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1、集团项目工作管理制度第一章总则第一条为了规范集团项目管理体系运行工作,加强对体系运行工作的管理、协调、指导和监督,不断提高管理体系整体运行水平,以达到质量让顾客满意,环境让社会满意,安全让员工满意的目的;确保管理体系运行符合要求,持续改进体系的有效性,特制定本办法。第二条本办法要求项目对过程、区域进行策划、控制、监控、测量、数据分析,进而采取必要的纠正和预防措施,以实现管理目标,确保管理体系的有效运行。第三条本办法要求项目体系运行工作应针对建筑安装工程产品的特性,结合日常管理工作,作出适合本项目管理需要的规定,以规范和完善项目行为。第四条本办法由体系主管部门组织实施、检查、考核。第二章组织与管
2、理职责第五条集团各项目是全集团管理体系运行工作的主题和具体执行单位。主要职责是:(一)在集团总体部署下,认证贯彻落实管理方针和目标,项目要结合工程特点,按照管理体系的要求,对管理体系运行进行策划,合理分配各要素,明确有关人员的职责和权限,实行分管要素责任制。(二)严格执行程序文件及相关规定,做好本项目管理体系运行工作;提供合理的资源配置,保证能后有效的开展工作,确保管理体系持续有效运行。(三)在经营、生产过程中严格执行文件化体系规定的过程、程序、格式等要求;制定本项目部的管理计划,专项方案,识别危险源、环境因素,对项目施工实施全过程控制;是管理体系在项目经营、生产中更能体现适应性、符合性、有效
3、性。(四)在审核和监督检查期间各项目需全力配合、积极参与接受认证监督机构、各职能部门、内审组对管理体系工作的监督审核,对审核检查中发现的不符合项应分析发生不符合的原因,制定纠正措施,按要求进行整改。(五)项目应建立有效的自我监督和自我完善机制,策划和实施监视和测量,及时获得不同阶段中的有关信息;包括顾客满意,产品质量,相关法规要求,环境、安全绩效表现等运行有关的数据信息;并进行分析,找出存在的问题并加以解决;必要时,及时向上级反馈,以持续改进整个管理体系。第三章考核内容和要求第六条:管理体系运行的策划。组织机构,职责和权限是否明确;管理目标指标和旨在现实目标指标的项目质量计划,管理方案及应急预
4、案的编制是否及时。第七条:管理体系运行的控制实施文件规定和策划结果的管理,识别出的重要环境因素,重大危险源的控制,项目质量计划、管理方案及应急预案的执行情况;对相关方施加影响等以及安排所需的支持性的培训、交流、记录等活动是否符合要求。第八条:管理体系运行的监视测量及改进内、外审计监督检查中出现的问题,包括顾客满意,产品质量、遵守相关法规要求情况、环境、安全绩效表现等实施过程的监控、分析、纠正和预防措施的制定,改善建议的提出以及跟踪验证,是否及时制定并进行。是否收集目标指标完成情况、守法情况、内审情况等资料和纠正措施、预防措施的记录,为监视测量的符合性提供证据。第九条奖励适用情况:(一)体系健全
5、,职能要素分配合理,能够有效贯彻落实方针和目标,切实履行体系运行管理职责;(二)针对本办法要求的考核内容及标准(ISo9001、IS01400KGB/T28001)开展工作,对内要求严格,未出现任何质量安全事故;(三)质量计划、管理方案、应急预案等切合项目实际并得以执行。(四)经监督审核或不定期监督检查,对体系运行工作和日常工作紧密结合、为出现“两张皮”现象。第十条:处罚适用情况:(一)不能有效贯彻执行管理方针和目标,管理体系存在严重缺陷,或出现严重不合格项和重大质量安全事故,致使本单位管理体系不能正常运行,严重影响认证工作;(二)出现不合格项后,不积极进行整改、在纠正措施的规定期限内仍未纠正,制定的纠正措施不落实的。第四章附则第十一条本办法适用于集团所属各项目部的管理体系管理。第十二条本办法由集团体系管理部门负责解释。第十三条本办法自发布之日起施行。