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1、金台区市场监督管理局食品药品检测经费项目绩效评价报告根据金台区财政项目支出绩效评价管理暂行办法、金台区财政局关于做好2023年财政重点绩效评价工作的通知文件要求，宝鸡市金台区财政局成立绩效评价工作组，于2023年5月16日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对宝鸡市金台区市场监督管理局食品药品检测经费项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况1.项目名称:2022年食品药品检测经费项目2 .实施单位：金台区市场监督管理局3 .项目投资资
2、金：项目投资50.00万元4 .项目预算：50.00万元5 .项目内容：为全面落实国家食品安全示范城市要求每年度千人4份的食品检测量，切实保障全区人民群众食品安全，2022年全年完成食品检测1140批次，其中15批次不合格，均已查处并上报。6 .计划实施期限：2022年5月18日至2022年12月31日7 .预期效益：通过食品药品检测项目的实施，监督抽检是以排查风险为目的，对食品组织的抽样、检验、复检、处理等活动。以问题为导向的食品安全监督抽检工作，能够准确发现不合格产品，可以及时预警、控制风险和危害扩大。对抽检不合格食品尤其是对恶意违法造成的不合格食品，将严格按照相关法律法规，严惩违法行为和
3、违法企业，净化消费市场环境，推动食品产品高质量发展，保障人民群众的生活，提高人民群众的生活质量和满意度，促进了我区地方经济发展。（二）项目预算资金及到位情况1.项目预算资金情况2022年金台区市场监督管理局食品药品检测项目预算为50.00万元,来源于区级财政资金。详见表1。2.项目到位资金情况截至2022年6月130,区财政局已拨付到位项目资金50.00万元资金到位率100虬详见表1。表1项目预算资金及到位情况表单位：万元序号项目名称预算资金到位资金到位率备注1食品药品检测经费5050100%未全部拨付合计50.0050.00100%（三）项目预算资金执行情况截至2022年12月底，金台区市场
4、监督管理局食品药品检测经费目前共使用资金50.00万元，资金执行率为100虬详见表2。序号项目名称预算及到位资金实际支出资金执行率备注1食品药品检测经费项目50.0050.00100%合计50.0050.00100%单位：万元表2项目预算资金执行情况表（四）绩效目标完成情况项目从2022年5月18日获得审批立项，2022年食品药品检测经费50.00万元能够根据每年度千人4份食品检测量要求，其中下拨资金50.00万元，完成率100虬全年计划抽检1050批次，实际完成监督抽检1131批次，任务完成率107.71%,检出不合格13批次，合格率98.85%o详见表3表3项目绩效目标任务完成情况表一级指
5、标二级指标三级指标目标值完成值完成情况数量指标食品安全检测批次21000批次1140产出指标不合格食品查处次210批次15质量指标数据核实上报准率100%100%不合格食品查处率100%100%时效指标工作任务完成时间2022年12月2022年12月7成本指标食品安全监督抽检W2380/次650/次效益指标经济效益标促进地方经济发展成效显著成效显著社会效益标食品市场安全状况良好良好生态效益指标提高生态指数成效显著成效显著持续影响指标食品监管能力水平不断提高不断提高满意度指标满意度指标服务对象满意度指标参加培训人员满意度不断提高不断提高指标公众对食品安全监管满意度280%98%二、绩效评价工作开
6、展情况（一）评价依据1.中、省、市、区现行相关政策文件；2 .市财政局，根据宝市监发（2022）20号文件宝鸡市市场监督管理局关于印发2022年县（区）食品安全抽查计划的通知，宝市监函发（2022）67号宝鸡市市场监督管理局关于转发省局关于开展2022年度食品安全“你点我检”活动的通知、宝市监发（2022）50号宝鸡市市场监督管理局关于下达2022年全市药品抽查计划的通知等相关文件的要求申请检测经费50.00万元，用于开展食品药品抽检工作；3 .项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；4
7、 .评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；5 .其他相关资料。（二）评价目的运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理为政府相关决策提供参考依据。（三）评价方法采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。（四）评价标准金台区市场监督管理局食品药品检测项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16
8、个二级指标、22个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表：评价结果等次表评价等次优秀良好一般差分值SS9090S8080S60S60（五）评价局限性尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。三、绩效指标分析（一）决策项目
9、决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10分。具体得分详见表4。表4项目决策绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分决策12项目立项立项依据充分性2.52.5立项程序规范性1.51绩效目标绩效目标合理性21.5绩效指标明确性33资金投入预算编制科学性21资金分配合理性11合计12-12101.项目立项方面(1)立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合民生保障的实际需要。(2)立项程序规范性方面。项目单位能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估等工作不到位。2 .
10、绩效目标方面(1)绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合民生发展的实际需要，满足公众对食品安全的知情权，让人民的生活质量有了保障。(2)绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量，但部分绩效目标设置不够明确，不够清晰。3 .资金投入方面(1)预算编制科学性方面。预算编制较为科学。项目预算金额与实际需要基本一致。(2)资金分配合理性方面。资金分配基本合理，区级财政安排的项目资金与目前项目建设所需资金基本一致。评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但部分绩效目标设置不合理，项目绩效评估等工作不到位，绩效意识不够强。(
11、二)过程项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价，项目过程满分13分，得10.5分。具体得分详见表5。表5项目过程绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分过程13资金管理资金到位率21预算执行率44资金使用合规性44组织实施管理制度健全性10.5制度执行有效性21合计13-13121.资金管理方面(1)资金到位率方面Q财政部门能及时将预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展。(2)预算执行率方面。项目单位能够严格按照专项资金计划执行,项目预算及到位资金50.00万元，实际支出执行资金为50.00万元,执行率为100虬(3)资金使用合规性方面。本项目资金支出符合专项资金管理办
12、法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用，虚列支出等现象。2.组织实施方面(1)管理制度健全性方面。项目相关管理制度不够健全，项目管理制度或办法不够规范和完整。(2)制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定,按照相关制度较好地进行了各项管理工作。从现场评价情况看，未见到部分项目的制度执行、考核等记录。项目自评报告及信息采集工作不规范有待提高，相关资料不齐全。评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用，虚列支出等现象。项目相关管理制度不够完整和规范。未见到部分项目的执行制度，自评报告及信息采集工作不规范相关资料不齐全。(三)成本
13、项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分16分，得分15分。具体得分详见表6.表6项目成本绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分成本16经济成本单位成本或分项成本节约率65社会成本社会发展负作用55生态环境成本自然生态环境负作用55合计16-16151 .经济成本方面。项目预算资金50.OO万元，到位资金50.00万元，实际支出资金50.00万元，与目标任务和计划数相对应。成本节约成效不明显。2 .社会成本方面。本项目实施通过对食品安全检测，查处不合格食品，满足了公众对食品安全的知情权，能够提高公众对食品安全的满意率，让公众有更多地获得感、幸福感和安
14、全感，这恰好是食品安全的重要目标导向。同时食品生产经营主体感到无数双眼睛监督的“压力”，从而倒逼企业生产高质量产品，满足公众消费需求，保障了人民群众的生活，从而进一步提高人民群众的生活质量和满意度，促进了我区地方经济发展。因此，无社会发展负面作用。3 .生态成本方面。2022年度根据抽检计划并结合实际，通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力，全程监管、科学合理”的食品安全治理体系，推动我区食品安全整体形势持续稳定、食品安全治理水平稳步提高、食品安全满意度明显提升因此，无自然生态环境负面作用。评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影
15、响生态发展的副作用，但成本控制成效不明显。（四）产出项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分19分。具体得分详见表7表7项目产出绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分产出25产出数量项目数量目标完成情况107产出质量项目质量目标完成情况108产出时效项目按期完成情况54合计25-25191 .产出数量方面。市场监督管理局共：农产品抽检460批次，涉及猪肉、牛肉、羊肉、猪肝、鸡肉、韭菜、芹菜、菠菜、普通白菜、SI豆、豆芽、结球甘蓝、姜、淡水鱼、其他水产品、香蕉、柑、橘、橙、殊猴桃、鸡蛋、生干籽类。检出不合格8批次，合格率98.32%,不合格项目
16、为唳虫月米、腐霉利、甲硝嘎、嘎虫胺、黄曲霉毒素氏。其他食品抽检671批次，涉及餐饮食品、饼干、糕点、豆制品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、方便食品、薯类和膨化食品、调味品、罐头、酒类、饮料、糖果制品、水果制品、茶叶及相关制品、延伸抽检样品。其中不合格5批次，合格率99.23%；共抽检671批次，不合格5项。不合格项目为苯甲酸及其钠盐、过氧化值、大肠菌群、铝。“你点我检”81批次，不合格0批次，合格率100%。2 .产出质量方面。从现场查看情况看，该项目已经全部完成，全年计划抽检1050批次，实际完成监督抽检1131批次，任务完成率107.71%,检出不合格13批次，合格率9
17、8.85%。人民群众饮食用药安全得到保障，生活质量得到提高。3 .产出时效方面。该项目实施方案计划建设期为2022年5月18日至2022年12月31日。项目实施过程中聘用了第三方检测机构共四家，市场监督管理局在项目实施前分别和四家检测机构签订了食品安全监督抽检合同，并对四家检测机构进行了检查，保障项目实施的有效性和及时性。评价组认为，项目产出从整体上看完成好，2022年各项目目标任务完成好，对保障人民饮食用药安全发挥了重要作用。（五）效果从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个方面进行评价。项目效益满分为34分，平均得分为31分。具体得分详见表8o项目效果绩效指标分析表表8一级指
18、标分值二级指标三级指标分值得分效益34经济效益项目实施对经济带来的直接或间接影响87社会效益项目实施对社会带来的直接或间接影响87生态效益提升人民幸福指数情况88可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。55服务对象满意度项目受益人对项目实施效果的满意程度。54合计34一34311 .经济效益方面。通过项目的实施使群众监督抽检是以排查风险为目的，对食品组织的抽样、检验、复检、处理等活动。以问题为导向的食品安全监督抽检工作，能够准确发现不合格产品，可以及时预警、控制风险和危害扩大。对抽检不合格食品尤其是对恶意违法造成的不合格食品，将严格按照相关法律法规，严惩违法行为和违法企业，净化消费市
19、场环境，推动食品产品高质量发展，保障人民群众的生活，提高人民群众的生活质量和满意度，促进了我区地方经济发展。2 .社会效益方面。通过项目的实施抽检的结果面向公众发布，满足了公众对食品安全的知情权，能够提高公众对食品安全的满意率，让公众有更多地获得感、幸福感和安全感，这恰好是食品安全的重要目标导向。同时食品生产经营主体感到无数双眼睛监督的“压力”，从而倒逼企业生产高质量产品，满足公众消费需求。3 .生态效益方面。民以食为天，食以安为先，食品安全直接关系到千家万户的生活与健康。为全面贯彻落实省、市局关于食品安全工作的各项决策部署，进一步强化落实监管措施及责任，做好全区食品药品安全保障工作，有效提高
20、了食品药品的质量安全。4 .可持续影响。食品药品检测项目要是服务于经济建设、社会发展的项目，主要为人民群众食品药品安全提供有效的服务保障。该项目实施后，打击了假冒伪劣产品制售违法行为，有效保障了食品、用药安全，监管安全总体水平得到有效提高。5 .满意度方面：通过走访项目周边群众和随机发放调查问卷结果显示，群众对项目期望值、认可度、满意度较高，满意度约为98%。评价组认为，金台区市场监督管理局食品药品检测项目，经济效益、社会效益、生态效益、群众满意度方面都比较好，财政资金效益得到很好的发挥。金台区市场监督管理局食品药品检测项目管理有序，预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，财政资金作
21、用发挥较为充分。四、综合评价结论2022年金台区市场监督管理局食品药品检测项目资金安排符合国家法律法规和政策规定，决策较为准确、资金到位及时，资金使用合规，预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，财政资金作用发挥充分。符合财政专项资金支持方向，符合我区发展需要，立项依据充分，改善人民食品药品质量安全、提升了人民生活质量。但项目管理不够到位相关资料不够齐全。结合单位自评、信息采集、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为85.5分，绩效级别为良好。得分详见附表。五、存在问题（一）内控管理方面一是项目资料管理不到位，项目立项、实施、结束的全过程中资料收集、归类、建
22、档不及时,保管不到位、不规范；二是项目相关管理制度不健全，执行不够到位，项目实施中考核、检查等记录资料不健全。（二）项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问题。六、建议（一）加强项目管理，完善管理制度。应严格按照要求建立分户台账，对资料进行系统规范地整理，做到内容齐全、资料完备。项目实施单位应在事前制定相关制度、明确统一要求，事后按要求分门别类进行整理及时归档，统一管理，在后期查询相关资料能够确保资料完整，查询使用方便。（二）加强部门预算编制
23、管理，强化预算的刚性约束一是在预算编制环节，结合部门职能、年度重点工作任务等，分类设定预算绩效目标，并在数量、质量、时间进度上加以细化和量化，建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项。二是做好绩效跟踪与预算执行动态监控，统筹支出，严控资金结余。三是积极主动与区财政部门沟通协调，确保预算与执行的一致性按照财务制度，严格专项资金的管理，对于专项业务经费做到明晰核算，实现专款专用，不断提升会计核算的质量。（三）增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要高度重视绩效管理，制定科学合理，切实可行的绩效目标，建立绩效考评激励机制，提高对部门支出预算绩效管理重要性的认识，“树
24、立花钱必问效，无效必问责”的思想，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。在设定各项绩效考核指标时要明白指标的内容和含义,科学设置。单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。单位要认真开展项目总结及绩效自评工作，认真准确填写自评数据，形成翔实的自评报告。2022年金台区市场监督管理局食品药品检测经费项目绩效评价得分表宝鸡市金台区财政局2023年5月30日2022年金台区市场监督
25、管理局食品药品检测经费项目绩效评价得分表一级指标分值二级指标三级指标分值得分决策12项目立项立项依据充分性2.52.5立项程序规范性1.51绩效目标绩效目标合理性21.5绩效指标明确性33资金投入预算编制科学性21资金分配合理性11过程13资金管理资金到位率21预算执行率44资金使用合规性44组织实施管理制度健全性10.5制度执行有效性21成本16经济成本单位成本或分项成本节约率65社会成本社会发展负作用55生态环境成本自然生态环境负作用55产出25产出数量项目数量目标完成情况107产出质量项目质量目标完成情况108产出时效项目按期完成情况54效益34经济效益项目实施对经济带来的直接或间接影响87社会效益项目实施对社会带来的直接或间接影响87生态效益生态效益88可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。55服务对象满意度项目受益人对项目实施效果的满意程度。54总分10010085.5
