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1、长沙县征地服务中心部门整体支出绩效自评指标表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分投入（9分）目标设定（6分）绩效目标合理性2是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的发展实施规划；符合国家相关法律法规,本区域国民经济和社会发展规划，计05分，否则不得分；与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；符合部门制定的发展实施规划，计0.5分，否则不得分。按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计0.5分，否则不得分。2绩效指标明确性4是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值
2、予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。公共项目绩效指标是否细化、是否具有明确性。有目标，计0.5分，否则不得分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分;与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计0.5分，否则不得分。公共项目绩效指标细化、明确性，计1分，存在4个及以上公共项目绩效指标未细化、不具有明确性不得分。4预算配置（3分）人员控制率2在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o聘用人员控制率W人社和编办共同批复的
3、人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率WlO0%计1分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计1分，否则不得分。1“三公经费变动率1“三公经费”变动率至0,计1分;“三公经费”0,每超过一个百分点扣（）.2分，扣完为止。，三公经费，变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数xl（X）%1预算执行率3预算执行率=（预算完成数/预算数）100%o全年预算执行率95%以上计1分，95-80%（含），每低
4、1个百分点扣0.23一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分过程（41分）预算执行（12分）预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）10（）%o序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。部门预算项目支出调剂到区县。分，扣完为止，小于80%不得分；一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计1分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。部门预算项目支出调剂到区县小于等
5、于项目支出2%,计1分；大于2乐不计分；预算调整率3预算调整率=（预算调整数/预算数）Xlo0%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，县委、县政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。预算调整率5%,计3分;5-10%（）,计15分；大于10%不得分。3结转结余2根据县政府文件规定，预算单位年度安排的县级预算资金不能结转。县本级资金无结转，计2分；有结转,不计分；2“三公经费”控制率2“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o不超当年预算,不超上年决算。“三公经费”控制率100
6、%以下（含）计2分，每超出晚扣0.1分，扣完为止。2政府采购执行率和规范性2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%;政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行政府采购法，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。政府采购执行率100%计1分,每超过（降低）1%扣0.1分,扣完为止。所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分，否则不得分。2一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分过程（41分）预算管理（9分）管理制度健全性
7、3部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；相关管理制度（资金管理制度、项目管理制度）是否健全、是否合法合规、是否完整；相关管理制度是否得到有效执行；落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分,否则酌情扣分；管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；管理制度得到有效执行，计（）.5分，1例不符合扣分；对非刚性项目支出压减5%及以上，计0.5分,否则不得分。3资金使用合规性6是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大
8、额资金使用是否经单位党组集体研究决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，I例不符合扣0.2分：符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣02分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；不存在重复申报项目、虚报冒领资金,计1分，1例不符合本指标6分全扣。6预
9、算管理（11分）信息公开性2预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。、各计1分，否则，酌情扣分；2绩效自评管理情况4是否按要求开展绩效自评工作并对所属单位自评进行了复核；绩效自评报告报送及时；绩效自评报告的综合评审等级；绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行，自评发现的问题是否整改；根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分：评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计。分；4一级指标二级指标三级指标分值评分要
10、点评分标准得分过程（41分）重点绩效评价整改情况5对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。5资产管理（9分）资产管理制度健全性4是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；相关资产管理制度是否得到有效执行；资产配置是否编制年度预算；资产配置预算实际执行情况。已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行,计0.5分，否则，不得分；资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分；资产配置预算实际执行情况未超年度预算（
11、按程序审批除外），计0.5分,否则，不得分。4资产管理安全性3资产保存是否完整并有台账；资产配置是否合理；资产处置是否规范：资产账务管理是否合规，是否帐实相符：资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；相关资产购置是否履行政府采购手续：资产是否定期进行盘点并有记录。资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分：资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止。3固
12、定资产保管和使用情况2是否建立固定资产台账，实行编码管理；固定资产增减变化是否建立审批程序。建了固定资产台账实行编码管理的计1分；建立了固定资产增减变化审批程序的计1分，否则不得分。2一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准得分产出（25分）实际完成率6部门履行职责而实际完成的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%O实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。6完成及时性6部门在规定时限内及时完成
13、的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。6质量达标率6达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%e质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部IJ实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。6重点项目或工作办结率7部门年度重点项目或工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点项目或工作的
14、办理落实程度。重点项目或工作办结率=（重点项目或工作实际完成数/交办或下达数）*100%o重点项目或工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。7效益（17分）经济效益7部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。7社会效益5部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响5生态效益5部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响5满意度（8分）社会公众或服务对象满意度8社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度社会公众或服务
15、对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。8部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县征地服务中心财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率111091%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费0101、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待010项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费19.1142.1620.92其中：办公经费9.24188.7水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额3.73.7部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（ma）实际规
16、模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。单位名称（盖章）：单位负责人（盖早）：长沙县征地服务中心部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责1.贯彻执行国家、省、市、县有关征地拆迁安置管理和土地的法律、法规、方针政策和制度。2 .受县政府委托，代拟征地方案，代为送达公告文书。3 .做好征地拆迁按期腾地奖励资金、概结算调整费和工作经费的计提工作，报县政府审批后代为发放。4 .协助相关部门
17、参与征地补偿安置争议问题的协调处理。5 .开展征地拆迁安置政策研究和宣传工作。6 .完成县委、县政府交办的其他任务。（二）部门的年度预算绩效目标2021年度绩效目标：L着力清零攻坚，加速推进项目腾地；2.加强审核把关，确保政策执行平衡；3.规范工作流程，建立健全制度保障；4.坚持以人为本，切实保障群众利益；5.坚持党建引领，实现与业务深度融合；6.强化依法行政，深入推进法治建设；7.狠抓党风廉政，筑牢廉洁自律防线。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2021年度基本支出合计：222.61万元。其中：工资福利支出：201.69万元；商品服务支出：20.92万元。（二）项目支出情况20
18、21年度单位无项目支出。（三）“三公”经费使用情况2021年度“三公”经费支出合计：0万元。其中：公务接待支出0万元，公务用车支出0万元，因公出国境支出0万元。三、部门整体支出绩效情况（一）简要概述自评结果及得分情况2021年度部门整体支出指标能够清晰、细化、可衡量的反应和考核绩效目标情况。其中：在职人员控制率、“三公经费，变动率、重点支出保障率、预算执行率等都取得较好的成绩；预算管理、资产管理、产出及效益等全部高质量达到考核要求。综合全面自评考核得分为：99分。（二）预算配置评价1 .在职人员控制率为：91%2 .“三公经费”变动率为：0%（三）预算执行评价1 .预算完成率为：100%2 .
19、支付进度率：100%3 .公用经费控制率为：50%4 .“三公经费”控制率为：0%5 .政府采购执行率：100%（四）预算管理评价1.管理制度健全情况（I）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。（2）单位严格按照相关管理制度执行。2 .资金使用合规性（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（3）项目的重大开支经过评估论证；（4）符合部门预算批复的用途；（5）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3 .预决算公开性（1）按规定内容公开预决算信息；（2）按规定时限公开
20、预决算信息。（五）部门项目组织实施情况2021年度单位无项目支出。（六）资产管理情况1 .资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全及完整，管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。本单位办公室负责本单位资产的采购、分配,财务室管理本单位资产登记入账及报废等。2 .运行机制和管理方式方面。资产管理由财务室进行入账及报废管理。办公室对资产采购应当根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他内容进行验收及后续维修保养。3 .信息化建设方面。本单位通过财政系统严格管理资产
21、，及时地记录资产增加、减少、使用等情况。（七）职责履行评价1 .2021年下半年启动“百日会战”攻坚工作，完成56个项目项目清零，腾地9536.53亩，签约888户。全年累计完成120个项目清零，完成签约1999户，腾地20443.19亩。2 .共牵头召开县、区拆迁房屋合法面积联合会审会议36次，对县、区拆迁项目的2509户8553人的拆迁补偿安置方案进行联合会审，经过逐户研究、严格把关，通过会议审定的有2306户7381人,未通过会议审定的有203户1172人。3 .今年来共办理信访事项26件，接待来访群众48批次80人，来电咨询28件次，参与信访事项会商11件次，切实做到面对面倾听群众心声
22、，现场协调解决群众合理诉求,最大限度把矛盾化解在萌芽状态、把问题解决在源头，确保征拆环境稳定。（八）履职效益评价1 .今年共为县区34个项目84名被征地农民及时办理了住房货币补贴凭证，涉及金额1152.6万元，发放住房货币补贴凭证205人,涉及金额3000.02万元。2 .参加新项目进场动员会议21场次，对31个新启动项目开展专题政策宣讲，共发放政策文件汇编、法律知识手册4000余本，参加面对面政策答疑和群众对话会议20余场次，通过发放宣传资料和宣讲，让拆迁群众对政策听得懂,看得到，算得清，做到政策公开，补偿公平，程序公正。四、其他需要说明的问题（一）后续工作计划1.合理编制征拆计划结合国土空
23、间规划、十四五规划及片区征拆开发有关规定和发改投资计划，按照县委、县政府总体工作部署，合理制定年度征拆计划，为全县征拆工作导好航、起好步、定好位、服好务。3 .精准铺排征拆项目根据年度计划，制定征拆方案和项目清单，确保全县项目流程通畅、时序合理、责任分明，为土地供应、规划报建、招投标、配套设施建设等环节留足时间和空间，实现规划、征拆、供应、建设无缝对接，交地即可供应、建设。同时,遵循片区征拆原则，优先推进基础设施项目，重点保障土地收益项目，全力保障民生项目，提前谋划未来项目，确保征拆资金循环有序。4 .聚力聚焦征拆难题积极发挥征地拆迁监督主体和牵头协调职能作用，强化征拆要素保障，明确专人专班专
24、职负责征拆资金、征地程序、司法腾地、社会保障、住房安置、成员认定等方面问题，确保问题不拖、不推、不延，应对及时、解决高效。进一步优化征拆体制机制建设，进一步理顺整合各部门单位职能职责,让部门敢于负责、勇于担当、善于作为，形成项目清零攻坚拔寨的强大合力。5 .依法保障合法权益坚决维护征地拆迁政策的权威性，坚持一把尺子量到底,一个标准立到底，不开口子、不乱政策，全力维护全县征拆政策执行平衡。加强征拆政策宣传力度，积极参加面对面政策答疑和群众对话会议，让拆迁群众对政策听得懂，看得到，算得清，依法维护被征地群众权益，实现“拆得下、安得好、稳得住”的良好工作局面。6 .推进清廉机关建设坚持党建引领，深入推进清廉机关建设，持续优化机关作风，严格干部教育管理，锻造一支政治立场坚定、思想素质过硬、工作作风优良、业务能力精湛的工作队伍。积极支持和鼓励工会、团委、妇联、共青团等群团组织开展健康向上、形式多样、寓教于乐的活动，丰富职工的精神生活。继续深入推进法治宣传、信访维稳、文明创建、无烟机关创建等工作，着力构建清廉、高效、公道、正派的机关氛围。（二）存在的问题1.户籍制度改革带来的征拆安置对象界定难题依然存（三）工作的建议建议县级层面根据招商引资、重点项目建设、资金筹措、用地报批等情况有计划、科学铺排全年征拆任务，确保项目高效率推进。长沙县征地服务中心2022年4月14日
