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1、酒店管理物业管理业务安全稽核项目物业管理业务安全稽核序稽核项目号稽核内容安消 建筑 D防火分隔墙上的孔洞需采用相应耐火等级的全防 防火材料封堵严密;2）安全出口门需向疏散方向开启，无采用卷帘门、转门、吊门或侧拉门的现象，防火门无损坏,闭门器完好；3）营业期间消防通道保证畅通，安全出口需保证畅通，涉外消防通道无违规闭锁现象；4）商场防火卷帘门下无堆物，公共通道卷帘门要采用双面控制按钮控制；5）无其他违规现象。扣分标准D本项共计3分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：在其它项目检查过程中同时兼顾；D本项共计4分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：检查消防、喷淋泵房一
2、间；稳消火D消防泵房、稳压泵房各项管理制度上墙，每栓、喷天巡检一次，每月保养一次，非工作人员进出、淋系巡检和保养有记录（保养记录中有消防、喷淋泵统点动相关记录）；2）水泵能正常取水，泵、控制柜、阀门有明显标示；压泵房一间；随机抽查一间湿式报警阀间；随机抽查二个消火栓箱；3）正常运行的消防喷淋与消火栓系统除各功能终端外（喷淋喷口、消火栓、系统排气口、系统放水阀等）管路中的其他各类水阀必须保持在开启状态。经批准临时关闭的阀门必、须悬挂警示牌；4）室内消火栓箱每月至少巡检（保养）一次；5）喷淋头安装位置符合规范，喷淋头上无悬挂物及被涂现象；喷淋局部停水，有审批程序和人防措施；6）外露管网有保凝施且完
3、好（根据各地区的气温情况）；7）无其它违规现象。D本项共计4分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：消控室及在其它项目检直过程中发现的问题；火灾D消控室各项管理制度上墙，实行24小时值班自动制度，无脱岗、睡岗现象，值班人员需持证上岗；报警2）机房整洁，无舌愧物现象，安全防护用具、系统应急用具摆放规范；3）火灾报警系统月度、季度进行的抽检测（每年覆盖）和保养，相关检测打印记录存档备查；4）消防火灾自动报警系统无故障隔离的现象，如有故障应有报修通知和人防措施，有记录，有存档；5）消控室应设可直接报警的外线电话，消控室与消防设备间有对讲电话功能；6）值班记录、保养记录、非工作人员进出填
4、写规范并存档；7）无其它违规现象。联动随机选择某一个防火分区做消防联动测试（防火测试卷帘门、电源强切、排烟风机、电梯迫降、消防广播、声光报警）。弱监控D监控中心实行每日24小时的专人值班监控电制度，未经管理部门的许可，非工作人员不得入系内；统2）监视器图像清晰，无雪花及干扰信号，对比度适中，录像运行正常，回放图像清晰，录像保存期满足一个月保存功能；3）机房整洁，无舌施物现象；雌系统每月保养一次；4）监控录像的查询、调阅需经权限人同意或授D本项共计3分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：随机选择某一个防火分区做消防联动测试；1）本项共计3分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2
5、）检查范围：检查监控室；权，方可执行并做好相关登记手续。防雷设施通讯、广播供高低配压配电电房系统D防雷系统应符合国家标准要求，取得验收合格报告；并按规定定期检测；2）避雷网（带）、引下线和接地体焊接无脱落、无断裂；3）禁止在避雷网（带）上捆绑、悬挂田可线路；4）防浪涌设备完好、在使用状态。D商场内通讯信号无盲区，电信部门在商场内设置的机房及安装的设备有监管、安全检查措施及记录；2）营业区域内广播无盲区；3）对讲电话、电子巡更仪等设备有管理、保养措施。D防火安全制度、倒闸操作规程、日常管理制度、交接班制度等相关制度上墙张贴；2）设专职持证电工进行运行值班，每天定时认真做好巡检和值班记录，非工作人
6、员进出有登记；3）模拟示意图（一次侧、二次侧）与实际工作状态相符；4）安全用具、警示标牌规范悬挂或摆放，并按D本项共计2分，每发现一处不合格扣0.20.5分；2）检查范围：屋面防雷设施及其它项目检查过程中发现的问题；检杳播音室；抽杳电信部门机房一间（在商场范围内的电信主机房必查）；1）本项共计3分，每发现一处不合格扣0.20.5分；2）检查范围：一间（多间高配间随机抽查一间）；规定定期检测，有记录；按照安规铺设绝缘垫；D本项共计4分，每 发现一处不合格扣 0.20.5 分；2）检查范围：随机抽 查二间层配间或电井（或楼梯间部位）；备用 发电机房一间（没有的 商场不扣分）5）做好变配电房的“四防
7、一通，保持设备房及设备清洁；消防设施完好齐备，保证应急灯在停电状态下能正常使用；6）彳氐压侧每年进行四次停电保养，每三年必须有供电部门进行系统检测；7）设备的倒闸操作必须保证安全，采取有效的管理组织措施和技术措施，执行工作票制度；8）无其它违规现象。楼层1）门锁完好无阻挡，机房整洁，无乱堆物现象；配电2）每天巡检一次，每月一次保养，巡检/保养有记录；3）规程上墙，电气控制柜完整、功能无缺项，各标签对应各自线路、无缺损；4）按照安规铺设绝缘垫，无强弱电线混穿现象；5）无其它违规现象。备用1）柴油发动机组每天巡检1次，每半月至少启发电动一次，每月保养一次；机组2）储油间应按照建筑防火规范设计，室内
8、通风良好，电器采用防爆电器设备；3）门上有“防火警告标志，储油间内安全设施不得随便移动,必须指定专人负责消防器材的检杳和维护保养。房屋面1）有每天安全检查记录（特别是每天清场后的屋安全检查）;设2）女儿墙上有醒目的危险严禁攀登警示标施识；3）屋面不漏水，无废弃物，乱堆物，无积水，下水口无堵塞；外立1）玻璃幕墙每月用望远镜检查一次（物业部），面严寒酷暑及暴风雨季节每天检查一次,记录检查结果；发现异常情况，立即采取措施，防止危及行人安全及车辆的受损；2）建筑外立面夹层出入口有安全管理防范措施，夹层内无废弃物/堆物；3）外立面（幕墙玻璃、墙砖、广告灯箱）完好，无破损。外围D广场机动车、三阚I动车停放
9、标识完好、无破广场/损；停车2）广场砖、喷水池、霓虹灯等设施设备完好；场广场砖松动应及时修补，防止损坏、破碎。3）室外消火栓、消防泵、喷淋泵结合器有明显D本项共计2分，每发现一处不合格扣02分；2）检查范围：屋面局部随机抽查（1/3以上）；1）本项共计2分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：外立面一圈；D本项共计2分，每发现一处不合格扣02分；2）检查范围：外广场一圈；标识，便于消防车的停靠和操作，且有油漆等保养计划；4）广场设备设施周围要安装防撞柱；5）进入广场区域的车辆限载5吨；6）商场举行大型活动及节假日时，商场有相应的停车场管理方案。D本项共计2分，每发现一处不合格扣0
10、2分；2）检查范围：地下车库局部随机抽杳；地下D地下停车场要确保没有污染、汽油味，漏油、车库易燃易爆物品的车辆开进停车场；2）停车轶序良好，无车道被堵、乱停车现象，标识完好、无破损；3）商场地下停车场要安装护墙角、车轮定位器；4）定时巡视，严密检杳有无车辆漏油，非营业时间无管控漏洞。1）本项共计2分，每发现一处不合格扣02分；2）检查范围：随机抽查二个消防楼道；消防D墙面、顶面无起壳、无霉斑、无裂维、不渗楼道水；2）地面、台阶平整、完好无破损；3）扶手、栏杆牢固、无缺损；防火门、窗完好、无损、开关灵活、配件齐全；4）消防应急照明和疏散指示系统应保持连续正常运行，应急电源每个输出支路应单独保护，
11、疏散指示标志和应急照明完好。16D本项共计3分，每异业经营D与经营租户签订治安、防火、安全责任书；夜间检直洗手间2）消防验收合格证（餐饮、建材/家电类）；3）饮食业、服务业店铺安装炉灶或使用明火的，不得使用煤气瓶、易燃液体等高危险源作为能源，并强制安装燃气泄露报警系统（燃气报警主机需安装在消控中心）；4）异业经营安全制度的建立并公示；5）建立健全安全检查制度并有检查记录；6）无其他违规现象。D交接班情况；2）人员在岗情况；3）夜间装修管理；4）商场内垃圾清理情况；5）技防设施是否完好；6）物业/安全经理每周各一次夜间检查商场值班情况，有检有记录；7）无其他违规现象。D卫生洁具完好、无破损；2）
12、每个水龙头都能正常供水，水压正常；3）照明和设施完好；4）墙面、顶面无起壳、无霉斑、无裂舞、不渗发现一处不合格扣05分；2）检查范围：异业经营场所；D本项共计4分，每发现一处不合格扣05分；2）检查时间：夜间1）本项共计2分，每发现一处不合格扣02分；2）检查范围：洗手间随机抽查二间卫生间（每一间包含男、女卫生间、残卫等）；D本项共计2分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：在检查过程中路过的地方；1）本项共计2分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：外围广场生活、建筑垃圾房及外围绿化；1）本项共计2分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：随机抽5）有
13、禁烟标识，无吸烟现象，有现场监管记录。公共通道、D地砖、玻璃、墙柱、设施设备:无礴；厅2）禁烟标识醒目，商场无吸烟现象、无烟头；3）商场导示、警示标识完好，无破损；4）设备设施完好，消火栓箱、灭火器完好；5）垃圾箱、盆栽、灭火器材有定位标识；6）内场租摆花木：无枯萎、残损；7）内场中厅绿化：园林小品和绿地设施完好。广场D商场生活垃圾房内应使用环卫专用垃圾箱存放生活垃圾，不得和建筑垃圾混合存放；2）临时建筑垃圾堆放点的，应采取围挡、苫盖等措施，建筑垃圾临时堆放时注意设置隐蔽，不得妨碍交通路线和市容环境；3）建筑垃圾房内应设置灭火器材；4）外广场绿化：无枯枝败叶（应绿季节）、无缺株、无死树苗、草地
14、、灌木无死块、无践踏。电机房D电梯机房管理制度上墙，维修人员必须持证梯上岗，非工作人员进出有登记；系2）机房通风良好，保持合适环境温度，防止雨、统雪侵入和小动物窜入；3）电梯机房每天巡检一次，机房整洁，无乱堆杳电梯机房一间以上；物现象；机房内设置的手动松闸扳手应按要求挂放五方通话”、应急通讯正常；4）曳引机运行中无异响、配件无破损、无渗、漏油痕迹；5）维保单位每月对商场电梯维保二次，维保记录签收并存档。电梯1）每部电梯均能正常运作、配件无破损;D本项共计2分，每2）运行平稳无杂音、异响；发现一处不合格扣3）电梯内无渗、漏油痕迹；0.20.5分；4）电梯内照明灯具完好；2）检查范围：在其它5）电
15、梯按规定定期检验并合格，合格证的原件项目检查路过时发现需张贴在电梯内指定位置、无缺失。的商场内电梯问题；空空调1）门锁完好、机房整洁无乱堆物现象，非工作1）本项共计2分，每调主机人员进出有登记；发现一处不合格扣系房/锅2）标牌悬挂规范，规章制度及操作流程上墙；0.20.5分；统炉3）机组、管道、燃气、压力表（安全阀）等使2）检查范围：检查空用正常，标牌悬挂规范，循环水无跑、冒、滴、调主机房一间；检查锅漏等现象，有机组运彳亍己录和保养记录并存档；炉房（无锅炉房的商场4）压力表、安全阀等压力容器及燃气报警装置不扣分）；按规定定期检验；5）锅炉、压力表、安全阀等压力容器及燃气报警装置按规定定期检验；
16、机组运行期间，严禁无人操作；6）无其它违规现象。楼层D门锁完好，机房整洁无乱堆物现象，地面防空调尘处理，规程上墙；机房2）运行期间每天巡检一次，停运期间定期检查，巡检和保养有记录并存档；3）配电箱标签完整、无缺损，接线规范，设备完好；4）现场无跑、冒、滴、漏等现象；管道支吊，保温层完好；5）无其它违规现象。冷却D运行期间每天巡检一次，停运期间维护保养；塔2）冷却塔水质有处理，防护网无破损、存水盘无青苔、管道无锈迹、现场无积水；3）接线规范、设备完好、周边无堆放杂物和其他违规现象给供水D水泵房整洁无舌Ut物现象，管理制度上墙；排2）每天巡检一次，每月保养一次，巡检、进出D本项共计3分，每发现一处
17、不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：随机抽查二间楼层空调机房；D本项共计1分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：屋面冷却塔；1）本项共计2分，每发现一处不合格扣02分；和保养有记录并存档；3）对生活二次供水箱（池）每年进行2次定期清洗、消毒，水质符合国家饮用水标准；4）控制箱指示、标签完好；双电源切换正常；手、自动启动正常；5）管道/泵无锈迹、无跑、冒、滴、漏等现象；标识完好。排水D熟悉了解管道走向及各类阀门，对集水井设备每天检杳一次，每月保养一次，检杳、保养有记录；2）集水井设备双电源切换正常，手、自动启动正常；2）检查范围：检查生活泵房一间；D本项共计2分，每发现一处不
18、合格扣02分；2）检查范围：随机抽查地下集水井二个；其它项目检查时兼顾；3）每月一次检查卫生间设施、雨、污水窘井、管道，定期疏通雨、污水窖井、管道，有记录、有存档,认真做好R下水管道月度检查表及!疏通排污记录表D,排污管道无堵塞现象、井内无大量积物。28效节能方案D商场年度节能方案；29益节能措施1）按照年度节能方案落实及实施情况；30数据分析应1）能耗出现异常情况（超预算指标）时，有具对措施体改进措施;D本大项共计3分，未建立节能方案直接扣3分;其他每发现一处不合格扣0.5分；2）检查范围：商场节节能实效D半年度/年度能耗执行情况（半年度/年度KPI报表）；综楼营业合层展位1）电气开关的下部
19、严禁堆放棉织、针织、纸张等可燃物商品；2）严禁存放易燃易爆物品及使用违规电器等；3）空调风管及排烟风机管道下、喷淋下方严禁悬挂任何物品；4）所有木质装修材料必须按规定涂刷防火涂料、线路穿管符合规范；5）灯箱内光源必须使用成套灯具，各类电源线均须穿铁管保护，电线接头必须在灯具或接线盒内完成；6）照明灯具与消防喷淋设施距离不小于60厘米（灯具区除外），与烟感不小于20厘米；7）无其它违规现象（参照消防安全管理大纲、装能项目实施情况（按照商场当年度节能方案）；1）本项共计4分，KPI数据考核；2）考核方法：按照节能的百分比排名考核（以年度预算标准）；1）本项共计5分，每发现一处不合格扣0.20.5分
20、；2）检查范围：随机抽查10家已营业展位（按照每季度商场上报的商户装修信息表）；修管理细则）。D本项共计3分，每发现一处不合格扣0.20.5 分；2）检查范围：随机抽杳二个装修展位（无装修展位的商场不扣分）；装修D装修展板（装修许可证、特种操作证、风险识展位别卡、隐蔽工程验收单、整改通知单、装修巡查单）;2）临时用电线路、装置符合规范；3）施工人员有施工出入证，有保险缴纳凭证；4）有灭火器，禁止吸烟，严禁使用蜡烛、蚊香及其它明火，营业期间严禁动火，易燃物品/垃圾存放不得超标；5）装修时烟感有保护（未装修时段烟感保护罩应拆除）；6）商场营业期间任何装修人员禁止喷涂、刷漆、打磨作业、电锯、电刨、电
21、锤等高噪音设备（特殊情况可与店总协调限时使用）；7）装修现场严禁使用电热壶、电炉、热得快、微波炉、碘笆灯、电瓶存放及充电等危险性大的大功率电器；8）装修场地无上锁、空场地干净整洁；9）参照装修管理细则，装修过程中不合格项有检查记录并跟进；10）使用环保的装修材料；D本项共计2分，每 发现一处不合格扣02 分；2）检查范围：商场小 推车存放处理，并检 ；小推车日常管理情 况、标准及现场使用情 况；1）本项共计2分，每发现一处不合格扣02分；未建立扣2分；4雎管理：小推车要专人管理，归还时检杳到位，发车现问题及时维修，落实小推车的定期维护和保养,确保有足够多的小推车可以供厂商和顾客租用。标准：小推
22、车须使用静音小推车，小推车要有扶手和护边，使用充气或硅胶等软质轮胎，轮胎要使用宽轮胎（宽度8cm以上）；商场须提供大（l.lmlm）、小（08m0.6m）两种型号小推车供厂商和顾客租用（推车具体尺寸由各商场根据本商场实际情况适当增大或缩小），小推车的载重量4150kg。使用：手推车无论是空的还是装着货，都必须由两人或多人扶持方可使用；小推车运行中货物摆放不得超高超宽（以不碰撞公共设施及不产生安全隐患为要求），严禁车轮带故障的推车使用，禁止用于商场外其它用途。物接管D归档文件材料移交接收清册已建立（成卷归业验收档文件材料移交目录清单、验收资料汇总表、验管档案收图纸汇总表、设施设备验收表、遗留工程
23、跟进2）检查范围：随机抽 查二份及档案资料的 完整度及档案管理工作；D本项共计1分，每 发现一处不合格扣02 分；2）检查范围：检直消防档案；D本项共计1分，每发现一处不合格扣02 分；未建立一项扣0.5 分；2）检查范围：检查设 备台帐清单；1）本项共计3分，每 发现一处不合格扣02 分；2）检查范围：随机抽理清单、商场工程问题清单）；档2）档案资料有专人管理，档案资料借阅有手续案并登记；消防D消防组织管理人员名单，有灭火和应急疏散档案预案及演练，有消防管理制度、有室内消火栓、自动喷淋灭火、火灾自动报警、防排烟系统、灭火器等档案资料、消防安全重点部位清单、有义务（专职人）消防队员名单并及时更
24、新；2）消防验收合格报告（主体、整体、安全检查合格证L设备1）设备台帐，设备清单建立并及时更新。档案二次D有装修许可证、特种操作证、风险识别卡、装修隐蔽工程验收单、整改通知单、装修巡查单、施档案工管理安全责任书、立项会审单、装修单、设备确认表、电路系统图、二次装修验收单、装修结以后的二份装修档 案）；D本项共计4分，每 发现一处不合格扣02 分；季度、年度保养计 划不符扣05分； 2）检查范围：按稽核 内容上的要求抽杳其 中7份日常管理台帐， 并再抽查目录以外的 3份日常管理台账（每 一份台帐随机抽杳当 年某一个月）；算单、动火申请审批表、施工人员人生意穷害三（2014年8月16日保险及其它控
25、制表单；2）隐蔽工程验收拍照存档资料（建立电子档，二处以上地方储存）。日常1）建立设施设备年度维修计划，重要设备年度管理维修计划上墙；台帐2）异业经营安全检查记录；3）有消防设施月检记录，消防设施季检记录，消防监控记录,问题反馈记录；4）夜间值班总台帐；5）有安全工作月报表、保安班长周工作报表、现场安全员工作日志，问题反馈记录；6）倒闸操作票（停电保养），安全用具检测报fc口f7）中央空调系统水系统保养记录；8）生活、消防泵保养记录，每年二次水箱清洗符合要求/有记录存档；9）集水井设备保养记录,雨、污水窘井、管道有定期检杳、清淤、疏通记录；10）投诉处理（投诉记录、处理情况、回访记录）等。43
26、专业测试D测试（模拟）水浸事件、烟感报警、电梯困人、停电事件处理反应速度及程序。D本项共计2分，每发现一处不合格扣05分；2）检查范围：稽核内容中四选一；44上传1）集团各类报表（KPl报表、风险档案、商户装修信息）上报的及时性；2）KPI报表所填写的信息与实际的符合性；3）突发事件报告上报的及时性。D本项共计3分，每发现一处不合格扣05分；2）检查范围：此项内容根据现场核查情况,由集团根据商场上报的信息事后综合评定；45下达D集团各类通知的执行情况，要求执行长效性，有记录；2）基层员工对集团文件、通知等的知悉情况；1、本项共计2分，每发现一处不合格扣0.5分；2、检查范围：抽查3名物业从业人员的知悉情况；46稽核整改D前期稽核（含神秘顾客）检查整改、反馈情况；2）工程遗留问题及风险项的整改情况；1）本项共计2分，每发现一处不合格扣053）稽核检查配合的主动性。分；2）检查范围：按稽核内容要求检查；
