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1、铜鼓县2022年清扫外包经费项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1 .项目背景本项目依据中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅关于印发V江西省农村人居环境整治三年行动实施方案的通知（赣办字201823号）、中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发V宜春市农村人居环境整治三年行动实施方案的通知（宜办字201823号）文件精神，为加快推进全县农村人居环境整治工作，进一步提升农村人居环境水平，对全县已纳入环卫所清扫保洁范围和增加的城区支路、背街小巷和公共绿地绿化管护地带及永宁、温泉城乡结合部为县城区推行市场化清扫保洁范围，为日常清扫保洁对象，保洁面积共计094nf。采用全包干形式
2、，即管理任务包干、经费包干。由县环卫所经过招投标后，确定第三方服务单位为无锡市金沙田科技有限公司。2 .资金来源清扫外包费用全部由财政预算拨付。（二）项目绩效目标1.总体目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢牢把握加快转变政府职能、改进政府提供公共服务方式、稳步推广政府购买服务的要求，加快推进环卫作业市场化改革的工作部署，遵循“以量计费、以质取酬、管干分离、事企分开”的原则，通过政府购买市场化服务方式，引入市场竞争机制，实现环卫作业由政府向市场化管理转变；由“以钱养人”向“以事定费”转变；由应急式治标向长效式治本转变。逐步建立统一开放、竞争有序、监管有
3、力的环境卫生作业新机制。加快推进我县环境卫生作业服务市场化、社会化和专业化，实现管干分离，切实提高环境卫生工作质量，营造更加整洁优美的环境。3 .年度目标(1)合同承包路段道路清扫保洁(含果壳箱、垃圾桶,公交站台，安全护栏，景观花箱清洗、地坑式垃圾房箱管理等)工作完成率100%；(2)合同承包路段道路降尘冲洗(含人行道、公共广场、交通栅栏等)工作完成率100%；(3)合同承包路段道路垃圾清运至中转站或收集点(含环卫清运的垃圾点清运，以现场勘查为准)工作完成率100%;（4）合同承包路段道路服务区域内的环卫设施（垃圾桶、箱、房；果壳箱等）维护、更换、补充工作完成率100%;（5）合同承包路段道路
4、遇检查、考核、庆典，重大活动等需要临时增加的环境治理方面的保洁任务完成率100%;（6）制定安全生产、员工管理等制度并认真执行。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1 .绩效评价目的：加强项目支出绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，为下一步安排项目支出预算提供依据。2 .绩效评价对象：铜鼓县城市管理局。3、绩效评价范围：铜鼓县2022年清扫外包经费。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准1.评价原则根据中华人民共和国财政部项目支出绩效评价管理办法（财预【2020】10号文件）的精神，结合本项目特点，评价工作遵循“客
5、观、公正、科学、规范”的原则，主要从项目立项、绩效目标、资金管理、项目组织实施、项目产出和项目效益等多个方面对评价目标进行逐步分解,从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。2 .评价指标体系评价指标体系包括一级指标3个，即产出、效益、满意度；二级指标8个；三级指标16个。这个指标体系反映了该项目从产出、效益到满意度的整个过程。采取百分制的计分方式，其中产出部分标准分48分，该部分反映项目产出的各服务范围的道路、公共场所及设施等保洁达标情况；效益部分标准分25分，该部分反映项目产生直接或间接的社会效益、生态效益及可持续影响等；满意度部分标准分17分，该部分反映群众对项目实施的满意
6、程度等。因该项目为新实施项目，考虑项目的长效性，在分数设置上，偏重于产出和效益部分。3 .评价方法和标准评价采用比较法、因素分析法和公众评判法，以预先设定的目标作为评价标准，将项目的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比分析，对项目资金的使用绩效做出全面评价。绩效评分的结果采取评分和评级相结合的方式，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。()绩效评价工作过程本次评价工作分为六个步骤：第一步，成立评价工作小组，制订评价计划与实操方案，为评价实施提供工作指引和具体安排；第二步，项目实施单位按要求提交相关账簿、凭证、报表、合同、相关制度、文件等资料；
7、第三步,评价机构收集整理佐证材料，调阅相关账目资料，分析项目资金支出有关绩效情况，设计评价指标体系；第四步，书面评审，针对资金使用单位提供的相关资料，全部进行认真查阅和核对，总结好的做法和存在问题；第五步，实地查访，在书面评审的基础上，会同县财政局绩效评价部门和项目实施单位进行现场抽样核查，甄别典型问题，剖析问题产生原因；第六步，总结评价结论，归纳问题，与县财政和项目实施单位共同分析原因，提出建议，并形成评价报告。三、综合评价情况及评价结论本项目得到县委、县政府高度重视，成立铜鼓县环卫作业服务市场化工作领导小组，县财政局、审计局、信访局、住建局、城管局、人事局等单位领导为小组成员。领导小组下设
8、办公室，办公室设在县城市管理局，主要负责环卫作业市场化具体实施工作，将环境整治纳入常态化管理，并安排资金，建立完善城乡环卫一体化长效机制。通过政府购买市场化服务方式，引入市场竞争机制，实现环卫作业由政府向市场化管理转变；由“以钱养人”向“以事定费”转变；由应急式治标向长效式治本转变。逐步建立起了统一开放、竞争有序、监管有力的环境卫生作业新机制。通过项目实施，加快推进了环境卫生作业服务市场化、社会化和专业化，实现管干分离，切实提高了环境卫生工作质量，营造更加整洁优美的城区居住环境。按照绩效指标测评，该项目总得分96分，属于优等级。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况分析1.项目立项情况分析评价
9、认为，该项目是为了贯彻落实中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅关于印发江西省农村人居环境整治三年行动实施方案的通知（赣办字201823号）、中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发宜春市农村人居环境整治三年行动实施方案的通知（宜办字201823号）。项目设立依据充分、程序规范。2 .绩效目标情况分析本项目按照项目绩效目标要求，对该项工作提出了工作目标和各项工作考核标准，做到了量化细化，可以作为评价总体目标和年度目标的依据。3 .资金投入情况分析参照江西省城市市容环境卫生统一劳动费用定额标准及其他县市招标定价，结合我县实际，分两个方面外包定价：一是城区（含城乡结合部）环卫作业外包面积
10、为833327.094f,拟定外包控制价6元f,年需支付承包费500万元；二是园林公共绿地绿化保洁面积257054疔，其中园林公园广场绿地面积174600m2,拟定外包控制价6元/m2,年需费104.76万元；城区道路绿地面积82454f,拟定外包控制价2元/nf,年需费16.4908万元，园林年需支付承包费121.2508万元。市场化外包两项共计621.25万元。此费用包含城区垃圾清运、所有设施、设备的添置、人员经费等。（二）项目过程情况分析1 .项目资金到位情况分析2022年1-12月应拨付环卫外包服务经费592.90万元，县财政局按照2022年清扫外包经费审批表，共下达财政预算资金592
11、.90万元，资金足额到位。2 .项目资金支出情况分析截至2022年12月31日止，项目共安排和拨付用于环卫外包经费592.90万元。3 .资金使用和管理情况分析评价认为，该项目资金使用均有完整的审批程序，经办、审核、签批手续齐全，物品采购备案、合同履约等均符合相关财务管理制度的规定，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。(=)项目产出完成情况分析项目实施以来，我县环境卫生条件得到很大改观。环卫外包服务单位基本上能按照签订的合同范围和质量标准以及时间要求完成日常作业任务，居民对环境卫生的要求和认识明显增强。项目实施单位通过项目主管部门统筹协调和精心组织，各项产出指标完成较好，达到了预期目标。
12、年度目标完成情况如下：(1)合同承包路段道路清扫保洁(含果壳箱、垃圾桶,公交站台，安全护栏，景观花箱清洗、地坑式垃圾房箱管理等)工作完成率100%；(2)合同承包路段道路降尘冲洗(含人行道、公共广场、交通栅栏等)工作完成率100%；(3)合同承包路段道路垃圾清运至中转站或收集点(含环卫清运的垃圾点清运，以现场勘查为准)工作完成率100%;(4)合同承包路段道路服务区域内的环卫设施(垃圾桶、箱、房；果壳箱等)维护、更换、补充工作完成率100%;(5)合同承包路段道路遇检查、考核、庆典，重大活动等需要临时增加的环境治理方面的保洁任务完成率100%;(6)制定安全生产、员工管理等制度并认真执行。(四
13、)项目效益情况1.实施效益情况分析经现场调查和问卷测评发现，本轮环卫外包组织实施得到全县广大居民的理解与支持。目前，县城区环境卫生明显好转，空气质量明显提升，水面污染物明显减少，乱堆乱放现象基本得到控制。县城街道和居民生活环境面貌和质量得到显著提高。通过项目实施，直接解决了上百个弱势群体上岗就业和基本生活保障。项目生态效益和社会效益良好。2.满意度情况分析民意测评调查发现，广大干部群众对本轮环卫外包工作有较高的评价，随着居民生活水平提升，人们更为关心自己周边的卫生和环境，期盼政府采取更为有效措施，彻底解决环境卫生脏、乱、差现象，努力提高生活环境质量和改善环境面貌。五、绩效评价结果应用和推广通过
14、实施过程经验总结和不断健全制度保障，本项目实施符合经济社会发展需要，立项依据和程序比较规范，管理措施较为严谨，绩效目标明确，产出效果良好，经费保障基本合理，为改善我县卫生环境，加强人居环境整治,促进经济社会进步发展起到了积极的推动作用，绩效结果应用可持续推广。六、存在的问题1.部分城乡结合部路肩除草及巷道保洁不够到位，有些村庄道路发现未及时清扫的动物粪便和零星垃圾，较偏僻区域节假日垃圾清运不及时。2 .公共环卫设施管理不够整洁，有些破旧设备未及时更换。3 .部分保洁员年龄在60岁以上，年岁过大，行动不便,眼力不好，影响工作效率和质量。4 .由于经费保障不及时，环卫外包服务单位需垫付资金,压力较
15、大，导致工资发放不及时，影响员工工作积极性。七、相关建议1 .环卫外包服务单位要加强对保洁员的日常业绩考评，不断健全内部管控机制，在确保经费保障的同时，适当提高一线保洁员工资待遇，个别地方可采取“减员增资”的办法，更大程度调动工作人员的劳动效率。2 .环卫管理部门应加强对环卫外包服务单位监督检查力度，促使其按照合同条款的相关标准认真履责。3 ,要加大宣传力度，提高居民环境卫生意识，落实“门前五包”责任，杜绝卫生“死角”和外堆外放现象。4 .环卫外包服务单位应保持与政府单位日常沟通协调，争取干部的理解和支持，尽量避免扯皮现象和责任风险。5 .县级政府要做好相关管理部门的协调工作，落实环境卫生责任范围的职责，避免发生互相推诿、各不负责的现象。
