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1、长春市商务综合执法支队2018年度部门预算2018年2月9日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2018年度部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支情况二、2018年一般公共预算支出情况三、2018年一般公共预算基本支出情况四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、2018年政府性基金预算支出表情况六、2018年部门收支总表情况七、2018年部门收入
2、总表情况八、2018年部门支出总表情况九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2018年度长春市商务综合执法支队部门预算第一部分部门概述一、主要职能长春市商务综合执法支队主要职责：（一）执行国家法律、法规、条例、办法及相关政策，确保相关商务行政法规、条例、办法得以全面、准确地贯彻实施。（二）全面负责商务行政执法工作，包括预付卡管理备案、典当行市场监管等行政执法职能。（三）强化流通市场管理力度，规范市场经济秩序，支持、配合相关职能部门净化市场环境。（四）严格依照法定程序，注重事实依据，公正执法，文明执法，接受社会各界监督，树立商务行政执
3、法良好形象。（五）完成领导交办的其它市场监督管理事项。二、机构设置综合科职能（一）负责拟定单位各项管理制度，办理人员录用、调转、退休的相关手续及人员职务调整和退休的申请报批相关工作。（二）负责办理人员职务调整后的工资核定及年度考核工作。（三）负责填报和统计各类人事劳资报表及统计信息资料及人事档案的管理，负责单位公章及财务印鉴的保管使用。（四）负责单位车辆年检、维修保养及后勤保障工作。（五）负责单位办公用品及资产采购、维修和管理工作,并对使用情况进行监督、检查，保管好本部门日常使用的资产，建立固定资产台账及卡片。（六）负责提出资产报损（废）处置申请，报上级财政部门审批，定期组织对固定资产的清查盘
4、点工作，形成盘点结果记录。（七）负责提出集体议事决策的事务并拟定会议通知，相关会议记录存档备查，单位内部信息公开、党务及文秘方面的日常工作。（八）负责草拟上报下达的有关公文，负责文件收发、批送，负责文书档案、财务档案的管理工作。（九）负责各科室起草合同文本的审查及本单位承办业务合同的起草和履行。（十）负责编制本单位年度预算并上报同级财政部门，履行与预算相关的各项日常工作，并审核各科室预算的执行申请。对预算执行情况进行分析及出具绩效评价报告。（十一）负责编制在职及离退休人员工资表及各项财会事务工作。执法一科职能（一）负责贯彻执行国家、商务部单用途商业预付卡管理方面的法律、法规、规章及方针政策，在
5、全市范围内负责行使单用途预付卡管理方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。（二）负责处理商务流通领域突发事件，执行各项执法机动任务。（三）协调并执行全市统一的阶段性、突击性商务综合行政执法任务。（四）负责本部门资产日常使用及管理工作。（五）负责本部门承办业务合同的起草和履行。（六）负责与本部门其他相关工作及与其他部门协调工作。执法二科职能（一）负责贯彻执行国家、商务部典当行业市场监管方面的法律、法规、规章及方针政策，在全市范围内负责典当行市场监管方面的法律、法规、规章规定的监督检查、行政处罚、行政强制职责。（二）负责处理城市管理中的商务流通领域突发事件，执行各项执法机动任
6、务。（三）协调并执行全市统一的阶段性、突击性商务综合行政执法任务。（四）负责保管好本部门日常使用的资产。（五）负责与本部门相关业务合同的起草及履行。（六）负责与本部门其他相关工作及与其他部门协调工作。12312举报投诉中心职能（一）受商务主管部门委托，承担本市12312受理中心运行工作。（二）协助执法队伍督办处理重大案件和跨区域案件。（三）统计、汇总、分析、上报本市举报投诉信息、数据以及执法数据等。（四）组织开展相关宣传及培训工作。（五）接收全市社会公众对我市拍卖、典当、单用途商业预付卡等方面扰乱市场秩序行为，以及侵犯知识产权行为的举报投诉。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市商务
7、综合执法支队部门预算单位构成：长春市商务综合执法支队本级1户。（二）预算单位人员构成情况长春市商务综合执法支队现有人员13人，其中，在职人员8人员，退休人员5人。第二部分2018年度部门预算表具体情况详见部门预算公开表1-8一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算收支表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表一、2018年财政拨款收支说明2018年财政拨款141.19万元，纳入政府性基金0万元，其他收入0万元，收入合计141.19万元.2018年财政预算支出141.19万元，其中，基本支出131.19万元，
8、项目支出10万元。二、2018年一般公共预算支出表说明一般公共服务支出141.19万元，其中：事业运行131.19万元，其他商贸事务支出10万元。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明1 .工资福利支出73.04万元2 .商品和服务支出22.94万元3 .对个人和家庭补助支出32.81万元4 .其他资本性支出2.4万元共计基本支出13L19万元。四、2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数3.21万元，同比下降73%o其中：1、公务用车费3万元，同比下降75虬2、公务接待费0.21万元，上年为0万元。下降原因主要是：公车改革后，支队只保留1台执法车辆，公务接待费上年0
9、万元，2018年预算核定0.21万元。五、2018年政府性基金预算说明2018年政府性基金预算为O万元。六、2018年部门收支表说明2018年支队总收入141.19万元,其中：财政拨款141.19万元，政府性基金O万元，其他收入O万元。2018年支队总支出14L19万元，其中：一般公共服务支出14L19万元。七、2018年部门收入总表情况2018年支队总收入141.19万元，其中财政拨款141.19万元，政府性基金O万元，其他收入O万元。八、2018年部门支出总表情况2018年支队总支出支L19万元。按功能分类：一般公共服务支出141.19万元，其中：事业运行131.19万元；其他商贸事务支出
10、10万元。按科目分类：基本支出131.19万元，项目支出10万元。九、机关运行经费支出情况2018年支队的机关运行经费财政拨款支出25.34万元，其中办公费4.08万元，差旅费L2万元，其他资本性支出2.4万元。十、政府采购支出情况2018年支队政府采购项目预算O万元。十一、国有资产占用情况2018年支队共有车辆1辆，为商务执法用车。十二、预算绩效情况2018年支队列入部门预算绩效目标管理项目O个，涉及一般公共预算拨款0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完
11、成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
12、购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十二、其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
