永煤集团XX煤矿经营管理标准汇编.docx

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1、永煤集团XX煤矿经营管理标准汇编目录1 .管理创新工作管理标准-1-2 .二级市场管理标准-8-3 .生产经营计划管理标准-13-4 .掘进阡石销售管理标准-15-5 .内部市场单项工程管理标准-17-6 .周转性材料管理标准-25-7 .外委工程项目管理标准-27-8 .统计工作管理标准-29-9定额（价格）管理标准-31-10.工程项目招标管理标准-34-ILXX矿印刷品管理标准-37-12 .职工请销假管理标准-38-13 .后备人才管理标准-40-14 .住房公积金管理标准-49-15 .基本养老保险金管理标准-51-16 .基本医疗保险金管理标准-59-17 .劳动保护用品管理标准-

2、63-18 .劳务用工管理标准-71-19 .临时用工管理标准-75-20 .企业年金管理标准-80-21 .职工因病或非因工负伤管理标准-82-22 .财产清查管理标准-83-23 .财务收支审批管理标准-86-24 .成本标准-87-25 .储备资金管理标准-90-26 .非生产性支出管理标准-91-27 .费用报销管理标准-94-28 .固定资产与在建工程管理标准-100-29 .会计档案管理标准-104-30 .会计电算化管理标准-107-31 .货币资金管理标准-Ill-32 .区队经费管理标准-114-33 .预算管理标准-115-34 .材料、配件审批管理标准-118-35 .现

3、场材料管理标准-120-36 .二级库管理标准-122-37 .废旧物资销售管理标准-123-38 .井口物资超市管理标准-124-39 .物资采购管理标准-125-40 .物资供应仓库管理标准-127-41 .物资回收、复用管理标准-128-42 .物资验收入库管理标准-132-管理创新工作管理标准QG/XQ0401-2009一、适用范围本标准适用于管理创新成果、五小成果、合理化建议和优秀论文的申报、立项、评比、推广应用和考核奖励二、标准内容(一)管理创新机构1.为加强对管理创新的领导，成立矿管理创新委员会主任:矿长成员：副矿级领导管理创新委员会负责批准管理创新制度、创新项目奖励和管理创新推

4、广应用的决策。管理创新委员会下设办公室。办公室主任由总工程师兼任，副主任由经营矿长兼任，办公室成员由企管科、财务科、供应科、人劳科和工会办负责人组成。管理创新办公室的主要职责：(1)负责制定矿管理创新制度和办法；(2)负责编制矿管理创新规划和年度计划；(3)负责矿管理创新项目的立项、组织验收、成果鉴定、向集团公司推荐评选、推广应用等；(4)每季度对各单位管理创新工作进行一次检查，并提出改进意见；(5)负责组织集团公司管理创新迎检工作。2.单位负责人为本单位第一责任人，经营队长具体负责本单位的管理创新工作。各单位要建立和完善检查、考评、激励等制度，全面加强和推进管理创新工作。(二)建立管理创新例

5、会制度。矿每季度末召开一次管理创新工作例会，交流创新经验，跟踪掌握管理创新项目开展、分析、解决管理创新工作中的重点和难点。(三)建立管理创新定期考核制度。矿每季度组织各单位管理创新情况进行检查考评。(四)项目管理1.项目课题管理(1)选题原则：管理先进性、经济合理性和现实可行性相结合；当前需要与长远需要相结合；管理进步与技术进步相结合；理论研究与实践应用相结合；发展与创新相结合。(2)选题范围：凡是围绕我矿改革发展，能够改进和提高管理水平、提高效率、效益的均可作为选题范围。包括我矿战略研究、企业文化研究、规划发展研究、政策研究、管理研究、技术经济分析、现代化管理理论与方法推广应用研究、计算机管

6、理系统的设计与应用研究、生产系统优化、生产工艺的革新、生产要素优化、管理流程再造、管理方法的改进和创新等。(3)课题类型包括：理论研究课题、应用课题和创新课题三类。理论研究课题：在管理理论、管理技术、管理方法和管理手段等学术理论上有所建树，对提高我矿经营管理水平、提高经济效益有指导作用。应用课题：从本单位实际出发，应用国内外现代化成果理论、技术、方法和手段，对提高产品质量、降低物质消耗、实现增收节支和保证安全生产有显著效果。创新课题：运用现代科学理论，在企业管理的组织、制度、方法和手段等方面提出改进、创新的办法和措施。这些方法和措施经过实施确认有明显作用和效果，同时具有科学性、先进性、可行性、

7、可操作性、效益性等特点。2 .立项管理(1)时间要求：申报单位于每年10月1日前，向管理创新办公室提交管理创新项目申请书，申请列入下年度矿管理创新建议项目。根据项目的可行性和先进程度组织有关专业人员进行筛选，矿建议纳入集团公司的创新项目，每年10月31日前，管理创新办公室负责向集团公司提交管理创新项目申请书，申请列入下年度集团公司管理创新项目，按集团公司管理规定组织实施。经过筛选没有纳入集团公司管理，而纳入矿管理的创新项目，由矿根据此管理办法进行管理。没有纳入矿管理创新计划的项目，申报单位可根据本单位的实际情况，参照本标准及本单位管理规定进行管理，报矿管理创新办公室批准执行。(2)项目申报：各

8、单位填写XX煤矿科技成果申报表(附件1),经分管矿长同意后，直接向矿申报。(3)项目确认：矿对申报项目审定后，下达年度计划，确认立项项目。凡纳入矿年度计划的项目，项目承担单位按要求填写项目立项书，报矿管理创新办公室备案。3 .项目实施管理(1)管理创新项目实行项目负责人制度，项目承担单位要明确项目负责人和主要参加人员，矿在人员和资金上给予保证。(2)对所有立项项目，各项目承担单位要认真组织实施、跟踪落实、定期评估。对确有困难不能开展的项目，应及时申请核销；对项目开展不力或不能胜任的项目负责人，应及时调整。4 .项目验收管理(1)矿成立管理创新验收评审小组，组长由经营矿长担任，成员由管理创新办公

9、室成员组成。(2)项目完成后，经立项单位初评并提交申请报告。矿管理创新项目验收评审小组组织验收，并出具验收意见，报矿管理创新管理委员会批准实施。申请项目验收时需提交项目验收申请报告、项目主题报告。(3)对验收不合格的项目，项目承担单位要根据验收意见积极整改。整改完毕，重新提交验收申请。(五)成果管理1.评比与奖励。每年第一季度，矿管理创新办公室组织对已验收的管理创新项目进行评比。按照项目的重要程度、课题难度、创新程度、应用效果、推广价值等内容进行百分制综合评价，评出一、二、三等奖，颁发获奖证书并分别给予20000元、IoOoO元和5000元的奖励。2 .推荐评选。对向集团公司及上级有关部门推荐

10、评选的管理创新项目，矿负责组织进行成果鉴定，向集团公司、上级有关部门和行业协会申报。3 .推广应用。对在生产实际中得到验证，能产生一定经济效益和提高效益的创新成果，各单位有义务在一定范围内推广、应用。4 .成果档案管理。管理创新项目验收或鉴定后，项目承担单位和批准立项单位应及时建立档案。档案内容主要包括：项目申请书、立项书、项目主题报告、验收申请报告、验收或鉴定意见书、获奖等级和奖励情况等原始资料。(六)管理创新、合理化建议及五小成果管理1.合理化建议管理。(1)管理创新办公室是合理化建议的综合管理部门，负责合理化建议的征集、筛选、分类、汇总等管理工作。根据合理化建议的业务性质，管理创新办公室

11、负责反馈到对口科室处理。有推广应用价值的合理化建议，明确实施单位和完成时间，对口管理科室负责合理化建议实施的监督。矿每季度对合理化建议进行收购奖励一次，有推广价值的，且实施效果良好的合理化建议的奖励300-800元，不具备实施条件的合理化建议奖励100元/条。对矿生产管理关系重大、实施效果明显的合理化建议，经管理创新办公室批准可纳入管理创新项目进行管理。(2)合理化建议征集。各单位负责收集本单位职工的合理化建议，每月汇总报管理创新办公室。2 .五小成果管理。（1）各单位在生产经营过程中出现的五小成果（小发明、小改造、小革新、小设计、小建议），每季度进行汇总，填写XX煤矿五小成果验收申请表（附件

12、5）报管理创新办公室。（2）管理创新办公室是五小成果的综合管理部门，管理创新办公室每季度对收集的五小成果进行分类汇总，报矿管理创新办公室验收。每季度组织一次五小成果的验收考核，根据工作量大小、取得的经济效果，给予10003000元的奖励。3 .管理论文管理（1）对在国家CN刊物上发表的管理创新论文，每篇给予3000元奖励，在省级刊物上发表的管理创新论文，每篇给予2000元的奖励，在永煤科技上发表的管理创新论文，每篇给予1000元的奖励。同一篇论文在不同刊物上发表，比照最高等级奖励。（2）发表的管理创新论文，要注明刊物名、日期、期数,后附刊物原件（复印件五小），报管理创新办公室备案。三、信息传递

13、（一）本标准输入信息管理创新计划；管理创新立项申请；管理创新实施过程总结材料。（二）本标准输出信息管理创新评比奖励报告；科技成果认证推广报告；上报集团评比创新成果材料。附件1XX煤矿科技成果收购申报表科技成果名称成果类别（）一应用技术2-新技术推广3-软科学及管理创新4-技术革新5-五小成果成果完成单位成果完成人员项目起止日期项目验收日期联系人联系电话成果内容简介：社会效益和经济效益分析：技术评价（验收结论）：申报单位意见：单位负责人签字：（盖章）年月日专业评审组专家审核评定意见：核价金额：专家评审组组长签字：年月日技术委员会审批意见：签字：年月日注：所填内容必须与验收证书上内容一致，否则取消

14、参评资格。附件2XX煤矿科技成果评审申报表科技成果名称成果类别（）1-QC成果2-合理化建议3-知识产权成果完成单位成果完成人员项目起止日期项目验收日期联系人联系电话成果内容简介：社会效益和经济效益分析：技术评价（验收结论）：申报单位意见：单位负责人签字：（盖章）年月日专家评审组评审意见：评审组组长签字：年月日技术委员会审批意见：签字：年月日注：所填内容必须与验收证书上内容一致，否则取消参评资格。附件3XX煤矿科技成果验收申请表科技成果名称成果完成单位合作单位项目起始时间项目终止时间成果完成人员联系人联系电话任务来源（）1-国家计划2-省部计划3-公司计划4-矿计划5-计划外成果有无密级（）0

15、-无1-有密级（）1-秘密2-机密3-绝密内容简介申请验收单位意见：单位负责人签字：（盖章）年月日组织验收单位意见：主管领导：（签字）年月日附件4管理创新成果主题报告撰写标准一、封面：右上角标注研究报告，三号宋体；下空两行标注成果名称，二号宋体，居中；中下位置标注完成单位名称，三号宋体，居中；再空两行标注报告形成日期，三号宋体，居中。二、次页：项目主要参加人员，按照第一、二、三、完成单位顺序依次排列，三号宋体，两端对齐。三、目录页：按照正文章节顺序进行排列，章采用1,2,3序号排列，节采用L1,1.2,L3序号排列，条采用1.1.1,L1.2,LL3序号排列，最多排三层，以下不再在目录中显示。

16、四、正文（此为研究报告的主要部分，应详略得当），一般包括以下章节内容：第1章一般为概况或现状或立项研究背景等内容，概述立项时国内外相关科学技术善，主要技术经济指标，尚待解决的问题及立项目的。第2章一般为项目研究的目的与意义或必要性和重要性或总体思路。主要是针对立项目的利用什么新思想、新技术、新方法来解决什么样的技术问题，创造出什么样的新成果。第3章一般为项目研究主要内容和方法，采用的技术方案，应用了哪些理论、技术和方法等。（详写）第4章一般为研究的实施方案或步骤、采取的措施，在技术开发过程中攻克了哪些关键技术，做出的创造性贡献等。（详写）第5章一般为研究成果效果评价,在技术上有哪些创新,取得了

17、哪些创新成果，写清楚创新的技术含量，技术的应用范围及推广情况。（详写）第6章一般为效益分析等，应就应用该项目成果后产生的直接累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产效率、推动科技进步、保护自然资源和生态环境，改善物质文化生活等方面所起的作用做出说明。第7章一般为结论，包括成果的创新点和重要实验（试验）数据、重大发明、重大改进等论点。二级市场管理标准QG/XQ0402-2009一、适用范围本标准适用于二级市场的基础管理、过程管理、管理创新和其他管理内容、信息传递、评价和考核。二、标准内容（一）内部市场核算机构和制度1.区队要建立内部市场管理机构，机构成员分工、职责划分明确（班组长是班组核算第一

18、责任人）。有关成员变动时要及时进行调整。有内部市场化管理网络体系图。评分标准：（1）市场化管理成员分工和职责不清的扣1分；（2）没有建立市场化管理机构和管理网络图的扣1分。2 .建立健全内部市场化各项制度，内容符合矿市场化管理规定。要求要包括以下制度：内部市场化实施办法（要有核算内容、核算办法及核算结果如何运用）；区队内部市场化交易结算办法；区队班组内部市场化管理办法；经营指标分解管理办法；区队材料管理制度；区队材料回收及奖励办法（修旧利废管理办法）；日清日结管理办法；内部市场结算价格管理制度；工资二次分配办法；安全结构工资考核办法；生产经营分析例会制度；创新工作管理办法；区队内部市场化仲裁管

19、理办法；区队经济信息管理制度。以上制度相近似的可以合并为一个制度，但制定的内容要规范，不能简化和缺项，要求具有操作性。评分标准：制度不完善没及时修订的一项扣0.5分。3 .市场化管理制度要装订成册，格式统一，排版规范，无错别字。封面加盖单位公章，装订目录。评分标准：（1）制度未装订成册扣2分；（2）装订不规范或有错别字扣1分。4 .各种制度要在本单位职工中进行贯彻传达，有学习记录和签字。评分标准：（1）制度没有贯彻的一项扣1分；（2）有制度但没有执行的扣1分；（二）经营指标分解1.编制指标分解表。分解表要填写规范、整洁、项目齐全、数据准确、签字完整。有关人员要在指标分解表上签字,签字不能代签。

20、评分标准：（1）无指标分解说明扣2分；（2）分解说明不清楚扣1分；（3）分解结果无相关人员签字的扣2分；（4）签字有代签现象的扣3分。2 .队班要每月定期召开指标分解会。要对上月情况进行简要总结，总结出成绩和不足，对下月任务、材料指标进行分解，并说明分解的依据，完成计划指标的保证措施。评分标准：（1）没有召开指标分解会议的扣2分；（2）没有上期指标完成情况总结的扣1分；（3）指标分解没有依据及依据不合理，又不能说明原因扣1分。3 .指标分解会要做好会议记录。评分标准：没有会议记录的扣1分。4 .区队正副职、技术员、材料员、核算员、班组长必须了解本队、本班组上月生产任务和各项指标完成情况和下月指

21、标分解情况。（三）价格管理1 .区队要依据以及市场价格目录制定本队班内部价格目录或计分标准，价格或计分标准测算要合理。评分标准：（1）无价格目录的扣1分；（2）价格测算缺乏依据的扣1分。2 .按价格或计分标准记分、结算分配工资。评分标准：（1）未结算的扣1分；（2）结算不准确的扣1分。3 .按时召开月度价格研讨会或修订会，会议要有记录。评分标准：没会议记录的扣1分。4 .结算价格或计分标准准确合理。评分标准：价格有较大偏差的一项扣1分；5 .价格或计分标准调整有依据、有办法。评分标准：价格无调整依据、办法的每项扣1分。（四）信息沟通1.要明确区队长、班组长、技术员、核算员、材料员在区队经济活动

22、中信息的沟通方式和沟通时间。包括区队、班组、职工三者之间信息相互沟通。评分标准：对信息沟通程序不明确的一人次扣1分。6 .信息主要包括指标分解信息、经济核算信息、考核结果信息等。7 .沟通方式要求必须做到指标分解、经济核算和考核结果等信息及时上墙公布在显露位置，并公布至下期内容上墙为止。评分标准：没有按规定上墙公布的一项扣1分。（五）过程管理1.材料发放记录（1）材料发放和回收记录要求：地面发料要填写料单，并注明班组名称，要有班组长、发料员、领料员签字；井下材料要填写发放记录，记录要有班组长、发料人、领料人签字；火工品领取(缴回)专用单要有放炮员、领药人、班组长、火工品管理员签字。(2)发料单

23、或发放记录要按要求填写(具体内容：单位、材料类别、使用地点及用途)，书写要规范，不得缺项，涂改必须签字盖章。(3)发料单或发放记录要按分类编号，分班组装订，要有装订人和单位负责人的签字。(4)单价、数量、金额等项目要记录规范、数据准确。8 .材料计划(1)编制、送审材料计划做到及时、合理，数量、编码、规格型号、时间等项目准确。评分标准：未及时编制送审计划一次扣1分;一项不准确或错误扣1分。(2)临时追加计划每月不超过三次。评分标准：临时追加计划超过规定次数的扣1分。9 .仓库材料管理及月末库存物资报表(1)每月月末对库存物资盘库，并按材料名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等与系统库存核对。

24、评分标准：二级库物资帐物不符1处扣2分。(2)库存材料(包括回收材料)要建立收、支、存台账，做到账与物相符，并在每月30日前报企管科审核、签章。评分标准：无材料发放台账的扣2分。（3）库存材料台账记录与实物数量不一致，要查明差错原因，必要时要追究有关人员的责任。（4）现场材料管理要严格按照遵守现场材料管理标准规定执行。评分标准：在现场材料管理检查中，如果有问题受到处罚的，每被处罚100元扣除相应市场化考核分1分。（5）单位领料单审批后按实际发生领用要及时进入成本即网上结算。材料消耗及时办理出库手续。评分标准：材料消耗不及时办理出库手续的一次扣2分;无正当理由，当天不能进入成本一次扣1分。（六）

25、结算管理1.发料、各项收支原始凭证齐全，项目填写齐全，原始凭证保存完整、整洁。编制、登记、录入计算机及时正确。评分标准：（1）原始凭证缺一项扣1分；（2）未及时编制、登记、录入计算机一次扣2分。2 .日清日结账簿、报表按时编报并且数据正确。评分标准：（1）未及时编报一次扣1分；（2）发现数据错误或数据不真实一次扣2分。3 .节支降耗收入与职工收入挂钩。评分标准：未与职工收入挂钩的扣2分。4 .人工费、材料费、租赁费、电费等各项成本扣除不可控因素后在上期基础上降低或持平。评分标准：（1）成本上升5%以内（含5%）扣1分；（2）成本上升5%以上扣2分5 .成立日清日结领导小组，要明确小组成员的职责

26、。评分标准：（1）无领导小组和主要责任人扣2分；（2）小组成员职责不清的扣1分。6 .班组之间日清日结合理，收入分配要公正、公开、合理。，职工对内部分配满意。评分标准：分配不合理，职工意见较大的每次扣1分。7 .日清日结计算方法正确。评分标准：计算方法错一项扣1分；8 .日清日结结果上墙公布。工资表、计分表、出勤表、奖罚情况等均要在会议室张榜公布。评分标准：工资表、计分表、出勤表、奖罚情况没有公开公布的一项扣0.5分。9 .核算员每月对日清日结存在的问题进行分析并提交分析报告。评分标准：（1）无日清日结月度分析的扣2分；（2）分析报告缺一项扣1分。10 .班组日清日结原始记录单存放在工作现场。

27、评分标准：没有按要求存放在现场的，一项扣1分。11 .各项罚款及时计入日清日结表。12 .内部奖罚要符合规定要求，有据可依，奖罚公开公布。评分标准：（1）奖罚不按规定执行的扣2分；（2）奖罚结果没公开的扣1分。13 .支出结算要合理、正确，不缺项。评分标准：（1）结算不合理一项扣2分；（2）结算错误或缺项扣1分。14 .原始积分台账、累计积分台账和出勤三对照。评分标准：原始资料不全或记录不准确的每项扣1分。15 .日清日结统计台账（1）账本要列明启用日期、使用单位及公章，单位负责人和使用人、接管人，有关人员要签字。（2）队每月要对全部材料费、服务费进行建账，班组只需对全部材料费进行上账。（3）

28、队班材料和服务费统计台账要做到10天一小计，月末有合计、年累计、全年合计。（4）队班统计台账要做到逐日上账、数据准确、书写规范、账面整洁、不得刮、涂、改，若须改动必须用红笔双横线划掉，然后在该处填上正确数据并加盖改动人签章。评分标准：台帐记录不全或不准确的每项扣1分。（七）设备维修、机电加工管理1.按时编报设备维修、加工计划，并注明自修、外委。评分标准：（1）未按时编报设备维修、加工计划的一项扣1分；（2）计划内容不齐全，缺一项扣0.5分。2 .设备维修、加工结算手续要办理齐全、及时，内容准确无误。评分标准：（1）结算手续不齐全、不及时，每次扣1分；（2）结算内容不准确的一处扣1分。3 .租赁

29、设备要按有关规定及时上井、转交。评分标准：不按规定及时设备上井、转交的，每次扣1分。4各单位设备维修要有记录并记录即时、完整。评分标准：（1）没维修记录扣1分；（2）记录不全扣1分。（八）单项工程1 .单项工程要严格按规定的程序进行立项和审批。评分标准：（1）单项工程没有立项的，每项扣2分；（2）手续不全的每项扣1分。2 .正确填写单项工程立项申请表。评分标准：单项工程立项申请表填写不正确扣1分。3 .单项工程费用预算按照定额编制，预算定额差异在规定比例之内。评分标准：（1）不按照定额进行编制的，预算差异超过10%扣1分；（2）超过20%扣2分。4 .对完工的单项工程要及时验收和结算。评分标准

30、：（1）不按规定时间编制的，缺一项扣0.5分；（2）单项工程立项、验收不及时的扣1分。5 .单项工程开工报告和工程验收单等资料要保管齐全。（九）仲裁管理1.仲裁管理要公正合理，操作程序明了，按程序操作。评分标准：（1）未按程序操作的扣2分；（2）受到一次投诉的扣1分。6 .仲裁有记录、有安排、有落实、有反馈。评分标准：（1）无活动记录的扣1分；（2）无安排、无落实、无反馈的一项扣05分。（十）经营分析1.队班每月要定期召开生产经营分析会，做好会议记录，与会人员要签字。评分标准：（1）没召开会议的扣2分；会议记录不真实的扣1分；（2）班组长对本班组生产经营情况不了解的每人扣1分；（3）会议记录没

31、有与会人员签字的少一人扣0.5分。2 .对上月生产经营情况进行实事求是地总结，总结出生产活动中的工作亮点；指出存在的问题，制定解决措施并落实到人，限期整改，提出奖罚和兑现意见；制定下一步主要工作安排计划。评分标准：（1）走过场、流于形式的扣2分；（2）分析出的问题没有落实改进措施的扣2分；（3）无下一步工作安排的扣2分；（4）未按时向企管科上报经营活动自检报告的，每超过一天扣0.5分。3 .经营活动分析要按有关要求，做到内容要全面，分析不缺项。分析要与计划及上期作对比分析。材料消耗要分类别进行比较分析。评分标准：（1）分析结果不切合实际，内容空洞的扣2分；（2）分析不全面、缺项的一处扣1分；（

32、3）材料消耗没有分类对比分析的扣1分。4 .经营活动分析结果要上墙公布、公开。评分标准：没按要求上墙公布的扣2分。（十一）考核管理1.生产任务和材料要按制度规定考核，奖罚比例必须与制度规定比例相吻合，尤其是（队长）班组长承担比例必须符合规定比例。2.各项奖罚责任能够落实班组和个人要落实到班组和个人，责任不能落实到班组和个人要说明原因。评分标准：（1）不制度规定比例考核兑现2分/项；（2）不考核或考核不兑现扣10分。（十二）管理创新1 .每月召开一次管理创新研讨会或者开展一次有关活动。评分标准：没有召开会议或活动的扣2分；2 .要完成或超额完成承包责任书规定的指标任务。评分标准：（1）没有完成创

33、新成果任务的，缺一项扣1分；（2）完成指标任务，超一项加1分。3 .管理创新研讨会要有会议记录。4 分标准：没有会议记录扣1分。4.管理创新成果较好的成果单位，要给予鼓励。评分标准：管理创新具有实用性和先进性的，一项加1分。（十三）其他1.市场化检查时，要把相关资料准备齐全。评分标准：被检查单位当场不能提供相关资料的，扣2分。2 .内部市场化管理工作，区队有关人员要积极参与。评分标准：（1）市场化考核有关人员没按时参加的每人次扣1分；（2）对市场化考核不配合、推诿应付的每次扣1分。3 .核算员能熟练操作计算机，了解和掌握网络结算。评分标准：核算员不能熟练操作计算机及掌握网络结算扣5分。三、信息

34、传递（一）本标准输入信息1.矿内部市场有关管理制度；4 .矿月度生产经营计划；5 .内部市场核算所需的原始记录；6 .业务科室提供的考核资料（数据）。（二）本标准输出信息1.内部市场基础管理制度；7 .班组生产经营指标分解说明及配套的表格；8 .材料费、人工费、租赁费、电费及服务费等核算报表和台账；9 .班组市场化考核分析总结；10 其他内部市场核算记录资料等。四、检查与考核（一）考核组织机构为进一步加强二级市场检查工作，成立二级市场考核领导小组。组长：矿长副组长：经营矿长成员：企管科长、供应科长、财务科长、人劳科长考核领导小组下设考核办公室，办公室设在企管科，企管科长兼办公室主任。考核小组工

35、作人员临时从相关部门抽借。考核领导小组负责二级市场检查办法的审核，检查过程纠纷的仲裁，检查结果的审核和批准。考核办公室负责组织二级市场进行检查并提出检查意见。（二）考核方式为真实反映二级市场管理成果，切实做到考核不走形式，对二级市场不同的检查项目或内容分别采用动态考核和静态考核、分散考核和集中考核相结合的检查方式。1 .动态考核主要是考核成员根据责任分工对区队二级市场考核项目或内容进行不定期考核或抽查。如：现场材料不定期考核或抽查，二级库材料日清日结，采用网上或现场随机考核或抽查等。2 .静态考核主要是考核成员根据责任分工对月度二级市场管理资料定期考核或抽查。3 .分散考核主要是考核成员根据责

36、任分工对二级市场核算资料进行分单位、分项目、分时段考核或抽查。4 .集中考核主要是考核办公室组织考核成员对二级市场核算资料进行集中统一考核或抽查。5 .必要时邀请外部市场化管理专家参与二级市场检查，对二级市场运行效果进行评价。（三）考核应用1.月度考核结果与区队长、负责经营的副队长、核算员、材料员工资挂钩。考核得分以90分为基数，考核得分每提高1分，分别上浮上述人员当月应发工资的1%；考核得分每下降1分，分别下浮上述人员当月应发工资的2%。2 .季度平均得分按区队与矿签订的生产经营承包合同的规定，兑现区队管理人员的承包风险抵押金。季度平均得分二每月考核得分之和33 .连续三个月市场考核全矿最后

37、1名的核算员，调离核算员岗位，进入矿劳务市场。4 .年度平均得分作为单位年终和上述管理人员年终评先的主要内容。5 .根据集团公司市场化检查排名第一名、第二名、第三名、第四名，对企管科、财务科、劳资科、及财务科相关人员给予30000元、15000元、不奖不罚及15000元罚款。生产经营计划管理标准QG/XQ0403-2009一、使用范围本标准规定了对产量、进尺、工程质量、培训、人工费、材料费、电费、修理费、租赁费、矿车运输费、非生产性支出等计划的管理。适用于月度、年度生产经营计划的编制、上报、实施和考核。二、管理标准（一）责任划分1.生产科负责编制生产计划，组织工程量验收并考核。主要包括采掘、巷

38、修、防治水、通风设施等零星工程计划和分管的成本项目计划。2 .机电科负责编制机电安装计划，组织工程量验收并考核。主要包括安装回撤、检修、机加工修理等零星工程计划和分管的成本项目计划。3 .供应科负责材料类加工和修理、其他材料、办公用品、杂品等计划编制，组织验收并考核。4 .安检科负责编制质量标准化计划，监督计划的的执行并考核。5 .调度室负责编制煤质计划、通讯及监测监控材料计划，组织实施生产计划，负责考核产量、煤质和影响时间的完成。6 .技术中心负责编制节能减排（包括电、水、煤和燃油）、技术创新计划并考核。7 .财务科负责编制原煤成本（包括非生产性支出）计划并考核。8 .人劳科负责编制工资使用

39、和劳保用品计划并考核。9 .培训科负责编制员工培训计划并考核。10 .企管科负责年度、季度、月度生产经营计划汇总、编制、上报和考核，参与工程验收。11 .分管矿长负责审核分管专业生产计划和考核资料。12 .总工程师及经营矿长分别负责审核生产计划和经营计划及其考核报告。13 .矿长负责批准生产经营计划和考核报告。(二)生产经营计划的编制1.月度生产经营计划的编制(1)每月25号前总工程师组织生产科召开生产计划预备会，根据公司生产计划、结合生产布局及采场条件，编制下月生产计划草案。(2)每月25号总工程师组织由矿长、分管矿长、责任科室负责人及责任人参加生产计划会，审核下月生产计划草案，确定下月生产

40、计划。(3)责任科室根据生产计划会确定的生产计划，完成分管成本计划的编制，每月27号前并报企管科。(4)企管科根据生产计划、成本费用计划等资料进行收集、整理，编制月度生产经营计划，经总工程师、经营矿长审核，报矿长批准后，于每月29日前下发。2.年度生产经营计划的编制年度计划包括35年中长期计划。(1)每年11月份上旬开始编制下年生产经营计划，编制程序按月度计划编制程序执行，企管科汇总，按要求时间上报集团公司。(2)编制年度生产经营计划时要充分考虑材料回收、重复利用，同比增支因素要进行必要的说明，大型材料的投入计划到工作地点。(3)计划的考核1 .生产计划调整报告按要求审批后，务必于每月3日前报

41、企管科，否则不予调整计划。2 .每月3日17：OO前，各科室按照职责划分对分管工程项目组织验收，编制验收报告交企管科。3 .企管科根据各责任科室提供的验收报告，与月度生产计划进行考核编制月度生产计划考核报告，报总工程师和矿长审核后，报送人劳科执行。三、信息传递（一）本标准输入信息1.责任科室提供的生产经营计划基础资料；2,矿材料费、电费、矿车费等相关定额；3 .责任科室提供的验收考核资料；4 .生产计划调整报告和计划外审批单。（一）本标准输出信息1.月度、年度生产经营计划表；5 .月度、年度生产经营计划考核表。四、标准考核1.各科室计划资料要求每月27日前报送至企管科，考核资料要求每月3日前报

42、送至企管科，企管科每月6日前编制生产计划考核报告报人劳科。每推迟一天报送一种计划资料，分别罚单位负责人和编制人100元和50元。6 .所有计划资料要做内容准确、完整，必须有科室负责人签字，加盖单位公章，否则，罚单位负责人100元/项。7 .企管科每月29日将生产经营计划下发各单位，年度各项计划按要求上报。每推迟一天，分别罚企管科长和责任人100元和50元。8 .对在一个季度连续三个月做到计划资料完整准确、报送及时没有受到处罚的单位,对负责人和责任人奖励600元。只要受到1次处罚，季度均不再奖励。9 .年度生产经营计划按完成上报集团公司，对有关人员进行适当奖励。掘进阡石销售管理标准QG/XQ04

43、04-2009一、适用范围本标准规定了掘进阡石销售流程、收费标准等内容，适用于掘进奸石销售、装车、出门管理二、标准内容（一）掘进歼石销售流程1 .经集团公司批准的掘进阡石用户必须事先向矿提出用阡计划及装运阡石的方案，经纪检办核实可行后，报矿长审批。2 .企管科根据矿长审批意见，结合掘进阡石用户车辆装载量状况核定装车数量。3 .财务科根据矿长批复意见及企管科核定的装车数量收取装车费、管理费及保证金。4 .调度室按照企管科核定的装歼车数及财务部开具的装车费收据开具XX煤矿掘进阡石装车出门通知单（一车一单），具体负责安排装车管理事宜。也可根据协议由掘进年石用户自行装车。5 .掘进阡石出门时，保卫科负

44、责审核XX煤矿掘进歼石装车出门通知单，经确认无误后方可放行。（二）收费标准1.矿批准用户自备铲车装年按10元/车收取管理费（不含歼石销售价费用）。2 .矿铲车装阡按4元/m3收取装车费（含管理费，不含阡石销售价费用）。（三）为规范掘进阡石用户装车行为，保证装车行车安全，所有掘进年石用户需经矿批复同意装阡后，必须交纳保证金。300车以下的用户每次交纳2000元，300车500车的用户每次交纳5000元，500车以上的用户每次交纳IOooo元。装年期间掘进歼石用户若违反矿管理规定，由监察纪委、企管科、保卫科、调度室、运输队等部门出具罚款通知单，月末交企管科汇总，经矿矿长批准后，财务科按核定罚款数额

45、从该单位保证金中扣除，次月补足保证金后方可继续装阡。（四）掘进阡石装运车时间为每天8：00至16：30,17：00前装运阡车辆必须出矿。其余时间不办理掘进歼石装车业务。特殊情况需矿领导批准。（五）职责划分1.监察纪委：审核掘进阡石用户用阡申请，落实掘进阡石用户实际需求状况，跟踪了解外运掘进歼石流向。2企管科：根据矿长批复核定掘进阡石装车数量；负责办理掘进阡石销售结算事宜；汇总报批保卫科、调度室上交的罚款通知；负责把每月的阡石销售管理情况向矿长汇报，并按要求上报集团公司企管部。3 .财务科：根据矿矿长批复及企管科核定的装车数量收取装车费、管理费及保证金，办理装车费及管理费结算事宜,负责用阡单位罚

46、款的扣留及收缴工作。4 .调度室：（1）按照批复的掘进奸石用户及其用年数量,与运输队及保卫科排定装车计划，并报企管科备案；（2）根据装车计划开具XX煤矿掘进阡石装车出门通知单（3）分用户逐日建立掘进歼石销售台账，并与保卫科做好外运掘进阡石车数的核对工作；（4）月末分用户出具掘进歼石销售汇总表，随同XX煤矿掘进阡石装车出门通知单财务联一并交企管科；（5）指派专人负责装歼现场的协调工作，确保安全生产。5 .运输队：与调度室配合，指定装歼地点及装车数量，加强作业现场安全管理，确保安全生产。6保卫科：（1）加强运阡车辆管理，确保地销煤公路进出畅通；（2）加强掘进歼石装运秩序管理，及时处理各类违规行为，

47、严格按照指定地点指挥作业，确保安全装阡；（3）逐日审核、汇总掘进阡石出门通知单，建立掘进汗石销售台账，及时与装运车间进行核对掘进阡石销售车数；（4）负责同掘进付石用户签订安全管理责任书，并组织落实。7,掘进阡石用户：（1）根据需求状况提出用阡申请，依据矿批复及时交纳装车费、管理费及保证金；（2）遵守矿管理规定，服从作业现场调度；（3）必须在现场派驻专人负责装阡协调工作，同时应将运阡车辆车号及装载量报调度室和保卫科登记，未经同意不得随意更换运阡车辆；（4）应进一步强化内控管理，及时做好到货验收工作，定期与矿调度室、企管科核实外运数量，保证掘进歼石按照规定用途使用；（5）办理装歼业务前及时与保卫科签订安全管理责任书；（6）违