类及金额，签字认可，由办公室交财务；3）废品金额缴纳后，财务出具的收据由仓库签字认可交办公室留存。4.7.3考核与奖罚制度:1）单据核定准确性一一采购单、报损单、盘存数字准确；2）单据整理有序一一入库单、出库单、报损单、盘存表，
35、分门别类地按次序粘贴或装订；3）帐目输入清晰一一帐目数字清晰、计算准确、按类别及时输入、查找方便、表达明白；4）收货一一认真清点数量、确认质量，合理安排卸货、堆放；5）出库一一切实执行施工队领料手续，认真核对所需使用量，跟进复核损耗量；6）入库、出库、报损、盘存、废品处理一一数字准确，上报及时；7）现场材料一一剩余材料回收及时，场地材料码放整齐；8）岗位一一收货出货及时，认真做好库房的防火及卫生工作。1 ）奖罚每月进行一次考核，考核将根据一条的工作表现和各单位精品文档精心整理上报的工作表现回报表由项目部评定给予岗位奖罚；10）遗失：已入库材料、已回收材料、现场使用的工具由于仓库发现不及时、交接
36、不清楚、未指派保安注意察看而造成遗失或被当成废品处理的，公司将根据损失，给予100元以上处罚；11）节约：对于回收材料的再次使用和场地材料控制损耗率低的，公司将根据节约用量的多少，给予100元以上奖励。评定由项目经理、现场施工员、办公室主任确认；12）项目部接到施工队投诉达三次以上，并有证据显示因仓库误单影响生产，仓库主管工资降一级；13）仓库管理员无故拖怠及向供应商索取礼品等违反纪律的行为，一经查实，仓库管理员工资降一级；情节严重的报请公司另行处理；14）以上奖罚的确定最后由项目经理批准认定，并报送总公司。4.8表格使用说明1）材料到货情况：记载工地施工的各种材料进入施工现场品名、规格、型号
37、、质量、数量、时间等表格，以及未到货的反馈等。2）工程质量保修单记录：督促平行单位或要求平行单位协助工作。3）工作表现回报表：项目部工地内各单位相互间对工作表现的评价，便于上级对各工作单位的考核。4）主要材料来货与现场盘存情况表：项目部必须清楚知道施工现场主要材料的到货情况和已使用量，便于项目部管理层决策。5）小工进出工地登记表：由保安门按人按卡监督登记，作为小工考勤和工资发放的另一凭据。6）进货、出货、报损、盘存统计表：由仓库根据入库、出库、进出搬精品文档精心整理运的损坏、施工现场的用量及损坏量和遗失量、回收、剩余的情况，汇总成表，使项目今后能更好地控制材料的损耗，尽可能地去降低成本。5 .支持性文件1）财务管理暂行办法2）仓库管理规定6 .记录1）材料到货情况2）工程质量保修单记录3）材料采购单4）异地材料采购单5）材料加工订单6）施工队进度款申请表7）工作表现回报表8）主要材料来货与现场盘存情况表9）入库单10）出库单11）领料单12）小工进出工地登记表13）废品处理申请单14）进货、出货、报损、盘存统计表
