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1、XX养生养老度假村建设项目计划书1总论1.1 项目名称及建设单位概况1.1.1 项目名称XX养生养老度假村1.1.2 建设单位本项目由XX旅游发展有限公司承建。法定地址：X法定代表人：X职务：董事长1.1.3 企业概况XX旅游发展有限公司成立于X4年，以舒缓亚健康和自然生态休闲为主题，充分发展户外休闲，旅游业，形成特色、现代、以自然生态、绿色环保为主题的旅游度假村。近年来公司发展与时俱进，把健康、休闲、旅游、度假、观光、养生、养老等理念结合起来，向更生态人性化的养老产业进军。XX1.1.4 项目建设地址XX旅游发展有限公司建设的XX养生养老度假村位于XX,地理位置极佳。1.2 项目背景随着旅游
2、事业的不断发展，X旅游产业呈现出前所未有的大好趋势。大力发展旅游业已经成为地方经济中不可或缺的重要组成部分。XX旅游发展有限公司正是在这种大好形势下建设XX养生养老度假村的，公司愿在发展XX区旅游事业和养老事业中发挥自己优势，愿在发展地方经济的事业中贡献自己的力量。XX风景区已被列为世界文化遗产，是中国主要的世界级旅游风景区，XX旅游发展有限公司建设的XX养生养老度假村置身于这一风景区内，在建设之初即考虑到其建筑风格一定要和周边环境及风景旅游点相协调。为此,XX旅游发展有限公司建设的XX养生养老度假村第一期工程时就特意采用了鹅卵石墙面，并将客房、会议室建在槐树林中，力求使建筑与自然风景融为一体
3、，使其在建设完成后既有经营的实际功效，建筑风格在与周边环境协调的基础上又有醒目鲜明的特点，为良好的经济效益创造条件。XX,X作为X城市之一，它的吸引力将会发挥到最大极致。然而，XX养生养老度假村第一期工程就置身在这个得天独厚的环境里不断地成长和发展。2项目开发条件2.1 地理位置优越，交通便利XX养生养老度假村项目地址在X,总面积X平方公里，常住人口X万人，是一座历史文化名城，著名的旅游胜地，XX,地理位置优越。本项目实施地处在X,X,交通十分便利。另外，该区是X,对旅游来讲具有很强的区位优势。在该区邮电局拥有现代化的通讯设施，可为用户提供电话、传真、无线电、计算机分组交换、国际特快专递等服务
4、。2.2 自然资源优越X区位于X,上风上水，一年四季空气一级，地形地貌多样，自然风光优美，雨量充沛，四季分明，山峻、树绿、水清、天蓝、有“X后花园”的美称，为养老事业奠定了很好的基础。X属于暖温带季风大陆性气候，植被茂盛，多山，多水，多温泉。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥。这决定了X区旅游业季节性强的特点X月初为旅游旺季。有丰富的地热资源，尤其是X温泉尤为出名，这里利于开展旅游，度假和娱乐为一体的现代休闲产业。从地质上来讲，主要是X,适于发展林果业。就旅游资源来讲，X地区具有典型构造和地质古迹。优越的地理位置和丰富的自然生态环境为XX旅游发展造就了得天独厚的优势。2.3 环
5、境优势XX区内有列入X等自然风景区。全区有文物保护单位X处，其中X。该区的旅游业已经形成规模和气候，其游览内容包括名胜古迹、自然景观、现代娱乐、康复疗养、科技博览、民俗风情、观光农业共八大系列，形成了吃、住、行、游、购、娱等功能齐全的现代旅游服务网络。该地区在中国的影响力很强，吸引着众多的国内外友人。2.4 政策机遇以人为本的重点是要促进人的全面发展，在国民素质中，健康素质是重中之重。XX区政府确定把户外体育休闲旅游、文化创意产业和旅游发展业作为区域经济发展的引擎，这无疑为XX户外休闲聚居区的发展提供了千载难逢的政策机遇。尤其是X的旅游等第三产业呈现了前所未有的大好趋势。3市场需求分析3.1
6、必要性XX的旅游者，对所有置身于旅游事业的个人、单位来说，这是一个千载难逢的机会。凡是初来北京旅游的人，有几个重要的旅游景点是向往已久、非去不可。X,都会掀起比较长期的旅游高潮。3.2 市场前景XX养生养老度假村第一期工程包含轻松、时尚的文化，以人为本的思想，崇尚创新的追求，强调满足人的心理需求，提供人性化的环境和服务，把物质享受和精神享受结合了起来。随着人们生活水平的提高，度假村无疑是在这都市闹中取静的幽雅环境。在市场化竞争和消费结构升级的新形势下，餐饮业将积极调整产业和产品结构，努力扩大餐饮消费热点，不断加强服务内涵的人性化发展，不断拓宽餐饮消费的空间和领域，以用诚信营造、用实力说话、用行
7、动证明为宗旨，更加便民利民，大力提倡健康消费、安全消费、绿色消费、环保消费、科学消费、节约型消费，促进餐饮业可持续发展。随着农业技术进步、农村产业结构调整和社会经济发展的需要，这种兼顾生态、经济和社会效益协调发展的观光农业生态园模式将具有广阔的市场。综上所述，本项目迎合了市场的需求，发展前景非常广阔。3.3 组织与劳动定员4.1 企业组织本项目的企业组织采用合资企业董事会领导下的总经理负责制，下设工程部、销售部、市场策划部、人力资源部、财务部等主要部门。4.2 劳动定员本项目各项经营要求，管理层主要有职工20多人，园林维护30人左右，项目施工队由100余人组成，还有10名现场管理人员。项目所需
8、人员需要培训方可上岗。4.3 人员培训公司全体人员都将在上岗前进行严格的培训，组织员工定期进行知识培训，组织听取专家学者的讲座，不断鼓励员工创新，同时提高各个环节的工作效率。这使全体员工全面了解、认识公司、减少陌生感，增加亲和力和使命感。不断培养和提高员工整体素质，传播公司的企业文化，建立良好的激励机制，进行灵活的、人性化的，现代管理理念。第五章项目实施计划5.1 项目规模XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”旅游度假村，该项目资产已达人民币X余万元。本项目占地X余亩，度假村内有果园X余亩，X林带X余亩，“XX庄园”旅游度假村已建设完成各类建筑X余平方米，院内绿化面积占总面积的80%。XX庄园
9、各项娱乐功能齐全，设施一流，能接纳各界团体和各界人士召开会议，休闲度假。5.2 资金来源该项目由XX旅游发展有限公司自筹资金。该项目资产已达人民币6100余万元，各项设备购置约150万元，建设资金、设备购置费均由XX旅游发展有限公司自筹。5.3 项目功能XX庄园旅游度假村项目功能分别为：客房、会议室、套房、住房、塔楼、儿童村、职工宿舍、职工餐厅、烧烤园、鹿园、值班室、仓库、画廊、画室、四合院、果园住房等。建设风格中西合璧，高雅别致，山，水，亭，榭，花草树木，景色优美，可以使您尽情感受大自然之美。6利润估算与还款计划6.1 计划及评价方法的选择本项目建设周期为一年。根据公司投资计划及战略规划制定
10、详细的财务计划，包括投资预算及经济利润预算，并对公司经营财务状况进行财务评价，依据方法与参数中规定的方法计算新增效益与新增费用。基本数据：（一）各类经营项目按运营率100%测算；（二）每种营业项目的销售价格按企业定价策略及当前市场价格制定估算；（三）年运营工作日为365天。6.2 利润估算6.2.1 餐厅收益XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村中有同时可容纳300-400人就餐的大型餐厅,在XX地区可同时容纳300400人就餐的单位很少,XX旅游发展有限公司的建设项目恰好弥补了XX旅游风景区这一旅游服务的不足。集体旅游者的集体进餐往往按人数定餐，其利润也可按人数来计算，仅以集体进餐一项
11、计算效益：300人次*15元（人均利润）=4500元；400人次*15元（人均利润）=6000元；集体进餐的毛利润是45006000元。4500元的毛利润*1年（按300天计算）=135万元；6000元的毛利润*1年（按300天计算）=180万元；在XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村中，考虑到散客的需求，为此在餐饮服务方面，特为散客商设计了以家庭、朋友自行组织旅游的小旅游团体，为散客准备了数间小型餐厅。上座率按70%计算，每餐平均按50-70元利润计算：七间小餐厅*50元（单间单餐利润）=350元；350元*1年（按300天计算）=Io.5万元；七间小餐厅*70元（单间单餐利润）=4
12、90元；490元*1年（按300天计算）=14.7万元；XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村完成后，仅餐饮服务一项每年的毛利润当在145.5-194.7万元之间。6.2.2 旅游纪念品XX是著名的旅游景点，与其有关的旅游纪念品一直受到广大旅游者的青睐，而中国的工艺品更是历史悠久、举世闻名，在饱览世界著名文化遗产的同时，又能有机会购买自己中意的具有浓厚中国特色的各类工艺品不失为一大乐事。为此，XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村设立了工艺品、旅游纪念品商店。XX旅游发展有限公司已经招聘了既有专业知识又有相关经验的人员，开始着手于前期工作，一旦建设完成马上可以投入经营。因为每天将有
13、300-400人次的游客到度假村内进餐，这些人同时也就成为了旅游纪念品和工艺品潜在的购买者。为此，度假村内的旅游纪念品和工艺品具有了固定的客源。300人次*30%（实际购置者）=90人；90人次*30元（人均购置毛利润）=2700元；300人次*40%（实际购置者）=120人；120人次*30元（人均购置毛利润）=3600元；2700元*1年（按300天计算）=81万元；3600元*1年（按300天计算）=108万元；2000余平方米的工艺品、旅游纪念品商店每年的毛利润达到81-108万元是合理的，也是可行的。6.2.3 客房收入在“XX庄园”旅游度假村中，XX旅游发展有限公司在“XX庄园”度
14、假村建设了70余间标准客房，可同时容纳150-200余人住宿。并建设了与住宿客人相关使用的会议室、健身房等附属设施。这一设计主要考虑了会议团体、旅游团体和个别散客在世界文化遗产这一特定环境中派生出的特殊要求而设计建设的,住宿条件的具备也是度假村中与餐饮服务、工艺品、旅游纪念品销售配套中不可缺少的条件。70间标准客房*70%（实际使用率）=49间。根据XX风景区的特殊位置，旅游又分淡季和旺季。在旺季房间价格控制在200元比较合适，而在淡季我们认为将房价价格控制在120元比较适合。平均下来：200元+120元=320元；320元2=160元；160元*49=7840元;7840元*1年（按300天
15、计算）=235.2万元；各项基本业务相加，我们推测，在XX旅游发展有限公司的主持下，“XX庄园”度假村建成后，每年的毛利润可以控制在461.7万至537.9万。扣除国家税收及相关费用之后，企业每年的纯利润在400万至500万之间，按全部投入2400万至2500万元计算，企业在5至6年的时间内即可收回投资。6.2.4 娱乐项目XX旅游发展有限公司在其建设的“XX庄园”度假村投资200余万元,建筑总面积560余平方米的洗浴中心，其日常工作人员约10人。以“XX庄园”度假村日接待200人计，其中仅20%客人享受洗浴服务，每日即有40-50人次的客源，在扣除了人员工资、房屋折旧、税费等支出后，其每年纯
16、利润当在38.8万元左右。另外，XX旅游发展有限公司在其建设的“XX庄园”度假村中还建有500余平方米的KTV包间及台球室，其日常工作人员约10人，仍以每日4050人来此消费，扣除人员工资，房屋折旧，税费等支出后，其纯利润当在56万元左右。为迎合客人的需要，XX旅游发展有限公司在其建设的“XX庄园”度假村中配制了建筑面积150平方米的棋牌室，只需配制34个工作人员，每年也可创造7万余元的纯利润，而建筑面积480平方米的会议室可容纳100余人，召开各类集体会议，与大会议室配套的还有数间面积在3040平方米的小型会议室，以中等水平的会议室中间价计算，“XX庄园”度假村每年招待各种会议占用会议室可收
17、取的费用当可创10万余元的纯利润。为迎合现代人群的高雅情趣，XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村不仅建有品茶专用的茶楼，而且配建了咖啡屋。40-50个客人可同时在此品味清茶或是咖啡。这一服务项目预计可产生年利润8-10万元6.2.5 室外休闲现代的城市消费，越来越向着亲近自然发展，XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村为使游客能尽兴地感受大自然，特意建设了能容纳15匹马的马厩，游客可以在“XX庄园”度假村纵马奔驰，也可以在马背上悠然地游览XX水库。15匹马，每小时50元，一年只营业250天，每天只营业三小时，扣除3人工资、扣除了草料损耗，扣除了税费，每年可得20多万元利润。度假村
18、，X亩的采摘园，绿叶丛中鲜亮的果实会让游客们眼前一亮，XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村就有这么一个采摘园，从春天的樱桃、李子到秋天才熟的苹果、桃，十余个品种不仅可以为“XX庄园”度假村招来更多的客人，也可以为游客通过采摘增加更多的生活乐趣，当然“XX庄园”度假村也因此可以获得更多的利润，我们预算的结果是，采摘园每年可获利12万元。垂钓已经成为现代人的热门休闲运动,XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村内有鱼池两个，面积虽然不大，4000斤到5000斤鱼完全可以放得进去，很多人都知道，垂钓的利润是很高的，我们不用多算，每年垂钓的利润7-8万元是不成问题的。如果我们有比较充足的资
19、金来利用我们还有的空间，XX旅游发展有限公司建设的“XX庄园”度假村还有很多旅游项目可以发展：攀岩、网球、夏令营等等。6.3 还款计划XX旅游发展有限公司向贵单位借款人民币伍佰万元整，借款期限为一年整，此款用于XX庄园的进一步完善。现将本公司的还款计划说明如下：6.3.1 XX庄园完善后的经营收入6.3.2 XX庄园博物馆学员的学费收入6.3.3 XX建筑装饰有限公司在建工程的工程回款以上各项收入作为本次还款来源。7项目评价该项目的开发建设，可以完善当地的旅游服务功能，充分挖掘其旅游价值。既与XX地区的旅游景点有机结合，形成类型丰富、形式多样的旅游线路，提升XX区旅游业的总体品位。同时，在项目
20、的建设和经营过程中，可对贫困农民就近安置务工，提供就业岗位缓解了当地劳动力的就业困难问题。每年的租金收入与劳动收入增加了当地村民的收入，改善了他们的生活水平。该项目符合国家产业政策，经济效益好，是利国利民的光彩事业，促进了XX镇的发展，响应了党中央提出的建设和谐社会的政策。8结论综上所述，该项目的开发建设是可行的，是低风险高回报的项目。景区分期投入运营后，可通过边收益、边投入的方式，形成良性资本环链。项目实施单位不断加强宣传，提高园区知名度，同时积极争取纳入市级旅游规划，加强与周边景区的合作，共同开发壮大市场。总之，XX旅游发展有限公司建设“XX庄园”度假村是一项利国利民、对促进XX区的旅游发展是一件好事，对促进XX镇的发展有积极作用，对改善当地的经济现状来说更加确实可行。为此我们希望得到各级领导的关心和支持，希望得到各界朋友们的帮助。XX旅游发展有限公司X年X月X日
