KCM 改善变革管理评估.docx

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1、Time支持改善战略，技能，行为改变创新标准经理执行标准员工标准化-S. D. CJLS. D. C.A.=标准化，实施，检查，纠正P. D. C. A.=计划，实施，检查，纠正腌日期IF分行港%信。分35港务的改行动2014 辞估得分10/12同错述及改发现场基层管理以上了故企业 使命与愿景员工及员工以上全部了解企 业使命与底景文件准备和宣导有年度计划.有清晰定义重 点目.现场主要需要提升 的筵力以及企业创新主体；有年度计划，有清蜥定义重 点页目、现场主要霜荽提升 的靛力以及企业创新主体； 并且使用标度化的方法如 PO方料管理等方法；年度工作计划有清瞄的临时持镇改否架构有清幽的，正式的持技改

2、善 架构建立改善指导委员会，并留 下会议记录对企业高层管理者有量化名 核.指标涵盖：财务，客 户.内部运员工成长四 个堆度对量化指标有目猊化的管 S,有更新，右韦桢并且有激均措族独立平衡计分卡寿标体系狗箱赴示范区.并且使用Ui 目的形式在推进.且在本公 司内影成了标杆效应Q家 以上内部公司组织正式参观 学习）标杆示范区在行业内形成标 杆,（5家以上外部公司组 织正式参观学习）建立一个标杆姣,达到行业 较高水平并组织K它企业参 %均年度计划，有执行部分内 容.过程中没有及时JB新在年度计划，过程中及时 更新并有良好的执行年度计划的楼讨会议圮录有精益/改苒经理,但实际 没均专注特域及善事务；有精益

3、/改善场理,专注持 域改善事务；设立改善经理一职只有甘对现场人员甘时浪费 汉别的培训和训燎有针对高层，中层与基层的 的培训和训练培训记录有内急专宗,有特嫉培养内 部专嫩的计划均内部专家，有特域靖养内 部专宗的计划，且结合公司 年度目标为内部专家清晰的 改善任务内部专宗培训计划组织架构清晰,按组织架构 运作，部分层侬管理度太 大，8所有俎织架构漕itf.管理翰I 度合适,可以支持持纨改善 的系统组织架构调整提升规划有标准化的方法， 并且结合实践进行；有堤开规划，有分阶段进 行.并结合了企业人力语懑 制度给与激励与晋升；团队发展IB目规划有改苒周，羽精益专员,主 管.工程师务与有改苒周，有精益专员

4、,主 修.工程师与&员工参与设立现场改善周有国内的标杆学习彻国际优秀企业的标杆学到丰田的善观学习报告直属主管对自然团队的改批 内容进行审计，井形成标准公司对所有自然团队的改善 内定进行审计，目形成标准 流程Ja立文件.开展实施评选工 作精益办有标准的对项目内容 及结果进行审计的流程公司级有标准化的项目审计 流程，井执行建立文件,开展实施评选工 作有对自然团队和项目改善团 队执行的过程与结果进行记 录.并实施激励方对自然团队和项目改善团 队执行的过程与结果进行记 录，并实施激劭，影成标准 化的迹程建立文件,开展实能评选工 作有沟通.包括授理层与圣层 主管沟沟通，包括贬理层，基层 主管和员工会议记

5、录.宣传栏等!公司名弟:NO活动类型内容*建评估方式耳 11使命4 BS最使命和远景已定义并祓组 织中所有人了解文件查梗： 使命和远景描逑文件仅经理层以上了解 企业使命与傀景2IlCl年度技 划基于浪费分析，流程分析 /棒序、S0T分析不，S 否有年度改进规划活动来 定义改进行动来迈向下一 年远景，路段图？文件查核： 柘益改善年度块划总蛭 办有年度计划，没有 清晰定义重点项目 .OJ场主要需要桂 升的能力以及企业 创新主体；3* , 改善里蛆 架构是否有改善指导委员会， 其包括禽居团队M改善败 a?他In是否至少等月 一次会议监测和跟进？文件JE检： 及善妲妲结构ann 办公 没有持U改善架

6、构,只彻接口人4CM J平衡记分 卡康效考 楂系统离层.中层.现场管理层 是否有平衡记分卡（目打.KPIs.职责产文件查粮： 指标体系对企业高层管理者 R,指标 汉科涵盅：财务， 客户，内觊运管， 员工成长四个堆屋5精益示意 Ett是否有IjI目推进在建立精 益示范区域？切示建区达 到标杆（改售灯塔）效应现场查看/文件否检示范区建设狭 划与执行有精益示范区，但 没有示范效应6年度改进 计划均效 性？是否有定期报告汇报年度 改进计划的有效性？文件查楂： 年度改进计划 实施投告有年度计划，没有 执行7改善经理 （改善项 目*理办 公室）是否在改18经理并建立如 发及之善推进办公室?（来实Sfe和跟

7、进高层管理 设定的改善战略目标）文件查粮/访谈I改善鼓理筒历只涉精益专员.没 有精苗/改苒经理 一联8i改善培训 系统是否有内部精益培训瑁目 训烧企业各层人员（高、 中和现场）耒学习汉别浪 费和学习用改善工具消除 浪费？文件古桢 内前跖裁培训 项目和规划总鲤 办只有简球的关于浪 希的培训，没有实 践9i ：s内部精益 改艺专家 建设是否有内部精益专宗培训 项目来培养内部的楂莅专 业人才，从而支撑公司年 度改遇战略达成，文件查标： 内部精技人员 训绘项目和规 划精技 办公 室在内部专意，但没 有持嫉培养内部专 家的计划10自然团队组织每一层强都已定义清 嘶的团队，是否每个团队 都有主管和情理幅度

8、5-8 人？文件查核：团队组织结构有清廉组织架构. 具体执行过程中右偏差110*K*（主管发 国项目）I是否有团队发展厘目来实 能日常改善，通过Trr和 OJT的方式？文件专核: 团队发展项目 规划有对自然团队主菅 技就与知识投开的 规划12现场改J6 K是否使用改岂周方式（基 于团队的突破性改包行 为作为主要的培训工具（从俄中学习）？文件/资料过IS：现场改善周图 片有改善周.只有相越专员般加13树孱 Z.精益标杆 学习是否定期实施精益标杆来 说产生好的建议和改送你 的StJt战其，访谈：标杆学习稳结 报告有企业内的标杆学 习14日器改荻 审计DK是否有日常改善的审计系 统（检查自然团队的发

9、展 项目,若没有主管发展国目此项得分为0）文件IJ核/仿谈：日常改善申根 内容仅有立属主管对自 然团队的改善内容透行审计15项目改善 审计PK是否均项目实施的审计系 统（来检叁项目实施的有 效性，若没有定义改页 目此项码分为0） ?文件查植/访谈：项目改苒审核 内容仅有精获办对项目 内容及结果进行审 计16懑咐制度 审计是否有奖金和激励系娩来 奖由审计分数高的自然团 队和项目团队？文件查桢，访 谈：针对改善 激励制度和标准有对自然团队和项 目改善团队执行的 过程与结果送行记 录17沟通年度 改苒战BS是否沟通IO宣传公司年度 改进战略和规划？（若无 年度改善规划，此项为0 分）文件叁核/访谈有

10、沟通,仅限线理 层IP分行港辞估O分354的电改行动2014 评估O分10/12向脩述及改慎有沟通,包括经理层与基层 主*有沟通，包括经理层，基层 主督和员工会议记录.宣传栏书有沟通,包括经理层与基层主管形式单一均沟通，包括经理层，基层 主管和员工2种以上形式沟通会议记录，宣竹栏等彻沟通,包括线理层与基层 主管有沟通，包括授理层，基层主管和员工会议记录.宣情栏等均通过工厂板以上发布大会 来分享.有标准的时间与流 程再通过发表会,电子化信息 系线,现场目视化系统多种 柔道来分享发表会囹片等有提案系统.有明的的等级 和各个层皴的投案数量目标在溟案系场，有明确的等4S 和各个后JS的提案数量目 标，

11、有标准化的系统支撑.有最佳实践分享制度合理化It议有现场和项自的目视化管 理,展示项目绩效与改JS进度在项目作故室，展示项目级 效及里程雷计划，存标准化的检讨及报告机制作版室的建立和完善有沟通,包括匿理层与基层 主管再标准化形式省沟通，包括短理层，基居 主管和员工有标准化形式且育效沟通的图片和记录开放给所有右SI内企业做的 标杆学习和系烧交流开放给所有有S）内企业做的 标杆学习和系线交潦，同时 济精益办公作为示痘项目现场开放区的设立准碉说出价值与浪瘠的定 义，IeiR别部分浪济准曲说出价值与浪帔的定 义.熊识别浪药，有浪费根iS浪费意识的宣员有团队沟通战，展示康效目标和改色计划存团队沟通板，展

12、示柒效目 标和改善计划,均标准化的 会议系统.并使用站立式会 议团队沟通板厢站立式会议有觊分工作时间，标准化会 议时间，标准化会议流程. 关St活动标准，对同等级别 管理层形成标准化文件有部分工作时间.标准化会 议时间，标准化会议流程. 关at活动标准，对同等级别 管理层形成标淮化文件，并 目视化到工作现场科主*检量的标准作业，没 富目视化系统巧主管检商的标准作业，有 主修检查标准作业的目梗化 系境对问Sa的解决方法有培训. 指耳，但没有影成豕本行为范式经第使用标准化的向Jfi解决 方法与流程，团队中大部分人拿樨此方法定义了基于时间的浪费.再 使用标准化工具进行分析定义了基于时间的浪费,有 使

13、用标准化工具进行分析. 并定义项目进行改苒准确说出价值与浪拄的定 义,能识别部分浪费修确说出价值与浪费的定 义.能识别浪费,有浪费粮 源意识浪费窟谀的宣臾汽团队沟通板，展示绩效目 标和改就计划石团队沟通板，晨不搅效目 标和改善计划.有标度化的 会议系烧，并使用站立式会 议团队沟通板和站立式会议右国分工作时间，标准化会 议时间，标准化会议流程. 关St活动标准，而同等JS别 管理层形成标准化文件有觊分工作时间,标准化会 议时间，标准化会议流程. 关St活动标准.对同等级别 管理层形成标激化文件,并 目视化到工作现场有主管检芭的标准作业,没 有目视化系统有主管检青的标准作业，有 主修检查标准作业的

14、目视化 系烧NO活劫类型内容建评估方式与 1IB, S . M 紫 .沟通改苫 战略的结果是否沟通和宣传改首战略 的结果？（若无年度改善 规划，此项为。分）文件查核/访谈MK 办 笫益 办公 *有沟通,仅限经理 St19沟通审计是否沟通加宣传审计结果 （通过总Wi会、颁奖会或 其他形式，若若无日常改 !8. J员目改1!反激咐审计 此项得分为0） ?文件JE核/仿 谈有沟通，仅限姓理S形式单一20沟通项目 结果是否沟通和左传项目结果 （通过总结会, 领奖会或 其他方式）文件查核/坊谈有沟通,仅限短理 层21分享最佳实践是否有系烧分享改善的最 佳实践和案例？文件查标/访谈仅通过内部邮件形 式分享

15、.RS机.没 有标准22员工提案 系统是否有系统分桁和实施员 工援案系统，文件查械： 提案流程与提系案例有提案系统，没有 区分等级及目标025改善作战 $是否有目视作战定谊理改 就推进活动？现场查我：作 尿室仅在现场的目视管 理板，仅展示演效指标沟通CEo 消息和政策是否疑JR沟通和宣传co 或高危领导的有关改善的 侑息和政策，文件查标/访谈：活动照片/记 最有沟通，仅限线理层没有标准化的形式开放现场-外觊访 问交流是否开汝现场让外部人员 访问和标杆，是否将改善 办公空作业示苑宣传项目 之一？访谈/办公空 现场专看有企业内的标杆学 习/或仅有供应商 的卷观学习26iCZlS d Ci浪费意识团

16、队的浪费意识访谈e/s 总办代仅仅知道部分浪费 的定义，无法识别 现场浪伤27团队板团队沟通板廊目视站立会 议访谈现场专 石有团队沟通梅，仅 展示过去的绩效28工作标准工作标准访谈+现场查 着有部分工作时间. 标准化会议时间， 标准化会议流假， 关Bt活动标准，仅 靠个人掌控I29Komishi b ai标准Kami Shibdi标准用于现场 查看和检查现场标准玦场叁看工作现场有作业的 标准可供参考30结构性问 题解决实践结构性向睡候决访谈，问IS候 决窠例查看定义了向朋的种 类：1发生类问S8；2.设置性问题；31时间浪费消除关注精益办公及产品价值 使用流程图或其他工具实 跌时间浪费的消除访

17、谈+问!S解 决案例建看定义了基于时间的 浪费.如浪费时 间，CT制造提前 期的缙如32Sd浪费重识团队的浪济意识访谈产理理缶修理流M 生蛭质经设维经物注仅仅知道部分浪费 的定义,无法识别 现场浪精33团队板团队沟通板和目视站立会 议访谈+现场专 看有团队沟通板,仅 展示过去的绩效34（中）MftX OLr ）工作标港工作标准访谈+现场查 看右部分工作时间， 标准化会议时间， 标准化会议流检， 关注活动标准,仅个人掌控;35Kamishib 8,标准Kert8hibai标准ffl于现场 查看和检查现场标准现场查货工作现场有作业的 标准可供参考NO活劫类型内容建评估方式与 1IP分行港35段务的

18、改行动辞估O分 2014 评估O分10/12向脩述及改慎36结构性问 题解决实践结构性问题解决访谈问题解 决案例理事计划 经理定义了何爨的种 知1发生类同S8；2.湿性问题；对问题的解决方法有培训， 指导.但没剪影成基本行为范式经常使用标准化的问麴解决 方法与流程，团队中大部分 人掌握此方法37时间浪皴 消除关注产品价值使用流程图或其他工具实践时间浪费的消除访谈+向S6的 决案例查身定义了基于时间的 浪精,如浪费时 间,CL制道提前 期的结短定义了基于时间的浪野.有 使用标准化工具进行分析定义了基于时间的浪符,有 使用标准化工具进行分析. 并定义项目进行改苒38居浪费意识团队的浪灰意识访谈值班

19、 长 班长仅仅知道部分浪费 的定义，无法识别 玦场浪费港确说出价值与浪费的定 义,能识别部分浪费港很说出馀值与浪费的定 义,能识别浪费，有浪费粮源意识浪费意识的电煲39团队相团队沟通板和目视站立会 设访谈+现场查 彻团队沟通板，仅 展示过去的绩效有团队沟通板，展示绩效目 标和议赛计划有团队沟通板,展示绩效目 标和改善计划.均标准化的 会议系统，并使用站立式会 议团队沟通板和站立式会议40工作标准工作标准访谈现场麦 看有部分工作时间. 标准化会议时间， 标准化会议流程， 关我活动标准,仅个人掌控；有部分工作时间，标准化会 议时间,标准化会议流程. 关陡活动标派，对同等级别 管理层形成标准化文件均

20、部分工作时间，标准化会 议时间，标准化会议流程， 关Sl活动标准，财同等级别 管理层形成标准化文件,并 目视化到工作现场41快速响应快速响应标准（风险管理 标准）玦场叁看定义问H,没有区 分等级,没有反馍 流程定义问S3,问题等;0.问Jfi 反馈流程，没有解决流程定义向鹿，问遁等4S.问题 反馈流程,问题解决流程.消赚责任人异盘级理流程42结构性问理解决实践结构性问题解决访谈+何趣解 决案例叁看定义了问Ii的种 类； IjJt生类同JS ： 2.设置性向JS;对同地的解决方法再培训. 指导,但没有彩成基本行为意式经常使用标准化的向感解决 方法与流程,团队中大部分 人掌握此方法43时间浪费消除

21、关注产品价值使用流程图或其题工具实 践时间浪费的消除访谈,问频修 决案例登石定义了基于时间的 浪传.如浪费时 间，CT.制造提前 期的缩短定义了基于时间的浪费，分 使用标准化工具进行分析定义了基于时间的浪鼓.H 使用标准化工具进行分析. 并定义项目进行改营AA*SCi. S骷3W CM项目规划是否有Iji目双料是基于演、成本和交Nl目标？就 目标是否来源与方计管理文件查糠，ShSI Exarrp Ie精造 办公 室有项目Jla划流程， 但没有连接方针管理有项目双划流粗，与企业方 计管理家由结合，有标准化 的文件区分部门内与路部门项目. 定义项目经理项目管理45A3商业论 证对于嘉要投费类项目.

22、是 否通过流程分析和ROl方 商业论证评价曲定项目是 否启动？文件查犊：Shos Exarrp Ie项目有论迂，但没 有严格的化有流程分析和ROl评价立项 的标准流程项目均是通过流程分析和 ROl论证后立项，并且使用 A3报告的模式；ND46A3项目立 项书是否在审批流程启动项 目，如A3的项目立项书文件查核：Shoa Exarrp Ie没有相应的由批流 程有相应的申批流程所有项目均有A3立项书47Obeya* 项目板管理IjI目是否基于FMya-桢（目视管理）?文件叁帔/现 场叁看：Show Picture没有0My板（目 视管理）右.Obcya”板（目视管理）进行0beyJ板（目视管理） 皆理48I国目管理 技能是否内部的Vl目经理介绍 拓拄项目管理培训？培训记录/访 谀内都没有相关的精 益项目培训内部修目经理接受过精益项 目管理培训内都项目按照精益项目管理 段式推行49项目有效 性改善项目的数量和效果是 否有效？访谈.文件查楂：区域改善目标与达成没物改杏项目数 和效果的管理有改我项目数量的*理制改杏IS目数量和效果的管 理签字确认栏知皿分,备注内刑所引估权，MUUIR：得分，KCM审核，支持改善支柱战略与方针管理使y3532.S21.51 050绩效与技能精片蔡区域S 352S15O3.2.Lo.年度改进计划存效性7审核与沟通日常改善审计DK项目改善审计PK