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1、L目的：对来自外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期的要求的。2 .范围：适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物料和委外加工的物料等。3 .职责：3.1 仓库管理员负责发布待检通知。3.2 IQC负责来料检验、验证和核查工作，填写检验报告，对不合格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。3.3 质量部工程师负责审核来料之检验报告，对不合格来料提出和落实的处置方法，负责与供方进行品质联络。3.4 质量部经理负责裁定不合格来料的处置方法；3.5 技术负责人负责技术要求的确认,必要时需要和客户对应部门进行相关书面确认。3.6 采购负责与供应商
2、沟通因产品质量引起的后续事项。（如不合格品退货、特采产品的重新采购等。）3.7 总经理负责特采物料的批准。4 .术语定义：4.1 特采：材料不符合品质规格时，己进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。4.1.1 决定特采的主要条件：a、材料突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。b、标准作业书和标准检验书里，未有该项目品质的要求，实际作业也未加实施，事后通过某一
3、偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。c、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大。d、该不良项目偏离品质不远。e预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。5 .工作流程：5.1 检验依据：客户图纸，客户没有图纸的按公司分解后图纸进行检验；没有图纸的细小部件按封样品进行检验。5.2 检查5.2.1 检查项目等按下表1规定进行。来料种类序号检验项目检验方式/频率检验方法判定标准、镀喷涂电1外观GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5II目测表面无划痕、裂纹、赃物、表面处理无脱落。2厚度GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5II膜厚仪测量（检验方法详见镀锌和喷涂检验标准）镀锌
4、厚度12Um,喷漆厚度40IOum喷粉厚度9010um3腐蚀性盐舞试验/半年一次目测120h内部件表面没有出现红锈镀金加工1目测GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5II目测表面无划痕、赃物、破损2尺寸（图纸全尺寸）卡尺、角度尺、卷尺图纸要求（如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）锌、材镀板钢1外观名称抽检2件/每批次目测表面无划痕、裂纹，赃物,名称正确。0收1退2尺寸（图纸全尺寸）抽检2件/每批次卡尺、卷尺测量与技术下料图、客户图纸要求一致（如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）。收1退3规格型号抽检2件/每批次目测符合客户图纸要求。收1退
5、4材质查看供应商提供的材质报告目测符合客户图纸要求、国标要求铜片1厚度抽检1件/每批次卡尺测量符合客户图纸要求。收1退2宽度抽检1件/每批次卡尺测量符合客户图纸要求（如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）。收1退3材质查看供应商提供的材质报告/每批目测符合客户图纸要求橡胶类1外观GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5II目测表面无麻点划痕、赃物、破损或无凹凸不平、颜色正确。2尺寸（图纸全尺寸）GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5II卡尺测量图纸要求，同一批次橡胶板厚度一致。（如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也需要检验并记录结果）3材质查看检验报告目
6、测符合客户图纸要求4硬度GB/T2828.1-2012抽检AQL2.5II橡胶硬度计符合客户图纸要求免检类1油漆稀释剂标准件免检标准件包括：螺栓、螺母、平垫、弹垫、钾钉、螺钉电气类1尺寸外观个/批卡尺、卷尺测量尺寸和外观符合图纸要求，表面外观无损坏。收1退2性能按GB/T2828.1-2012抽检AQL1.0II目测供应商提供性能检验报告符合图纸要求6 .检验结论的判定和处理：6.1 合格产品6.1.1 合格产品检验员在进料检验表上填写“合格”结论，并在相关物料上贴“PASS”标签，仓库管理员根据“PASS”标签进行入库，不合格产品不得入库。6.2 不合格产品6.2.1 不合格产品检验员在相关
7、物料上贴“不合格”标签，物料放置在不合格品区域；检验员将不合格记录登记在不合格统计表上并在进料检验表上填写“不合格”结论一并提交给质量工程师。6.2.2 质量工程师确认不合格事项，将确认结果和处理意见填写在不合格品处理单，并通知采购负责人联系供应商进行退货。6.3 特采产品6.3.1 特采产品需经过客户、制造部、品质部、技术部、采购部（需要时）、总经理评审。6.3.2 特采物料不符客户产品要求的需要技术部负责人与客户确认并得到客户书面同意方可接受，最后将客户书面同意的证据和进料检验表、不合格品处理单交予总经理签字同意后方可实施。6.3.3 特采物料不符合该客户产品要求但符合其它客户产品要求的必
8、须包含技术部、采购部负责人和总经理签字确认方可接收，物料上更换“不合格”为“特采”标签。6.3.4 决定特采物料后质量工程师通知采购负责人，采购负责人与供应商进行沟通。7 .相关文件：不合格品控制程序8 .相关记录：进料检验表QR-Ol不合格品处理单不合格统计表附录1、IQC来料检验流程图:编制:审核:批准:设备验收规范(IS09001：2015)1、目的为维护公司的合法权益，监督供应商履行合同，确保设备交货质量，做好设备管理的前期工作，特制订本规范。9 .适用范围9.1 适用于公司所有的设备。2. 2按照本制度的要求，设备需要经过验收后才能投入正常使用；2.3 凡涉及人身、财产安全、环境保护
9、的设备及部件，如锅炉、压力容器等，按照有关法定检验的管理文件实施检验。3、开箱检验2.4 设备部应汇同采购部相关人员、厂家工作人员、生产相关使用部门组织开箱，并准备好照相机拍照；3. 2设备部应首先检验包装的完好性，如有损坏，马上拍照取证；3.3 设备开箱时，尽可能要求厂家工作人员在场，双方根据装箱单清点其中设备、随机辅料、工具、备件及相关资料，如有不符，应在装箱单上注明；3.4 设备清点时，还应检查设备及部件的完好性；如有损坏，必须在清单上注明，并拍照取证；3.5 设备清点完成后，各方在清单上签字；如有异常，及时将异常情况通知厂家。4、安装调试安装调试分为四个部分，包括现场安装、空载试机、负
10、荷试机及批量试生精品文档精心整理产，设备部应及时了解安装调试情况，做好各部门的协调工作，及早发现问题并要求厂家进行整改；3.6 设备安装调试依据厂家提供的安装指导书或在厂家专业人员的指导下进行，主要工作有设备就位、水平调整、底座固定、分离部件组装，运行所需的电、气、水、空调的连接，部件的清洁、润滑、紧固、调整等；3.7 设备部应每天做好记录，尤其是与合同不符的部分要及时与厂家反馈沟通，尽快纠正；3.8 安装调试的各个阶段，设备部必须编写阶段性总结报告交上级领导审核，并作为验收报告的附件；4. 4安装调试期间，设备部应组织设备操作人员及维护人员进行培训；4.5设备如包含需要计量的装置或部件（如温
11、度表、压力表），根据具体情况在空载试机或负荷试机阶段向质检部计量室申请计量；并将计量检定证书作为验收报告的附件；5、验收前准备设备验收前，设备部应按照设备合同技术协议要求做好验收前准备工作；5.1 设备验收前，应协调准备好动力条件，包括试机物料及电、气、水等；5.2 设备验收前，供应商应准备好相关资料，包括设备合同技术协议、设备说明书（操作说明书和设备维护说明书）及图纸（电气、机械）、标准配置清单、详细配件清单、易损件清单及随机工具。5.3 设备验收前，设备部应同设备供应商的安装调试人员组织生产操作人员、工艺相关人员以及设备维修人员组织培训，并作相关培训记录；6、设备验收6.1外观检查精品文档
12、精心整理1.1 .1检查设备的标志、封印、备品、备件是否完整无缺。1.2 .2按规定的技术或标准要求，对到货设备的表观质量进行检查，对裂纹、防腐质量进行检查。6.1 .3设备外观尺寸，管口开口方向，内部支撑件安装质量进行检查。6.2 人员培训及资料移交；考核过程中，要检查操作人员能否独立操作，完整资料是否上交的设备部等；6.3 空载试机；按照设备操作指导书，确认设备能否正常开关机，设备各部分的启动、显示和运行功能是否正常，是否能够执行设计的动作；6.4 负荷试机；设备部必须严格根据合同技术要求有计划、有步骤地进行负荷试机考核，并对负载试机的全过程做好记录和数据收集处理；6.4.1根据合同规定的
13、试机方案分不同产品、不同规格进行逐项试产，留取足量的待检产品，用合同约定的方法或行业检测标准对产品的关键质量特性和设备的关键性能（如产品合格率、产能等）进行测量、记录、分析和判评；6.4.2负荷试机过程中，还要考核设备的可靠性、可修性和运行经济性；6.5批量试生产；6.5.1设备负荷试机后，设备暂时移交给生产使用部门进行至少一个月的批量试生产；6.5.2设备在试生产过程中出现的问题，设备操作负责人及维护负责人应及时反馈给设备部；6.5.3在设备试生产期间设备运行正常，即可办理办理设备验收手续；如在设备试生产过程中又出现了新的问题，设备验收手续应延期办理;6.5.4设备试生产内容包括：6.5.4
14、.1设备故障率的统计；6.5.4.2设备及部件因设计不足导致异常损坏的现象；6.5.4.3设备工装夹具及易损易耗件的使用寿命；6.5.5设备验收期间，特别是厂家人员不在厂的情况下，设备出现零部件异常损坏，设备部应保留损坏件实物并拍摄照片，及时与厂家进行沟通反馈；6. 5.6验收生效验收工作须由公司设备、生产、工艺等部门的配合，共同完成。设备验收合格必须有生产、设备、工艺三部门的主管及以上人员签字确认，分管副总签字确认后生效。7、工作程序与资料整理6.1 设备验收合格后，由负责的设备部填写设备验收单并送交采购部负责人，作为采购部付款依据；6.2 设备验收合格后，由负责的设备部整理设备验收报告，附
15、相关资料，包括技术附件、计量检定证书、安装调试总结等，并存档；6.3 验收试机过程中，如有异常，与厂家做好沟通，书面明确整改措施和解决计划；并延期验收。8 .参考文件8.1. 设备管理程序9 .附表9.1. 设备验收单9.2.设备安装维修调试及定期检查保养记录9.3.设备台帐设备验收单编号：序号:名称出厂编号/公司编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：口期：生产技术部签名：日期：精品文档精心整理设备安装、维修、调试及定期检查、保养记录序号日期设施和设备名称定期检查保养情况维修记录设备状况设备台帐系统名称设备名称型号规格设备编号数量安装位置备注精品文档可编辩的精品文档
