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1、附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度红耀乡卫生院部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经
2、费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县红耀乡卫生院部门（单位）概况一部门职责详细介绍本部门（单位）工作职责。二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：1.按照部门决算编报要求，西吉县红耀卫生院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有O个：1 .*2 .*一、部门职责西吉县红耀乡卫生院始建于1962年9月，
3、位于西吉县东南部25公里处，辖10个村卫生室。卫生院承担全乡L2万人的基本医疗、基本公共卫生服务工作；是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位一二、机构设置西吉县红耀乡卫生院设立内发热门诊、狂犬病暴露处置门诊、康复理疗室、全科门诊、治疗室、辅助科室（化验室、放射室、彩超室、远程会诊室）及基本公共卫生服务部。开设病床3张，卫生院编制人数17人，其中：初级职称7人、中级职称5人、副高职称1人。现有远程会诊诊疗系统一套、DR处理器一台、彩色B超诊断仪一台、远程心电图机一台，全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪各一台。2016年我院新建中医馆一所，设有中医理疗室及康复室，
4、设备配置齐全，基本能满足基层群众的就医需求，极大地方便了广大群众。收入支出决算总表公开01表金额单位：元收入古阳项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算:数档次1栏次2一、财政折款收入12.165.661.00一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2：、外交支阳29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4685.045.29四、公共安全支出31四、经营收入5百、教育玄出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学特术支出33六、其他收入7582.151.62七、文化体育与传媒支出348八、社会保陪和就业支出35199.631.009九、医疗丑牛与计划牛育支出363.171.388.
5、9810十、节能环保支出37114一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913+=、交通i云输支出4014十四、济源勘探信息等支出4115十书、商业服务假等支出4216十六、金融支出4317卜七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十力,、住房保龄支出4640.800.0020：十、粮油物筋储备支出4721一H-一、其他支出4822二十二、有舞还木支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计243.432.857.91本年支出合计513.411.819.98用事业基会弥补收支差额25结余分配52879.47年初结转和结余2614.499.43年末结转和结余5334.
6、657.89总计273.447.357.34总计543.447.357.34公开割门：西吉具纤耀北生院注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：西吉县红耀乡卫生院金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3,432,857.91机关事业单位基本养老保险缴费支出199631199,631.00行政运行4550045,500.00乡镇卫生院2,549,100.801,806,565.00685,045.2957,490.51其他基层医疗卫生机
7、构191,161.11191,161.11支出基本公共卫生服务288,000.0288,000.00事业单位医疗92,075.0092,075.00公务员医疗补助26,590.0026,590.00购房补贴40,800.0040,800.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表金额单位：元公开部门：西吉县红耀乡卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3,411,819.98机关事业单位基本养老保险缴费支出199631199,631.00行政运行4550045,500
8、.00其他公立医院支出1,680.001,680.00乡镇卫生院2,548,221.332,548,221.33其他基层医疗卫生机构支出203,980.54203,980.54基本公共卫生服务253,342.11253,342.11事业单位医疗92,075.0092,075.00公务员医疗补助2659026,590.00购房补贴40,800.0040,800.00注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：西吉县红耀卫生院金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决黑合计一般公共预算财政拨款政府性基金制算财政拢款栏次1档次23
9、4一、一般公共的算财政拨款12.165.661.00一、一般公共服务支出29二、政府件基金说算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36199.631.009九、医疗更生与计划生育支出371.939.729.4310十、节能环保支出38114-、城乡社区支出3912卜二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服芬业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518士八、国十.海洋气象等支出4619十九、住房保障支
10、出4740,800.0020二十、粮油物资储备支出4821二十一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十二、债务付息支出51本年收入合计242.165.661.00本年支出合计522.180.160.43年初财政拨款结转和结余2514.499.43年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预算财政拨款2614.499.4354二、政府性基金预诧财政物款2755总计282.180,160.43总计562,180,160.43注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决OlT表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：西吉
11、县红耀乡卫生院金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计.4314499.43机关事业单位基本养老保险缴费支出199,631.00199,631.00乡镇卫生院事业单位医疗92,075.0092,075.00公务员医疗补助26,590.0026,590.00购房补贴40,800.0040800人才培养项目1,680.001,680.00基本药物补助项目12,819.4312819.43注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：元公开部门：西吉县红耀H生院经济分类科目名
12、称决算数经济科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1T咨足珀I古电9IlQ14Q9QiiS,11H属幺古业1911977Q111沐木机:古电QAimH未工砧口7QKAAnnQnDnI九八物QInAI京房硅钠物的抻QA1119liklU:AOI4QHAQA9119印卬【视Q1HA9九小用攵的罟2八InQ9Hi,binnQH911Q次而胡Q111119天田；力攵感!哥Q111优否认IHl册Qn9d壬咕西QQCnQin11jf4RQnln71dRQ7Q119水明Q1A止刑陵年QninQ如芈市、II,I的AVK*契夕麴a粉1QOKQlAn“丫”1公中粉Q111A7住自R3救用林姓帕努山胡QAinaHn
13、皿伯A曲QH97山Vrh曲Qe)nnQ11AQ恤内住以71nH口T块木匠卉但K4物QO7R7nons11glgfeQlnnQ4-frikQClll小幺目匹壮太卜的!融的QAonnQ119Q扬1业警相沙Q11WiklQA119僮耕】济冬偿KA细物7RAnQC11911Wftfe柳QlAI1Mi卜法1关枷却吉曲:ik杷QnlIQ仕泰小和全A919田小山国，枯、甥ED911119ifrik47H11.1庆G册,in9IQft依，坨、弼Q11-J小攵出水肱!印Qniaa甘IT小次茶I古山1Q7*5979QQno1,1I11tHQiniQ甘讪亦痛Ta11u出QCQV#不f11方衣的:kfH79ICA2曲
14、Ql91心物1知肝司IIM留QnQClrAJ;Q1191A回川如Q199王TK渚立IKj罟QAQnD；日砾渺Q11917小幺由沽物QICQQIf仙砧木枇古中汜口口/小、粉QAQIq古田*土姆布*i197jb-llikBlH7A1珏Wn公Qn99.1hfctSQiom后未公注QAQHC；ZbPik04Q1199C;小田檄如曲91911Q祐用地gttC的加珈次QAQn6勃泣:心Q1199A桔幺心Q1911l猊田ikfcQ11Q117RE4vikl11997禾H/幺莎1911知白浊融QAQAft的当仝,W99ftAQIDQQ僮JlzikfliiQCV1Q孙扁心1199a诅壬H的QlQ7.hi4-fW
15、KA-W:ikHliQHQin小A为JI，止也礼吐WI1小攵田本反行ft珀涉11nan77Q19H97;fi+K4.ktik11l2CQQ。*甘川1小知守Uft6*kM*山Q1199Q甘“|齐；胡曲FBQIQAQ2k玄AEilAfiirWLtildQn94nfi5A而EWtn命田QQQ1T4fh*9QQ甘加而息三11B?幺古山QQQARH泡Q117体幺如白W11JQQQA7同宙岫伊期由古山2C7C1用Irfa偌攵A+自9QQ11QTd足向北后利如如和ft*力业白QH7119同外估攵自Qaaaa甘川1古山Q117qE山Wj攵公注出IHQC7C1E外仲幺岩疔胡田K吊站始佥;全9IRQIzlQ9Q小
16、田怒加24+19R1977A在9IKRAAln注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112金额单位：元注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。公开部门：西吉县红 耀乡卫生院政府性基金预算财
17、政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：西吉红耀乡卫生院金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计.91元,支出总计.98元。与上年相比，收增加173794.48元,支出增加144.68元.增长5.06%,主要原因是财政拨款增加。二、收入决算情况说明2019年度收入合计.91元，其中：财政拨款收入一元，占63.08%：上级补助收入0元,占0
18、%：事业收入685045.29元,占19.95%：经营收入元，占0%：附属单位上缴收入0元,占0%：其他收入582151.62元，占16.95%。三、支出决算情况说明2019年度支出合计.98元,其中：基本支出33元，占86.55%；项目支出459002.65元,占13.45%；上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出2元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元，支出总计一元。与上年相比，财政拨款收、支总计各（减少）1028此.3元,（下降）4.75%,主要原因是拨款减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算
19、财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,180,160.43元，占本年支出合计的63.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少241010.8元,（下降）ILO5%,主要原因是人员调出。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出.43元,主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4元,占%；教育（类）支出98.12元,占%；科学技术（类）支出元，占%;文化体育与传媒（类）支出元，占%;社会保障和就业（类）支出一元，占%;农林水（类）支出元，占%;住房保障（类）支出40800元,占L87%
20、,等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为43元,完成年初预算的100%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因*。3. 一般公共服务（类）财政事务
21、（款）机关服务（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。4. 5. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,165,661.00元,其中：人员经费2,153,148.23元,公用经费12,512.77元。支出具体情况如下：1.工资福利支出2,153,148.23元,较年初预算数增加（减少）元，（下降）16.14%,主要原因是人员工资上调；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。2 .商品和服务支出12,512.77元,较年初预算数增加（减少）34631）23元,（
22、下降）27.67%,主要原因是商品服务支出减少；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%o3 .对个人和家庭的补助*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%o4 .其他资本性支出*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。5 .6 .七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的与上年相比，减少（增加）元，下降（增长）
23、%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%;公务用车购置及运行费支出占%;公务接待费支出占%o具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的比上年减少（增加）元，下降（增长）%O决算数小于（大
24、于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为一辆。3 .公务接待费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是O其中：国内接待费支出元，主要用于。国（境）外接待费支出元，主要用于。全年国内公务接待批次.个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次一个,国（境）外公务接待人次人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出
25、一元，年末结转和结余元,较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年增加（减少）元，增长（下降）%O决算数大于（小于）预算数的主要原因。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算一元，支出决算总额元，完成年初预算的%o其中：政府采购货物预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的o政府
26、采购工程预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o政府采购服务预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2123平方米，共有车辆1辆,其中：领导干部用车一辆、一般公务用车1辆:单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%o组织对2019年度*、*等个政府性
27、基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对*、*等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2 .以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为一分。项目全年预算数为一元，执行数为一元，完成预算的%o主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因:一是；二是。下一步
28、改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。2基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。3 .项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。4 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、。6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）第五部分附件其他相关资料
