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1、廉洁风险防控体系的构建步骤（1）各部门、各岗位依据岗位说明书开展分析自查，明确岗位职责与权力，明确工作流程及环节。（2）查找和登记廉洁风险点。通过组织岗位自查、专业自查、分析讨论等方式，查找自身岗位及工作环节中可能产生的廉洁风险。（3）风险责任分级。通过召开党委会议、总经理办公会等方式研究确定风险等级，明确监管责任，按照重要程度进行分级管理：第一级是工程建设、生产经营、物资管理等公司级重点领域、关键环节；第二级是办公管理、后勤管理等部门级一般管理事务；第三级是班组及个人风险点。（4）风险评估。由监察审计部门牵头，组织开展专题讨论与分析，进行风险评估。按廉洁风险发生后果、责任追究处理、风险发生可
2、能性等指标，进行分级管理，明确廉洁风险监督管理优先级。（5）形成廉洁风险资料库。对所有廉洁风险点、责任部门、风险等级进行逐项登记，初步建立党风廉洁风险点资料库。（6）明确流程中关键防控环节。结合风险点相关的工作流程，部门间对流程进行分析讨论，在根据廉洁风险管理的要求完善工作流程的基础上，明确重点防范的廉洁风险环节，确定重点监控对象。（7）以制度为面，明确风险监督依据。链接风险点相关的制度、规定，联合专业部门共同对制度规定进行分析讨论，在根据廉洁风险管理的要求完善内控制度规定的基础上，明确廉洁风险环节具体的监督依据、监督方式和监督内容。(8)创建廉洁风险防控图，形成将廉洁风险管理融入工作流程的常
3、态机制。以工作流程图为基础，进行标准化设计，对流程中廉洁风险关键环节进行重点监督；完善内控制度，明确监督方式、监督内容、工作责任人。(9)形成廉洁风险防范长效机制。以业务标准化流程为基础，以内控制度为支撑，根据以建立的廉洁风险资料库，常态监控。根据廉洁风险防控图的要求，规范工作记录，细化工作要求，对各类廉洁风险实施常态监督管理。(10)考核阶段。把党风廉政责任制和防控措施落实、执行情况纳入对每位干部职工的年终业绩考核范围，与各项先进评比和奖金发放挂钩，真正做到廉政建设和风险防控工作“事前有预防、事中有监督、事后有补救”。(11)改进阶段。根据考核评价结果，对问题进行闭环管理，梳理分析现行规章制度执行情况，补充完善制度及管理流程，促进廉洁风险防范体系的改进和完善。(12)动态管理，形成闭环。认真开展风险点识别和责任分解，动态管理廉洁风险的信息收集、评估、化解、监督改进。
