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小区物业公司财务管理请付款及报销流程注：款项支付后，在办理完业务1周内必须进行发票的交回与冲账处理，否则不予以支付下一笔业务款项，费用报销不能跨月。流程说明1、相关业务部门根据需要填写请款单。2、相关部门经理进行签字确认。3、财务部门根据预算进行审核签字。4、总经理签字。5、出纳根据需要支付相应款项。6、相关部门办理相关业务。7、办理业务完毕后，取得相应的发票，签字确认，并由总经理、财务经理签字后予以报销。注：款项支付后，在办理完业务1周内必须进行发票的交回与冲账处理，否则不予以支付下一笔业务款项。
