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1、仓库发料作业流程1 .目的：规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。2 .适用范围：适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。3 .定义：无4 .职责：4、1仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；4、2生产单位：负责填写领料单或依据套料单到仓库领料；4、3物控部：负责对应生产单的物料套料单之制订和发放，以及物控部所管控的非套料单之其它物料的领用批核；4、5其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。5 .作业程序：5.1 领料准备；5.1.1 当需求部门有物料
2、领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的套料单到仓库领料，否则，填写领料单到仓库领料。5.1.2 领料单之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。5.1.3 套料单必须有物控部之签名，领料单必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。5.2 .仓库备料；5.2.1 生产用物料，仓库之仓管员依套料单至少提前1个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。5.2.2 仓管员在备料过程中须依照物料的
3、先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，一律填写欠料单，同时欠料单须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。5.3 领料及发料；531需求部门领料人员，依套料单或领料单到仓库领料。5.3.1 仓管员按套料单或领料单的要求发料，领料人员依套料单或领料单的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。5.3.2 当套料单与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改套料单，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并
4、及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定套料单出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。534在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写欠料单至仓库主管确认后，将欠料单至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此欠料单作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据欠料单跟进物料到位情况。5.4 作帐；5.4.1 仓管员依套料单、欠料单或领料单上的实发数量作系统电脑账。5.5 单据分发5.5.1 仓管将套料单、欠料单或领料单自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。6、相关表单；6 .1生
5、产计划6.2套料单6.3领料单6.4欠料单7.试运行管理办法；7. 1在试运行过程中，若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。7.2在试运行过程中，若有无法按照流程执行的相关原因时，须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。8、正式运行管理办法；8.1不按本流程作业者一律处罚IO元/次。8. 2仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人10元/次；8. 3仓管员没有准确反映仓库实物数据时，一律处以当事人50元/次；8. 4物控部在编制套料单时出现人为错误时，一律处以当事人10元/次；8. 5设计部门没有及时更改Be)M表，重复出现错误时，一律处以当事人50元/
6、次；8. 6物控部未按时把套料单发给生产部门者，处罚10元/次；8. 7仓管发错料但领料人员也未发现者，处罚每人20元/次，若给公司造成经济损失时，按相关处罚条例执行。8. 8仓管员没有按时将单据分发至相关单位时，一律处以当事人10元/次。9.0流程图;工作流程责任部门责任人表单工作内容领料准备丁各部门领料人员套料单、领料单领料人员依套料单或填写领料单作好领料准备工作。仓库仓管员套料单、领料单仓管参照套料单上的生产批号、生产时间、物料品名、规格、数量等依照先进先出原则备料。仓库备料F仓库仓管员领料人员套料单、领料单、欠料单仓管员按套料单或领料单的要求发料，领料人员依套料单或领料单的要求，核对所
7、发物料的品名，规格，数量及检查包装是否有损，当有异常时及时和仓管沟通解决，确需改单时需双方签名确认。有欠料时仓管员一律开具欠料单至领料单位，同时知悉物控购料补充。领料及发料1T仓库仓管员套料单、领料单、欠料单仓管员依套料单或领料单、欠料单上的实发数量作作系统电脑账。作帐仓库仓管员套料单、领料单、欠料单仓管最后对单据进行整理存档，并填写单据交接本，依单据联要求分发相应部门签收。单据分发深圳市英格利家具有限公司1 .目的规范物料作业流程，控制物料损耗，降低生产成本，提高产品市场竞争力。2 .适应范围2. 1适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制3 .职责3.1PMC部负责物料计划的的制订，采购人员
8、负责采购单的下达、采购物料跟踪。3.2仓储部负责采购申请、入库、保管、发放。3.3品质部负责来料品质控制3.4生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库4.作业内容4.1物料采购（详见采购作业流程图）4.1.1物料采购申请单的审批A.生产使用原物料、包材由仓库根据PMC物料计划，扣除库存量后填写物料采购申请单，经仓库主管审核，PMC经理批准后，交采购部。B.生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由需求部门填写物料采购申请单经部门主管或经理审核，副总经理批准后，交采购部4.1.2采购部接到物料采购申请单对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准）；并根据物料计划填写物料采购
9、订单，经部门经理批准后发至供应商及公司内部相关部门。4.1.3采购员对采购过程进行跟踪，确保物料按时到位4.1.4供应商送物料至公司时，必须将送货单送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验合格的物料才能入库。4.2物料入库（详见物料入库作业流程图）4.2.1供应商来料必须经IQC检验合格，仓库开入库单入库；第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单仓库留底记帐；第二联入库单和送货单转交采购月结对账；第三联入库单和送货单交供应商对帐。4.2.2半成品入库：各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，生产车间开入库单，将半成品送至半成品库
10、，仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。4.2.3成品入库：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。4.3物料出库（详见物料出库作业流程图）4.3.1原料：物控员按订单数量及BOM表计算物料用量。生产部门根据物料用量开具领料单到指定的仓库领料。仓库严格按单发料。4.3.2半成品领用：各车间车间物料员，根据订单量开具领料单，经部门主管审核，到半成品仓领用半成品。4.3.3成品出库：销售部业务员开具备货单至仓库，仓管员按备货单数量备货，备货完成后该备货单由仓管签名确认，转业务员，跟单员依据备货单，开出送货单连同备货单
11、一起转相关领导确认后，出货。4.4退料作业（详见退料作业流程图）4.4.1供应商来料不良物料：经IQC检验不合格的物料，由采购部通知供应商退回4.4.2各车间领用物料批量不良的，经品质部确认开具品质异常单，将不良品退回半成品仓（按不合品处理流程作业）4.4.3完成订单后剩余良品退库：当订单完成后车间所剩余的良品、辅材，由物料员开具退料单退回原来所领用的仓库，仓管员接收后分类摆放、保管。4.5补料作业4.5.1原材料补料：生产部订单计划领用原料，如在生产过程中损耗过多，需补原料必须由所需部门开具补料申请单并说明增领原料原因，经部门主管审核，PMC部审批，副总经理批准后仓库才能发放。4.5.2半成
12、品补料：各车间根据订单数量领用半成品，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退回半成品仓，换取相同数量的半成品；（如半成品仓不够或没有所需换的半成品，则由PMe部通知相关部门生产或外购）。4.5.3包装材料补料：包装车间根据订单数量领用包装材料，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退同包装材料仓，换取相同数量的包装材料；（如包装材料仓不够或没有所需换的包材，则由PMC部通知外购）。4.6物料报废4.6.1半成品报废：在生产过程中，由于生产不良
13、或上工序生产不良所挑选出的不良品，由品检员检验不能再使用的作报废处理，由需报废部门开具报废申请单经品质部确认，报PMC部审核、副总经理批准后才能报废。4. 6.2成品报废：因成品呆滞时时过长，客户不再使用的成品及客户退货不能返工的成品，经品检员确认，报业务部审核、总经理批准后才能作报废处理。5. 76. 相关文件6.1 采购作业程序6.2 不合格品处理程序5. 3来料检验程序5.4生产过程控制程序6.相关记录6. 1物料申购单6.2 物料采购订单6.3 入库单6.4 送货单6.5领料单6.6退料单6.7 补料申请单6.8 物料报废申请单6.9 检验报告6.10 来料检验报告核准：审核：制定：杨
14、昌军PMC部门工作流程图:核准:审核:制定：采购作业流程图序号流程图责任人操作说明1采购申请各部门需要部门开具物料申购单经相关人员审批后交采购部2询价、比价采购员采购部接到物料申请单对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准）；1T3采购员采购员在物料价格确定后，根据物料计划填写物料采购订单开具采购单4采购员部门经理物料采购订单经部门经理批准，发至供应商及公司内部相关部门，一联采购部自存、二联发到供应商、三联交财务部、四联发到仓库（如有问题没得到批准，则重新申请或重新开具物料采购订单复核、批准5供应商来料仓管员供应商送物料至公司时，先将送货单送至采购人员签名确认，然后送交仓管
15、员，由仓管员通知IQC对来料进行检验IQCIQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格则报采购员通知供应商处理（入库作业）仓管员供应商来料必须经IQC检验合格，仓库开入库单入库。文件归档仓管员第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单交财务部；第二联入库单和送货单每日转交采购月结对账；第三联入库单和送货单交供应商对帐。核准:审核:精品文档精心整理制定：物料入库作业流程图序号流程图责任人操作说明1供应商供应商根据订单数量，按订单规定的时间将原材料送到本公司仓库供应商来料2物料员各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，由本车间开具入库单
16、，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。半成品入库3物料员包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开具入库单将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。成品入库4仓管员供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来料进行检验物料置于待检区来料二5检验IQCIQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格则报采购员通知供应商处理6仓管员经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品，管理员按规定入库、并摆放于相应的区域物料定置摆放开具入库单7仓管员1 .外来物料入库第一联入
17、库单及第一联经IQC签名的送货单交财务部；第二联入库单和送货单转交采购月结对账；第三联入库单和送货单交供应商对帐O2 .内部半成品、成品入库第一联入库单仓库留底记帐；第二联入库单转交财务月底对账第三联入库单交入库车间留底对帐。物料出库作业流程图序号流程图责任人操作说明1开具领料单相关部门物控员按订单数量及BOM表计算物料用量；生产部门根据物料用量开具领料单。21f审核部门主管领料单经部门主管审核，由专职物料员携领料单到指定的仓库领用物料审核NG1/1.T3仓管员仓管员对照BOM表、物料计划表核对领料单，并检查领料单是否经部门主管审核、签名核对领料单1T4仓管员领料单核对无误后，仓管员按单备料备
18、料核准:审核:制定:核准审核制定5物料员物料员将仓库备料清点无误后，在领料单上签名确认，并将物料领出仓库6仓储部第一联领料单仓库留底记帐；第二联领料单领料车间留底对帐第三联领料单物控部第四联领料单财务月底对账退料作业流程图序号流程图1供应商来料不良2车间领用物料不良3生产剩余物料4品质检验责任人操作说 明采购员当供应商来料经IQC检验不合格需退货时，采购员及时通 知供应商处理各车间当车间领用物料发现不良或在生产过程中发现批量不良 时，立即通知品质部复检各车间当生产完成订单，有剩余物料（良品）时，各生产车间需在 完成订单后，24小时内，开具退料单进行退库处理品检员品检员在接到生产部，物料不良信息
19、后，立即对不良品进 行检验，判断产品可使用或属不良品，如属不良品应立即 开出品质异常单上交主管审核部门负责人审批核准:审核:制定:5品质部品质主管接到品质异常单对不良品作最终判定，并通知相关人员处理，问题严重的需召集相关人员会议处理6物料员仓管员1 .生产车间不良物料（经品质部判定）由该车间开具退料单2 .供应商来料由仓库开具退料单7仓管员仓管员按退料单数量接收不良品入库，并妥善存放；如需更换良品生产的，则按不良品入库数量换发良品让车间完成订单8仓管员1 .供应商来料：第一联退料单交财务部留底记帐；第二联退料单交采购月结对账；第三联退料单交供应商对帐。2 .车间不良品第一联退料单仓库留底记帐；
20、第二联退料单转交财务月底对账第三联退料单交退料车间留底对帐补料作业流程图序号流程图责任人操作说明1物料员如在生产过程中损耗过多，需补原料或半成品、辅助材料必须由所需部门开具补料申请单补料申请单2部门主管补料申请单由部门主管审核，并说明增领原料原因上交PMC部及副总经理审批1、生产原料经PMC部审核、副总经理批准2、半成品、包装材料、辅材由PMC部审批审核3PMCPMC部对补料申请单进行审批，并核对订单用量，跟踪超领物料原因并上报审批4副总经理对原材料补料申请单审核、批准，追查超领原材料原因，对损耗量多的追究责任，并责令责任人改进批准物料查询5仓库仓管员根据补料申请单清查仓库库存，如有需补物料则
21、通知申请部门开具领料单领料；如无所需物料则通知PMe部门，生产或采购6PMC部如无补料申请单所需物料，PMC部安排采购或下单生产部生产7各车间需求车间开具领料单经主管审核，连同补料申请单到仓库补领物料8仓管员第一联领料单仓库留底记帐；第二联领料单转交财务月底对账第三联领料单交退领车间留底对帐核准:审核:制定:物料报废作业流程图序号流程图责任人操作说明1物料报废中清各车间因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写物料报废申请单说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具来料不良品退货单退回仓库2-1.审核部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验3品质部品质部接到通知后对该不良品进行
22、评判，并开具检验报告不可使用可使用1精品文档可编辑的精品文档入库4品质部生产部品质部判定可使用的：1 .挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）2 .特采使用，经品质主管、副总经理审批5仓库仓库按退料作业流程将物料入库，并按批准单分类处理整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款6PMC部业务部I.客退品报废由PMC部门审核2.半成品、成品报废由业务部审核7副总经理1 .客退品报废由副总经理批准执行2 .半成品、成品报废由副总经理审批8总经理半成品、成品报废由总经理批准执行9各部门经批准报废品统一入库，由仓库分类处理10副总经理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处核准:审核:制定:
