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1、矿业集团有限公司安全体检报告一、安全“体检基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况某某某某矿业集团有限公司隶属宁阳县国有资产管理局，为股份制企业，位于宁阳县堤城镇，下辖保安煤矿、鑫安煤矿。保安煤矿位于宁阳县堤城镇境内，核定生产能力30万吨/年；鑫安煤矿位于宁阳县东疏镇境内，核定生产能力80万吨/年。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为某某省煤矿全面安全“体检”八组，工作人员来自鲁中监察分局监察三室，涵盖机电、采矿、地质、安全监控等专业。二、安全体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实某某省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，围绕方案中煤矿上级企业9个方面的内容，对某某某某矿业
2、集团有限公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。（一）管理机构和人员存在的问题1 .集团公司安全生产委员会职责中缺少对工伤事故、一般机电事故的调查、分析、审定并作出相关处理的内容。2 .集团公司未按照煤矿安全规程第二十二条规定设置地质测量部门。（二）管理制度和责任制存在的问题3 .集团公司总工程师岗位职责及技术管理体系中没明确总工程师的权限。管理体系中部分内容与集团公司实际不符，如“矿井利用国家贷款投入的使用情况”“地测部门的职责”等。4 .集团公司制定的事故分析报告和事故责任处理制度中缺少矿井发生事故时报告程序及报告单位、报告电话。（三）隐患排查治理中存在的问题5 .集团公司未按照安全生产
3、事故隐患排查治理暂行规定（总局第16号令）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案制度。6 .集团公司4.5.6三个月安全办公会均没有传达国务院、省、市关于加强汛期安全工作的文件等内容,均没有保安煤矿矿长、鑫安煤矿矿长参会记录。7 .集团公司未提供1-3月份瓦斯防治、防治水专题会议记录。（四）安全生产投入存在的问题8 .集团公司安全生产费用投入保障制度中依据的高危行业企业安全生产费用财务管理办法（财企（2006）478号文）已废止。9 .集团公司安全生产费用投入保障制度中安全生产费用使用范围未根据本企业实际情况明确规定，未按照公司制度规定设立安全费用专门账户。10 .保安煤矿、鑫安煤矿2017年安全
4、投入计划没有按照集团公司规定经过安全生产委员会、财务处审核,没有经过总经理审批。11 .2017年集团公司安全费用提取和使用计划未按照企业安全生产费用财务管理办法（财企（2012）16号文）规定纳入企业财务预算。12 .集团公司安全费用管理制度、安全生产费用投入保障制度中投入计划的审批责任单位不一致。13 .集团公司所属煤矿2017年安全费用使用计划中部分项目不符合规定，如保安煤矿计划中有矿车、材料车、胶带，鑫安煤矿计划中有综采面按装、撤面等项目；保安煤矿探放水工程等项目未列入安全费用计划。（五）安全培训存在的问题14 .集团公司下发的2017年培训计划对集团职能部门科室管理人员培训计划不明确
5、。（六）应急救援存在的问题15 .保安煤矿2017年停电事故演练计划对事发的3700采区变电所影响到的范围、人员、安全设备等未分析，也未明确停产撤人范围。（七）事故报告与调查处理存在的问题16 .某某某某矿业集团有限公司重大安全事故责任追究制度中，缺少对公司生产副总经理和各煤矿安全、生产、机电副矿长进行责任追究的规定。17 .某某某某矿业集团有限公司事故统计、报告、抢救、调查处理、责任追究及惩罚制度中，事故等级、事故类别划分未明确所称的“以上”、“以下”是否包括本数;未明确事故发生后，事故现场人员应当立即向本单位负责人报告等内容；事故抢救中未对调动各煤矿兼职救护队做出规定。18 .某某某某矿业
6、集团有限公司对6月份开展的事故警示教育活动只拍照记录，无开展事故警示教育活动方案、参加人员签字、活动总结等材料。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患18条。所有违法违规行为责令改正。四、提出的措施、对策和建议（一）管理机构和人员方面1 .进一步修订企业安全生产委员会责任制，明确各部门、各责任人职责，明确安全总监人选，选派基层职工进入安全生产委员会。2 .健全以总工程师为首的技术管理体系，按照煤矿安全规程和有关规定要求，进一步界定集团总工程师与矿井总工程师的职责，明确技术管理权限，主要是审查、审批权限。3 .按照有关规定设置必要的地质测量、一通三防等技术管理部门，协调指导
7、集团公司所属煤矿开展技术管理工作。（二）隐患排查治理方面4 .严格按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局第16号令）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案制度。5 .按照规定，定期由董事长、总经理召开主要单位负责人、技术负责人、安全监督负责人参加的安全办公会，按时传达上级关于煤矿安全生产的有关文件、规定、精神，避免走过场。（三）安全投入方面6 .要认真按照企业安全生产费用财务管理办法（财企（2012）16号文）规定设立安全费用专门账户，纳入企业财务预算；对每年安全费用投入及使用计划要按规定经过逐级审查批准，并严格按照计划执行。7 .要严格按照规定确定安全费用使用项目，明确安全费用使用项目和维检
8、资金项目,不是规定应使用安全费用的项目不得列入资金计划。（三）事故调查与处理方面8 .某某公司应按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，对事故统计、报告、抢救、调查处理、责任追究及惩罚制度事故分析报告和事故责任处理制度进行修改完善，进一步明确规范事故报告程序、事故报告的具体内容、如何保护事故现场及相关证据等内容。（四）应急救援方面9 .集团公司下级企业生产安全事故应急预案要由针对性、科学性、可靠性，要加强对应急预案的审查，防止应急预案没有时效性、指导性。（五）其它方面10 某某公司下属的鑫安煤矿最大采深超过800m,开采的3煤层具有弱冲击倾向性，应及时按照煤矿安全规程第二百二十七条规定，组织进
9、行冲击危险性评价。11 .严格落实国家煤矿安监局煤矿安全监控系统升级改造技术方案（煤安监函（2016）5号），全面做好所属煤矿安全监控系统的升级改造，确保系统功能健全、反应灵敏、稳定有效运行。12 .安全“体检”内容基础表整改要求中涉及改正的，要严格按照有关监察指令抓好落实。附件:煤矿上级企业安全体检”内容基础表附件煤矿上级企业安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注1管理机构和人员落实企业安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长（党委书记）或总经理担任主任;设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；建立以总工程师为首的技术管理体系；设置采掘技术
10、管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。1.集团公司安全生产委员会职责中缺少对工伤事故、一般机电事故的调查、分析、审定并作出相关处理的内容。2.集团公司未按照煤矿安全规程第二十二条规定设置地质测量部门。责令改正.2管理制度和贲任制建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制；制定并落实了安全目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议、安全检查、事故隐患排查治理报告、井下劳动组织定员、领导干部带班下井等安全生产规章制度，并及时修订；属于煤矿承托单位的,制定了承担托管煤矿安全的责任制，对托管煤矿的生产、技术、安全实施全面管理，1
11、.集团公司总工程师岗位职责及技术管理体系中没明确总工程师的权限.管理体系中部分内容与集团公司实际不符，如“矿井利用国家贷款投入的使用情况”地测部门的职责”等.2.集团公司制定的事故分析报告和事故责任处理制度中缺少矿井发生事故时报告程序及报告单位、报告电话。责令改正。符合国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监（2015）15号）的要求。3隐患排查治理按规定召开安全办公会、瓦斯防治专题会议和防治水专题会议，认真组织开展重大事故隐患排查治理工作；公司职能部门按规定对所属矿弁开展经常性安全检查*1.集团公司未按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局第16号令）
12、建立举报奖励制度、事故隙患信息档案制度。2 .集团公司4、5、6三个月安全办公会均没有传达国务院、省、市关于加强汛期安全工作的文件等内容,均没有保安煤矿矿长、鑫安煤矿矿长参会记录.3 .集团公司未提供1-3月份瓦斯防治、防治水专题会议记录。责令改正。4安全生产投入建立健全安全生产费用管理制度和管理台账;按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）和地方有关规定编制企业年度安全费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。1 .集团公司安全生产费用投入保障制度中依据的高危行业企业安全生产费用财务管理办法（财企（2006）478号文）已废止。2 .集团公司安全生产费用投入保
13、障制度中安全生产费用使用范围未根据本企业实际情况明确规定，未按照公司制度规定设立安全费用专门账户。3 .保安煤矿、叁安煤矿2017年安全投入计划没有按照集团公司规定经过安全生产委员会、财务处审核,没有经过总经理审批。4 .2017年集团公司安全费用提取和使用计划未按照企业安全生产费用财务管理办法（财企（2012）16号文）规定纳入企业财务预算。5 .集团公司安全费用管理制度、安全生产费用投入保障制度中投入计划的审批责任单位不一致。6 .集团公司所属煤矿2017年安全费用使用计划中部分项目不符合规定，如保安煤矿计划中有矿车、材料车、胶带，叁安煤矿计划中有综采面按装、撒面等项目；保安煤矿探放水工程
14、等项目未列入安全费用计划。责令改正.5安全培训制定并实施特种作业人员培训计集团公司下发的2017年培训计划对集团职能部门科室管理人员培训计划不责令改正。划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划；主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；明确.6应急救援制定并按时修订生产安全事故应急敕援预案；定期组织开展生产安全事故应急救援演练。保安煤矿2017年停电事故演练计划对事发的3700采区变电所影响到的范围、人员、安全设备等未分析,也未明确停产撤人范围。责令改正。7事故报告与调查处理建立健全并落实生产安全事故报告制度；事故责任人员责任追究落实到位，事故防范措施落实到位；认真开展事
15、故警示教育,吸取事故教训。1 .某某某某矿业集团有限公司重大安全事故责任追究制度中,缺少对公司生产副总经理和各煤矿安全、生产、机电副矿长进行责任追究的规定。2 .某某某某矿业集团有限公司事故统计、报告、抢救、调查处理、责任追究及惩罚制度中,事故等级、事故类别划分未明确所称的“以上、“以下”是否包括本数;未明确事故发生后，事故现场人员应当立即向本单位负贲人报告等内容;事故抢救中未对调动各煤矿兼职救护队做出规定。3 .某某某某矿业集团有限公司对6月份开展的事故警示教育活动只拍照记录，无开展事故警示教育活动方案、参加人员签字、活动总结等材料。责令改正。8责任考核与责任追究重大灾害防治工程设计和防治措施按规定进行审批；经理层向职工代表大会等机构和部门报告安全生产情况；对安全生产违法违规人员和事故责任人员按煤机构批复的意见进行责任追究。无9生产计划和经营指标生产经营决策听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见。严禁超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标.无
