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1、山东航空部门绩效考核指标体系shiliu70山东航空股份有限公司部门绩效考核指标体系电g山东航空股份有限公司北大纵横管理咨询公司二零零四年八月目录第一章概述1第二章部门绩效考核指标体系4第一节市场销售部部门绩效考核指标4第二节货运部部门绩效考核指标6第三节飞行大队部门绩效考核指标8第四节运行中心部门绩效考核指标10第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标12第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标14第七节机务工程部部门绩效考核指标16第八节客舱服务部部门绩效考核指标18第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标20第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标22第十一节财务部部门绩效考核指标24第十二节人
2、力资源部部门绩效考核指标26第十三节青岛分公司部门绩效考核指标28第十四节烟台基地部门绩效考核指标30附件：部分定性指标评分参考量表32附件一：定性指标评分建议32附件二：员工能力评价参考量表33附件三：员工满意度评估参考量表37附件四：培训质量评价参考量表38附件五：档案管理质量评价参考量表40附件六：企业文化评价参考量表41附件七：企业各类报告质量评价参考量表42附件八：招聘工作质量评价参考量表43附件九：绩效考核工作评价参考量表4445附件十：部门服务及协作满意度评价参考量表第一章概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性与准确性，保持公司持续、健康、稳步进展，
3、保障绩效考核的顺畅、高效运行，持续不断地提高与改进公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目标的达成与有关政策、制度的有效实施，特制定山东航空有限公司绩效考核指标体系。绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司进展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形式,目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我操纵的管理”代替“压制性的管理”，它使各部门能够操纵他们自己的成绩。这种自我操纵能够成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而关于各部门的工作
4、成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价与奖励做到更客观、更合理，因而能够大大激发部门为完成组织目标而努力。为了全面有效的将公司的进展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间形成统一的整体，因此我们在绩效考核指标的设定中使用平衡计分卡“BSC”这一先进的管理体系。平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利用财务手段进行绩效管理的局限，而且还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营与学习成长，同时它强调了不一致绩效领域之间的协调与平衡，促进公司各项目标的全面实现。财务方面：财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定与执行是否改善了公司利润。典型的财务目
5、标与盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作。分析各部门内能够制造收入或者节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理与操纵，最终实现公司的财务目标。客户方面：公司要赢得长远的进展，务必关注客户的需求，能够习惯客户需求的变化。因此应以目标顾客与目标市场为方向，将企业使命与策略诠释为具体的与客户有关的目标与要点。作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面：航班、时间、安全、服务与成本。因此，客户方面可从这五个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户
6、满意度与忠诚度，从而提高公司的财务目标。内部运营与流程：通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力与为了保持市场领先地位所需的关键要素，继而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品与服务。学习与成长方面：公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率。员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力。因此务必提高员工能力与满意度从而获得员工劳动生产率的提高。同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则。通过结果
7、指标的设定，我们能够比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到操纵并修订工作的目的；通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性。同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现。山东航空有限公司绩效考核指标体系由总裁批准后实施。修改权、解释权属公司授权后由企业管理与证券部组织执行。说明：1 .下列所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够直接使用，也能够根据实际情况，将下列指标
8、组合使用或者定义新的指标，或者者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；2 .实际考核中通常选用5到8个，以突出部门关键职责与阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的有关指标；3 .公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的进展与管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之与公司的战略目标、部门职责分工相习惯。4 .评分规则考核的评分规则根据不一致指标性质不一致，使用下列评分规则组合使用、=目标值,得90分、比目标值每提高_%,加_分，最高120分、比目标值每降低%;减分；、介于其中按线性关系计算、考核者直接评分、高于行业平均水平，额外加一分；、低于行业平均水平，不得分、高于行业平均水
9、平，额外加分,低于行业平均水平，额外减分、特定事件出现，考核项不得分第二章部门绩效考核指标体系第一节市场销售部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低可控客运销售费用实际客运销售费用与预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%D二目标值,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高客运业务市场份额客运市场份额客运销售收入/客运行业销售总额*100%D二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值
10、每降低%；减分；4）进展速度低于行业进展速度，额外减分；5）进展速度高于行业进展速度_%,额外加一分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据严格按公司的地面接待服务标准执行客户地面接待服务调查评分客户地面接待服务调查评分结果1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算神秘客户调查评分提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告不断提高公司盈利航班及航线数量航班（航线）盈利比率盈利航班（航线）数量/全部航班（航线）数量1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一百分点，加分，最高120
11、分；3）比目标值每降低一百分点；减分；4）介于其中按线性关系计算财务有关统计报表提高客户重复消费的比例公司常旅客消费积分当期常旅客消费积分的增长额1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录提高公司收入质量，防止过度低价竞争机型小时收入机型客运收入/机型飞行小时D二目标值,得90分2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）高于行业平均水平，额外加一分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算财务帐户及有关统计报表按客户的要求及时将客户的物资
12、运输到位行李丢失率民航有关定义1）二目标值,得90分2）比目标值每提高%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分：4）高于行业平均水平，额外加一分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计算行李运输纪录第二节货运部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低可控客运销售费用实际货运销售费用与预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提高市场研究水平
13、市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告降低货运客户的投诉次数货运客户投诉次数经认定的货运客户投诉D二目标值,得90分2）比目标值每降低一次,加分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减一分；4）介于其中按线性关系计算货运客户投诉记录及调查处理记录降低客运代理人与货运代理人流失率非正常代理人流失率非正常原因流失的代理人/公司代理人总数D二目标值,得90分2）比目标值每降低_%,加分，最高120分；3）比目标值每提高_%；减分；4）介于其中按线性关系计算代理人流失调查记录与公司代理人名单按客户的要求及时将客户的物资运输到位货物运输差错率发生运输差错的物资吨数/总运输物资吨数D二目标
14、值,得90分2）比目标值每降低_%,加分，最高120分；3）比目标值每提高_%；减分；4）介于其中按线性关系计算货运物资运输记录提高公司货舱利用率货舱利用率发运货物吨位/可提供货舱吨位1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一%,加分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算货运统计及舱位统计避免因货运原因造成航班延误航班延误率（货运原因）延误航班次数（货运原因）/总航班次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录第三节飞行大队部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公
15、式评分规则及标准信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）超过目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表合理飞行机组排班计划，保障航班正点运行计划执行率（I-调整机组人员航班数/计划执行航班数）*100%1）二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关纪录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*
16、100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一小时，加_分，最高120分；3）比目标值每降低一小时；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心统计资料加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航有关定义标准D二目标值,得90分2）比目标值每降低,加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4）低于行业平均水平，额外加分，图于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率民航有关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4）低于行业平均水平，额外加分,高于行业平均
17、水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料避免因乘务人员原因造成航班延误航班延误率（飞行人员原因）延误航班次数（飞行人员原因）/总航班次数*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录严格执行各类飞行作业规范，防止不安全事件发生发生差错、通常差错次数民航有关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分,最高120分；3）比目标值每提高次；减分：4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管理
18、费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表合理安排航班计划，保障航班正点运行航班计划执行率（I-未按计划执行航班数/计划执行航班数）*100%D=目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关纪录保证航班正常放行放行正常率民航有关定义标准D二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3
19、）比目标值每降低%；减一分，低于_%,不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录积极有效的组织部正常航班的处理，消除或者减少带来的影响不正常航班指挥协调的有效性考核者直接评分考核者直接评分运行中心工作记录提供完备、准确的有关资料，保障飞行安全油料性能数据差错次数油料性能数据差错次数D二目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减分，高于_次，不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录提供完备、准确的有关资料，保障飞行安全飞行资料准确及时率（1-未按时公布及缺失资料数量/实际资料总数）*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一%,
20、加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录严格执行飞行员身体检查工作，保障飞行安全错检漏检次数飞行员身体错检漏检次数D二目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加一分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减一分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分D二目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可
21、控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航有关定义标准1）=目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4）低于行业平均水平，额外加分,高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率民航有关定义标准1）二目标值,得90
22、分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4）低于行业平均水平，额外加分,高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全监控工作，确保飞行安全工作的循环改进译码结果上网的及时性与准确性（I-未按时上网及发生错误数量/实际公布数量）*100%D二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料做好重要档案管理工作档案管理质量档案管理质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一分,加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）
23、介于其中按线性关系计算档案管理检查记录提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一分,加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%D目标值二0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分,最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提供完备、准
24、确的有关资料，保障飞行安全机载资料的准确及时率未按时更新及缺失资料数量/实际资料总数1）二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录做好重要档案管理工作飞行资料管理质量档案管理质量评分D二目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调
25、查提高员工出勤水平员工出勤率（1一员工缺勤的人天/员工正常上班的人天）*100%D二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录组织有效培训培训质量评分培训质量评分1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源操纵与降低物资采购与储存成本采购成本与仓储成本与预算的差异率（采购与仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百
26、分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表降低公司总体维修费用实际发生维修费与预算的差异率（实际维修费-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算报算IF避免因机务原因造成航班延误航班延误率（机务原因）延误航班次数（机务原因）/总航班次数*100%D=目标值,得90分2）比目标值每降低%,加分，最高120分；3）比目标值每提高_%；减分；4）介于其中按线性关系
27、计算运行中心有关记录加强安全管理，确保公司安全运行机务保护事故征候万时率民航有关定义标准D=目标值,得90分2）比目标值每降低,加分，最高120分；3）超过目标值，不得分：4）低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行发生差错、通常差错及严重差错次数民航有关定义标准D二目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）超过目标值，不得分；4）低于行业平均水平，额外加分，高于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料不断提高机务人员的维修保护水平重复故障次数重复
28、发生故障次数1）二目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录不断提高机务人员的维修保护水平故障误判次数误判故障次数1）二目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加_分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减一分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录提高采购物资合格率，有效满足公司机务及航班运行需要采购物资一次入库合格率（1-一次入库不合格品数量）/采购总数量*100%D二目标值,得90分2）比目标值每提高%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低二版减二分；4）介于其中按线性关系计算采购记录与采
29、购质检报告提高库存管理水平，减少仓储缺失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额/库存盘点的物资总额1）二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算库存盘点纪录第八节客舱服务部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低飞机上的配品消耗实际消耗的配品与应该消耗的配品的差异率（实际消耗的配品-应该消耗的配品）/应该消耗的配品*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务
30、帐表及生产统计表降低客户对客舱服务的投诉次数客户对客舱服务的投诉次数经认定的客户投诉D=目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加一分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减一分；4）介于其中按线性关系计算客户投诉记录及调查处理记录提高客户重复消费的比例公司常旅客消费积分当期常旅客消费积分的增长额D二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录避免因乘务人员原因造成航班延误航班延误率（乘务原因）延误航班次数（乘务原因）/总航班次数D二目标值,得90分2）比目标值每降低_%,加分，最高120分；3）比
31、目标值每提高_%；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%D二目标值,得90分2）比目标值每提高一小时，加分，最高120分；3）比目标值每降低一小时；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心统计资料严格执行各类乘务作业规范，防止不安全事件发生发生差错、通常差错次数民航有关定义标准D二目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加分，最高120分：3）比目标值每提高一次；减一分；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料组织有效培训培训质量评分培训质量评分D二目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高
32、120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低公司信息化项目的建设费用信息项目建设费用与预算的差异率（实际项目费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务帐表与预算报表加强网络安全管理工作未经授权用户进入公司系统次数未经授权用户进入公司系统次数1）二目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加分，最高120分；3）比目
33、标值每提高一次；减分；4）造成重大缺失的不得分介于其中按线性关系计算信息中心有关纪录提供优质的信息技术服务系统故障次数当期系统故障次数1）=目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加一分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）造成重大缺失的不得分介于其中按线性关系计算信息技术服务记录提供优质的信息技术服务系统建设、保护项目完成率实际完成的系统建设、保护进度/计划完成的进度1）=目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算系统实施、保护进度报告提高公司信息化规划的合理性与前瞻性信息规划方案的合理性与前瞻性考核者直接
34、评分考核者直接评分信息规划方案公司信息化程度流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化数量/公司关键业务流程总数1）=目标值,得90分2）比目标值每提高一%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算流程信息化评估报告提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源加强各类物资消耗定额的制定公司已经制定消耗定额比率公司有消耗
35、定额的物资种类/公司总的物资种类1）=目标值,得90分2）比目标值每提高加分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算公司物资定额表、物资种类提高投资收益率长期投资收益率长期投资净收益/投资总额*100%1）=目标值,得90分2）比目标值每提高%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表提高客户投诉处理的质量客户投诉处理比率1-未按计划时间处理投诉数量/实际处理投诉数量D二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低%；减分；4）引起不良社会影响或者法律诉讼，该项得分为05）介于其中
36、按线性关系计算企管证券部客户投诉处理记录加强部门考核管理力度绩效考核工作完成情况考核者直接打分考核者直接评分绩效考核报告加强公司系统化管理建立健全公司管理体系考核者直接打分考核者直接评分公司管理制度及执行情况提高投资者关系管理水平投资关系处理重大差错次数投资关系处理重大差错次数D=目标值,得90分2）比目标值每提高%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减分；4）引起不良社会影响或者法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算分差错记录不断推进质量管理体系的改进与完善质量体系文件的完善性与有用性主管领导直接评分考核者直接评分质量体系文件第十一节财务部部门绩效考核指标关键成功因素指
37、标指标定义/公式评分规则及标准信息来源操纵与降低财务费用实际财务费用与预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表操纵与降低物资采购与储存成本采购成本与仓储成本与预算的差异率（采购与仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表
38、提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）=目标值,得90分2）比目标值每降低_%,加_分，最高120分：3）比目标值每提高_%；减分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表提高公司资金供应水平公司筹资计划完成率1-没有按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额1）目标值=IO0%,得120分2）比目标值每降低分；减一分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资计划及筹资记录避免因配品原因造成航班延误航班延误率（配品原因）延误航班次数（配品原因）/总航班次数D二目标值,得90分2）比目标值每降低_%,加_分，最高120分；3）比目标值每提高%；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记
39、录提高机上食品及配品的质量,满足顾客需求内外部投诉次数旅客的有效投诉1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一%,加分，最高120分；3）比目标值每降低_%：减分；4）引起不良社会影响或者法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部投诉记录提高公司财务会计管理水平财务分析报告质量主管领导直接打分考核者直接评分财务分析报告关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源操纵与降低人力成本公司人力成本总额公司发生的所有的与人力使用有关的成本（工资福利、保险与公积金、招聘培训成本等）1）二目标值,得90分2）比目标值每降低加分，最高120分；3）比目标值每提高_%；减分；4）介于其
40、中按线性关系计算财务报表、预算报表、人力资源的统计表及时有效的开展人力资源工作招聘工作质量考核者直接评分考核者直接评分人力资源部招聘工作记录合理员工队伍配置人机比民航有关定义标准D二目标值,得90分2）比目标值每降低_%,加分，最高120分；3）比目标值每提高_%；减一分；4）高于行业平均水平，额外减一分，低于行业平均水平，额外加分，5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据提高企业文化认同度企业文化评分同意调研的人员对文化的评分D二目标值,得90分2）比目标值每提高一分,加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算企业文化调查组织有效培训培训质量评分培训质量评
41、分D二目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告公平、公正组织公司专业技术晋级鉴定专业技术晋级组织公平公正性评价专业技术晋级公平公正性评分D=目标值,得90分2）比目标值每提高一分,加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算专业技术晋级组织公平公正评分表提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查减少员工流失，留住优秀员工员
42、工流失率流失员工数/（期末员工数-本期内增加数）*100%D二目标值,得90分2）比目标值每降低_%,加分，最高120分；3）比目标值每提高_%；减一分；4）介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据第十三节青岛分公司部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低分公司可控管理费用分公司可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0,得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表提供正点的航班服务分公司航班正点率民航有关
43、定义标准1）二目标值,得90分2）比目标值每提高_%,加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%,减分；4）高于行业平均水平，额外加分，低于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算民航有关统计资料提高分公司后勤服务的内部客户满意度分公司后勤服务满意度分公司员工对分公司后勤服务满意度评分的算术平均值1）二目标值,得90分2）比目标值每提高一分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减一分；4）介于其中按线性关系计算企管证券部部门合作满意度调查杜绝航空地面事故航空地面事故次数航空地面事故次数1）二目标值,得90分2）比目标值每降低一次，加分，最高120分；3）高于目标值；本项得分为0；4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分D二目标值,得90分2）
