过程流程图-P17内部审核.docx

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过程流程图Process flow chart过程名称：P17-内部审核过程归口： 配合:序号流程节点 （活动）Ol内部质量审核方案策划02编制审核的实施计划03实施审核04宣布审核结果05确定实施纠正措施及验证主职部门总经理体系负 责人行政（人 事）技术采购生产 （仓库）质检（品管/检试 验）销售安环 （设备）财务4,441 4qJ t ,