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1、2023年国有投资集团公司关于巡察整改进展情况的通报根据区委巡察工作统一部署，202X年X月X日至X月X日，区委巡察二组对海投集团党委开展了常规巡察，并于2023年X月X日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。一、整改工作基本情况（一）坚定政治意识，统筹整改“一盘棋巡察意见反馈后，海投集团坚持“一盘棋”统筹推进整改。召开5次党委中心组学习会议、1次巡察整改专题民主生活会，不断增强“四个意识，坚定“四个自信、做到两个维护，打牢巡察整改的思想根基。加强组织领导，集团党委书记担任巡察整改工作领导小组组长，自觉担起巡察整改第一责任，先后主持召开7次巡察整改工作领
2、导小组会议，统筹推进巡察整改工作；集团党委成员履行一岗双责”，主动靠前，主动认领，坚持开门整改，分别深入所分管领域部门单位开展调查研究，沟通核实具体问题，针对性督促推进整改。（二）强化担当意识，负责整改责任田”围绕巡察反馈的52个具体问题，集团党委全面梳理、分类研究，制定海投集团反馈意见整改问题、责任、任务清单进度表，将问题清单、任务清单和责任清单紧密挂钩，划清责任田，明确“时间表，挂图作战，照表跟进，狠抓整改落实。同时，建立一周一调度、两周一分析”工作机制，专题研究，逐期逐一对照分析，对巡察整改措施和落实质量层层把关，层层负责，稳步推进巡察整改工作。（三）树牢问题意识，抓好当下改”坚定问题导
3、向，聚焦巡察反馈意见，扎稳马步，攻坚难题，以钉钉子的精神一一对账销号，以解决具体问题的量变积累促进集团整体工作的质变提升。在区纪委监委和区委巡察办的监督指导下，集团党委对巡察期间移交的问题线索深入调查核实，紧盯具体人具体事，敢于较真碰硬,注重运用好监督执纪四种形态问责问效，有力有效落实整改。（四）增强发展意识，着眼“长久立坚持学做结合，查改贯通，把认识和化解矛盾作为打开工作局面的突破口，强化巡察整改成果转化，从制度体系破藩篱，补短板，壮筋骨，更好地推进集团高质量健康发展。二、巡察反馈问题的整改情况（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署和省委、市委及区委工作要求方面1关于学思践悟
4、新思想不够有力有效问题(1)理论学习不够深入整改落实情况：已完成。一是制定学习计划，健全研讨机制。制定中共XXXX投资集团有限公司委员会理论学习中心组2023年学习计划，建立学习研讨机制，今年来已组织集中学习研讨12场次。二是创新学习方式，提升学习成效。请进来讲理论，以“海投大讲堂为载体，邀请市委讲师团老师、党的二十大代表蔡月英等专家代表开展专题辅导、宣讲，引导提升党员干部对党的二十大精神的理解与领会，今年来，累计培训6场次。“走出去促提升，开展两期共计60人参加的海投集团2023年度基层党务干部培训班，着力提升党务干部能力水平。沉浸式学习引兴趣，举办学习强国知识竞赛、红歌耀海投唱响新时代歌咏
5、比赛等活动，进一步引导党员干部比学赶超、争先进位。三是发挥模范作用，打造“囊萤微光。集团领导班子带头深入挂钩联系单位开展专题党课宣讲6场次；打造集“囊萤微光理论宣讲品牌，结合集团业务板块特点，组织撰写用有温度的党建带来有质感的幸福等具有海投特色、海投元素的宣传稿件，积极参加XX区新声杯宣讲比赛，用百姓话讲好习近平新时代中国特色社会主义思想，讲好海投故事，传递海投好声音，“囊萤微光宣讲团3名成员获评2023年度XX区“优秀宣讲员o四是深入调查研究，深化学以致用。制定海投集团关于大兴调查研究的实施方案，大兴调查研究之风，今年来累计开展一线调研15次。如围绕党建品牌创建，深入物业公司在管项目调研指导
6、，推动物联万家”党建品牌建设，打造红色物业，深化基层治理体系。坚持学以致用，完成集团战略修编，着力找准主攻方向、明确发力重点，助力推动企业高质量发展。2023年1-7月实现营收156.54亿元；实现利润6.33亿元，同比增长211.47%；上缴税收4.14亿元。(2)党性教育开展不够扎实整改落实情况：已完成。一是强化理论武装。严格落实“第一议题制度，制定中共XXxX投资集团有限公司委员会理论学习中心组2023年学习计划，明确学习范围，规范学习内容，建立学习研讨机制，进一步强化集团理论中心组学习的实效性。二是丰富学习载体。制定开展自信自强新时代蹿厉奋发新征程学习宣传贯彻党的二十大精神活动的方案，
7、组织四学四讲五争先行动,打好学习宣传贯彻“组合拳；以海投大讲堂为载体,邀请党的二十大代表蔡月英同志和专家学者开展宣讲，深化党员干部对党的二十大精神的理解与领会；以学习强国”“XX党建e家云直播等学习平台为抓手，不断加强党员干部日常教育管理；举办学习强国知识竞赛等活动，进一步巩固学习知识；组织开展两期海投集团2023年度基层党务干部培训班两期。三是做实理论宣讲。丰富“囊萤微光”理论宣讲品牌，班子成员带头宣讲6场次,集团理论宣讲员以“小切口阐述大道理，用“小视角”反映“大主题，从自身基层工作出发，撰写年轻人要“自找苦吃”等各具特色、内容丰富的宣讲稿件，将党的创新理论融入生活中的小事，让理论宣讲有情
8、感温度、有理论深度。2023年以来，集团4名宣讲员被选为XX区骨干宣讲员；在8月开展的XX区新声杯理论宣讲比赛中，3名宣讲员获评2023年度XX区“优秀宣讲员。四是强化监督检查。结合每年党建工作责任制落实情况、全面从严治党落实情况监督检查工作，对党性教育开展情况同步监督、同步检查，确保党性教育开展落到实处。同时，把党性教育开展情况纳入党委班子民主生活会、基层党组织组织生活会对照检查内容，进一步提高站位、提升认识。(3)学以致用不够紧密整改落实情况：已完成。一是强化学习，围绕加强国有资产监管、国有资产盘活处置等规定、精神开展专题学习6场次。二是坚持学以致用，围绕破解发展瓶颈、推动企业发展目标，已
9、制定海投集团20212025年战略规划方案(中期修订稿)，根据新战略目标及方向，聚力发展工程建设、建设咨询、供应链、信息化、康养等新产业、新项目，为积极推进新产业、新项目落地，今年上半年，集团领导多次带队至北京、苏州、无锡等地市考察招商。2关于对标对表上级重大决策部署仍有差距问题(4)党委集体决策出现失误整改落实情况：已完成。一是加强学习研讨，提升决策能力。今年以来，集团党委理论学习中心组将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记在XX考察时的重要讲话和省市区相关会议及文件精神作为学习重点，制定年度理论学习中心组学习计划，认真开展学习研讨12次，夯实集团领导班子按科学发展
10、观实施科学民主决策的基础。二是深入调查研究，着力谋篇布局。集团党委科学谋划，求真务实，深入研究，今年以来，实现了中远海合资合作项目落地，完成了市域外落地项目到资金额14.67亿元的招商成绩；成功推动中央美术学院附属XX中学落户集团所属建筑产业园，助力我区美育水平提升；推动XX文广传媒集团总部签约入驻CBDl号，助力全区文化产业发展；加快资产盘活，推动完成无锡19套资产处置。三是规范决策程序，严格制度执行。集团党委坚持贯彻民主集中制，规范决策行为，严格按照三重一大事项前置研究的工作要求，切实发挥党委在国有企业中的政治领导核心作用，推进党建与完善公司治理深度融合，2013年以来研究重大事项72项。
11、(5)降债去化解困成效不明显整改落实情况：基本完成。一是制定去化回笼工作计划表，明确责任单位和责任人；二是将去化工作列入相关单位经营业绩考核目标；三是集团月度工作会议每月通报去化回笼进展情况；四是及时调整相关项目推进工作组、工作专班，稳步推进降债去化工作。五是制定2023年度海投集团经营预算和投资计划，明确资金回笼目标。六是成立海投资产运营公司，紧紧围绕资产招商去化与企业转型发展的中心任务，在稳定在营资产出租率的基础上，加快闲置资产的盘活，重点发力六大商办资产的去化，多措并举促进资产盘活，取得了较好的成效，2021年10月至2022年去化回笼41.88亿元，2023年1-6月回笼约21亿元。(
12、6)推进招商工作不够有力整改落实情况：已完成。一是主力推进。狠抓招商引资工作，坚持“一把手招商带动全员招商，成立招商引资工作领导小组，加强工作调度，盯目标、盯任务、盯项目进行常态化调度；严格评估考核，将招商引资任务列入考核指标，进一步压实责任；二是提升能力。加强专题培训教育，参加上级部门组织的3场次招商培训课，自行组织4次学习培训，着力提升员工招商履职能力与水平。三是招商引资成效显著。2023年已完成市域外落地项目到资金额14.67亿元(其中外资8.19亿元),第二季度招商实绩在6家载体单位中综合得分排名居全区第二位。中央美院附属XX高级中学项目整体租赁建筑产业园公共服务中心2-5号楼；库迪咖
13、啡XX首店落户海投大厦；XX文广传媒集团总部签约入驻CBDl号；古楼4#地块已陆续对接某产业集团、4家教育单位、2家汽车产业公司、某油画村、区委党校等多组客户。东孚商业街及出口加工区创新园自运营以来首次实现基本满租。通过闲置空间整合，提升改造商业动线和环境,海投大厦办公楼出租率从2022年9月份的79%提高至目前的94%,海投大厦、商务大厦商业裙楼出租率从2022年9月的49%提升至92%以上。3关于企业经营管理还有短板问题(7)风控能力较弱整改落实情况：基本完成。一是强化学习培训，增强风险防范意识。制定中共XxXX投资集团有限公司委员会理论学习中心组2023年学习计划，举办公司僵局解决机制的
14、相关法律问题租赁合同相关案例简析企业内部控制与风险管理国企领导的法律意识与法律工具等专题培训活动，提升员工风险防控意识及业务能力，助推集团高质量发展。二是规范决策行为，严格制度执行。严格执行海投集团“两会一层”权责边界与议事清单海投集团三重一大事项决策实施细则等相关制度,履行党委前置研究程序，进一步规范决策行为、提升决策水平、防范决策风险。三是聚焦建章立制，全面防范风险。坚持从集团管理层面、各子公司业务操作层面加强规范制度、防范风险，修订完成XXXX投资集团有限公司应收款项管理办法，并指导下属11家子公司结合实际情况制定相应制度或参照集团修订制度执行。制定并下发海投集团关于健全完善廉洁风险防控
15、体系的工作方案关于开展廉洁风险防控工作专项检查的通知，组织各公司开展廉洁风险防控工作情况自查自纠，组织汇编成册11份。四是加强廉洁宣教及监督检查，筑牢廉政防线。开展落实中央八项规定精神正负面清单系列解读专题学习教育37场次，组织学习典型案例，制定海投集团开展廉洁文化进企业实施方案，推动深化企业廉洁文化建设。联合开展落实中央八项规定精神专项检查14批次84人次，开展2023年上半年工程业务监督检查，涉及下属公司5家。五是针对贸易业务风险，持续完善风控体系建设。坚持举一反三，强化建章立制，将当下改”和长久立”相结合，全面推动落实整改。1.完善制度体系建设。坚持从集团管理层面、供应链公司业务操作层面
16、加强规范制度、防范风险。如集团修订完善XXXX投资集团有限公司应收款项管理办法，并指导供应链公司根据业务实际开展情况适时对涉及资信管理、往来账款管理、物控管理等贸易业务风险管控相关制度进行相应修订，区委巡察以来，供应链公司完成贸易业务风险管控类制度5项。2不断强化业务的全过程风险管控。（1）进行专项审计。聘请外部会计师事务所对供应链公司及下属两家子公司贸易风险实施专项审计，以外部第三方专业视角改进、优化业务流程，进一步提升抵御风险能力。（2）落实事前管控。目前已成立供应链运营公司风险管控领导小组，通过风控会，对贸易业务重大事项进行风控会决策，落实事前把关；完善事中监控，目前已引入成熟的贸易ER
17、P管理系统，利用信息技术手段，实现过程监控和预警。（3）加强动态管控。结合授信客户的资信变动情况对上半年末的授信对象进行资信重评，对授信额度重新测算；对合作方、授信对象和担保方纳入风险雷达”动态监控的情况进行检查，确保应监控尽监控，做到不遗漏；建立和不断完善业务周报机制，跟踪重要事项的推进情况，促进关注风险预警和内部信息畅通。（4）建立业务回头看机制。对重要业务进行抽查，对全过程所涉及的合同、各类单据和函件等进行审核，及时发现执行过程的偏差。3不断强化信息化手段。采购ERP管理系统，完成系统第四次升级，实现定期推送数据报告、审批时披露更多业务信息、优化逾期数据管理及库存管理等模块，提升过程监控
18、和预警能力；完成OA信息系统升级，实现合同信息化管理、风控会议题管理、规章制度发布等功能，进一步强化业务全过程风险管控。（8）内部管理粗放整改落实情况：已完成。一是加强职能部门建设。及时做好空缺岗位补充,如先后选聘总办公室副主任1名，财务部经理，党办、总办主任和建管部经理各1名，补充人力资源管理、党务文秘等关键岗位队伍。强化学习培训，聚焦企业战略目标、人力资源统筹管理、人才队伍建设、薪酬激励等方面内容，制定2023年度培训计划，先后开展安全、金蝶软件升级、法务等各类培训13场次，同时，坚持以赛代训，如选派人资部业务代表参加全省集体协商业务系列培训和全国集体协商城市竞赛，不断提升岗位人员素质和履
19、职能力。二是强化部门职能发挥。选派集团党办、总办主任兼管人资部，着力加强人力资源部建设，上半年,组织开展人才盘点，制定年度招聘计划，结合集团实际，制定年度培训计划，着力提升人才队伍素质及履职能力，开展年度职称评聘、人员晋级、工资综合清算等相关工作,着力强化部门职能作用发挥。强化服务意识，开展大兴调查研究之风活动，深入一线，深入职工群众，摸情况、找出路、寻对策，如围绕党建品牌建设，深入项目一线指导物联万家党建品牌建设；围绕企业经营发展实际，集中开展四大业务板块调研，进一步指导推动年度经营指标完成。三是提升相关业务板块信息化建设水平。供应链公司加大ERP、OA等信息化系统升级改造,物业公司制定信息
20、化系统优化方案，推进提升尊蓝系统，完成通联POS收款连接尊蓝系统的销账、预开收据等工作量评估，结合云闪付、支付宝，增设一户一码功能，拓宽收费渠道；简化OA审批流程，优化审批流程30项，着力提升审批效率；开发人力资源软件,着力提升管理实效。(9)分配制度不够合理整改落实情况：已完成。一是举一反三，2023年考核方案中，注重增加利润在业绩考核中占比。其中，根据物业公司业务发展期的变化，调整净利润考核指标，其余指标重点针对上级及客户反映较强烈的服务品质来设置。二是根据工效联动原则，对各家公司开展了年度工资总额清算。三是下发整改通知书，核定并整改房地产公司班子成员2020年度薪酬发放情况。(10)应收
21、款项清收不及时整改落实情况：未完成。针对未及时清收应收账款问题。一是组建专班，专项落实。成立应收账款工作专班，集团主要领导亲自挂帅，班子成员挂点督导，专班成员紧盯账款收回工作，明确专人负责，专项推动落实，确保应收尽收。集团下属11家公司均同步成立应收账款工作专班。二是建章立制，举一反三。聚焦建章立制、防控风险，从完善信用额度管理和控制、监督责任、对账催收、责任追究等方面全面修订应收款项管理办法，修订的XXXX投资集团有限公司应收款项管理办法，下属11家公司已结合实际情况制定适应的相应制度或参照集团修订制度执行。三是建立清单，挂图作战。完成应收款项清单的梳理，制定清收方案，严格按照清收方案逐项催
22、收。截至8月28日，累计已收回1838.90万元、已费用化应收款项36.69万元。预计2023年9月至12月可收回1131.23万元，2024年及以后可收回883.27万元。针对未及时收回的物业管理费、车位管理费问题。一是强化执行，落实催收。严格按照海投物业收费管理办法，规范各项服务收费的工作程序和管理办法，加强物业管理费的催收；二是分解任务，责任到人。梳理历史欠费情况，建立工作台账，将历史欠费任务进行分解，责任到人，加强催费。三是多措并举，提高收回率。在项目建立二级欠费台账，针对欠费业主，通过上门入户、打电话、发微信、发催费函等定期与不定期相结合的措施跟踪催缴，提高欠费催缴频次。截至2023
23、年9月1日，不定期发放催缴通知书49859份，定期寄送缴费通知书28600份，发放律师函和催收函1768份，发起诉讼147户；对于欠费金额较大且欠费时间较长的业主，采取发放律师函和法律诉讼等措施进行催缴。积极开展物业费促缴活动，与银行等第三方机构合作，分别在欠费较集中的住宅区域实施物业费满减等活动。目前，已收回金额2904.08万元。四是强化追责问责，对相关责任人进行批评教育。针对承租欠费问题。一是制定执行租金催缴机制，按照不同欠款时间，执行书面催款函法律催款函一起诉采取强制执行措施的流程，及时防范风险；二是设立欠租企业负面清单，对列入负面清单企业，将不再与其合作;三是针对法院判决并强制执行，
24、但已无财产可执行的，后续将密切跟踪欠租企业情况，一旦发现有可供执行的财产线索，将立即向法院申请恢复强制执行。截至2023年9月1日，已完成整改30笔。4.关于解决历史遗留问题成效不足问题(11)整改重组工作进展缓慢整改落实情况：基本完成。一是对拟调整处置方向的5家公司先维持现状。二是对无权处置的1家公司，无法由我方启动清算注销工作，已与巡办及国资办沟通说明相关情况，建议销项。三是对无权主导的1家公司，今年5月路地双方经会谈决定由XX市、南昌局集团联合成立工作专班推动股权转让工作。四是暂不具备清算条件的1家公司，待全部补偿款到位后再推进清算注销。五是正在清算注销的两家公司按程序推进。六是股权转让
25、1家公司，受大环境影响暂无进展，拟持续与大股东保持沟通，并通过海投自有渠道助推合资公司产业园的招商。(12)历史工程项目结算和财务决算清理不及时整改落实情况：未完成。一是强化工作调度。建立主要领导不定期调研部署、分管领导每月调度、集团建管部每周组织碰头会，以及加强与重点单位和政府相关部门沟通协调等工作推进机制。二是强化考核落实。制定海投集团工程建设业务考核细则，并以此为依据，将结算完成情况作为重点任务列入各公司年度绩效考核范围。(13)资产盘活措施不够有力整改落实情况：基本完成。一是专业化运营。成立海投资产运营公司，按照“专业、高效、服务要求，重点发力六大商办资产的去化，加快闲置资产的盘活，实
26、现全集团商办类、产业类资产统一招商与运营管理。二是规范资产管理。已委托明源软件公司建设统一的资产管理及招商平台，完善集团资产台账，提高资产管理效率，降低拖欠租金、合同倒签等未按规定开展资产运营工作的风险。集团职能部门履行资产监管职能，每月定期检查并督促整改，不定期现场抽查、对每条招商公告进行审核等。三是专班推进落实。高度重视商办项目及闲置资产的招商去化工作，组建专班、一项一策，多措并举推进盘活去化,成效显著：1.2022年6月30日区委专项巡察开始时，我司闲置资产总量7.49万行，区委专项巡察开始后至2023年9月30日，盘活去化总量4.59万行,盘活去化率61.32%o（区委巡察以来，202
27、2年12月15日至2023年9月30日，盘活去化总量0.74万m?）o2完成CBD1号、无锡资产、海旅检测线大楼资产去化，引进中央美院附属XX高级中学项目，建筑产业园公共服务中心实现租赁去化4.87万疔；海旅检测线大楼在XX产权交易中心公开挂牌出售，XX公交集团安驰汽车服务（XX）有限公司成功摘牌，溢价率7.71%o3利用XX市支持鼓励盘活既有办公楼的政策，明确临港大厦盘活路径。4.潍坊资产处置方面，拟与潍坊市XX商会及当地机构签订潍坊联运首座项目招商代理服务协议；5推动历史问题解决，明确海文创项目盘活路径。四是通过对海投大厦、商业大厦、东孚商业街等商业部分进行优化提升，逐步实现海投海缘荟多元
28、业态商业综合体功能、同时通过资产盘整、统筹存量，腾出富余空间，资产盘活去化成效显著。海投大厦、商务大厦商业裙楼出租率达92%以上，东孚商业街出租率从2022年9月的81.9%提升至2023年7月的96.61%o5关于落实意识形态领域工作责任不够严实问题（14）专题教育开展不够经常整改落实情况：已完成。一是坚持党对意识形态的领导权。调整集团党委宣传思想工作领导小组（意识形态工作领导小组），将意识形态纳入党委理论中心组学习的重要内容，及时传达学习上级关于意识形态工作的各项决策部署，确保落到实处，今年来，已组织意识形态专题内容学习3场次，各基层党组织上半年均已开展意识形态专题学习。二是严格落实意识形
29、态工作责任制。将意识形态工作纳入年度党建工作计划，认真执行海投集团党委落实意识形态工作责任制考核实施办法等工作制度，把意识形态工作落实到每个领域、每个岗位、每个工作环节。定期分析研判意识形态领域形势，2023年以来，开展意识形态领域形势分析研判2次，及时分析意识形态领域主要风险，提出防范化解的举措建议，并预判下季度风险动向；认真做好上半年落实意识形态（网络意识形态）工作责任制总结。三是强化监督考核。根据海投集团党委落实意识形态工作责任制（网络意识形态工作责任制）考核方案，组织开展意识形态专项检查，将考核结果作为各项意识形态工作考评的主要依据，及时通报督查考核情况，将意识形态领域相关工作落到实处
30、。(15)压力传导不够紧实整改落实情况：已完成。一是提升意识，强化责任担当。坚持将意识形态(网络意识形态)工作与集团各项工作同部署、同落实，制定海投集团党委2023年党建工作要点，单列意识形态领域工作，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权。定期分析研判意识形态领域形势，如今年6月，集团专题分析研判4-6月意识形态领域主要风险，提出防范化解的举措建议，并预判下季度风险动向，提出防范化解建议。各基层党组织每季度做好意识形态领域分析研判，每半年向集团党委报告落实意识形态工作情况。二是压力传导，强化监督考核。把意识形态工作纳入考核内容和日常监督检查范围，制定下发考核方案，对各单位意识形态制度建设与落实情况
31、进行专项检查，每年以书面形式通报意识形态领域情况至少1次，对未按规定落实所辖范围内意识形态领域监管举措的及时通报整改，集团系统意识形态领域形势持续向上向好，总体平稳可控。三是目标管理，加强对照检查。回头看，自查集团2022年度领导干部述责述廉报告、民主生活会对照检查材料、各党组织书记抓党建工作述职报告等内容，督促单列意识形态领域工作，严格落实意识形态工作责任制。严落实，今年召开的2022年度民主生活会、巡察专题民主生活会，集团领导干部均能单列意识形态领域工作内容，深入对照检查，分析存在的问题及下一步努力方向，切实把意识形态工作摆在极端重要的位置落实到位。四是聚焦问题，督促落实整改。针对巡察指出
32、的问题，已督促工程公司落实整改。工程公司今年1月、6月分别在党员大会上学习了意识形态领域的内容，上半年开展意识形态领域形势分析2次、7月支委扩大会专题研究2023年度意识形态领域工作，专项学习中国共产党宣传工作条例内容。（16）阵地管理不够到位整改落实情况：已完成。一是优化新媒体平台。在集团门户网站、两微一端等重要位置（首页）开设学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想专题、党的二十大专栏专版，营造浓厚的学习氛围。完善平台招商信息，目前已委托专业宣传策划设计机构，为相关招商项目设计招商页面，并根据招商重点及时更新。二是规范平台应用。明确要求各公司对集团系统工程项目内部招标结果在本单位信息公开栏
33、公开，将集团2023年上半年所有项目（含集团及权属企业）发包有关信息汇总报送区相关部门，接受相关主管部门及社会监督。三是严格制度执行。严格落实“三审三校”制度，坚持属地管理和主管主办原则，加强对公共领域宣传载体、各类活动、文化阵地、网络平台等管理。如加强对集团各子公司各类报告会、研讨会、讲座、论坛等活动内容的管理与规范，确保意识形态领域绝对安全口（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面1关于形式主义、官僚主义依然存在问题(17)调查研究不够深入整改落实情况：已完成。一是2022年以来，集团领导在预算调研的基础上，在下达各公司考核任务前，均有走访各公司，与各公司经营班子成员面对面沟通交流，促使大
34、家对集团的总体目标和分解到各公司的具体目标能形成共识。未再出现不愿签责任书的情况。另按照上级工作部署，开展大兴调查研究之风活动，完成海投集团关于大兴调查研究的实施方案并推进调研工作。二是根据海投集团关于20192021年资产负债损益以及其他财务收支审计报告的整改要求，物业公司从2021年起逐步调整，将收入(除个人业主外)、成本采用权责发生制进行账务处理。(18)履职尽责不够到位整改落实情况：已完成。加强学习，增强维权意识和斗争精神，强化责任担当。一是督促供应链公司按照公司章程及相关约定依法履行股东权责，进一步强化投资过程管理，积极维护股东权益。二是督促物业公司聚焦建章立制，制定XX海投物业有限
35、公司流程审批工作制度(试行)，规范审批流程；建立通报机制，自今年5月起，每月10日通报OA历程处理情况，督促提高流程流转速度，目前，OA流转速度已由原来710天缩短至13天；加强信息化建设，今年6月，二次开发公司OA系统，优化流转功能、逾期提醒功能等，对即将到期的流程内容设置短信提醒，切实提升审批效率；重新梳理清单，对现有的30项权责清单重新梳理，并对应调整操作流程，今年6月，根据新梳理的清单正式启用相关流程，目前相关操作流程运转顺畅。(19)部门之间推诿扯皮整改落实情况：已完成。一是强化责任意识。通过党委会、总经理办公会、部门例会等方式，对巡察存在问题进行传达，要求全体员工对巡察提到的问题进
36、行学习思考、自查自纠，对于岗位工作要不等不靠，主动承担工作职责,避免出现推诿扯皮。二是强化沟通协作。坚持以上率下，明晰职责，集团党委班子进一步明确分工、明确分管部门，率先垂范，严于律己、严负其责、严管所辖。如7月份班子成员重新调整分工，明确分管部门及分管领域；各部门通力协作，如巡视、巡察整改工作中，聚焦反馈问题，建立整改清单，逐项明确责任单位，建立协调工作群组，及时沟通协调、督促落实，形成工作合力。三是健全工作机制。如工程公司修订建设工程施工项目考核及管理制度，细化项目考核及管理；明确沟通机制，加强委托前项目沟通，畅通沟通渠道；定期召开协调会议，沟通解决争议问题。2关于工程建设管理问题突出问题
37、（20）招投标不规范整改落实情况：已完成。一是根据进一步加强XX市国有企业工程招投标廉政风险防控的若干措施（厦委办发202117号）和市国资委关于进一步加强XX市市属国有企业工程招投标廉政风险防控的通知（厦国资稽2021139号）等文件规定，2021年以来，每季度向区建交局上报招投标项目情况表，每半年党委会专题研究工程招投标情况并向国资监管部门及区建交局进行书面报告。二是修订XXXX投资集团有限公司工程招投标管理规定（修订），制定XXXX投资集团有限公司材料设备品牌库管理办法，建立集团开评标室，进一步加强对招投标工作的规范管理。三是严格执行集团的招投标管理规定，开标前将招标资料提交集团招投标管
38、理部门备案，在集团设置的开标室统一开标。每月将当月24日前的开标情况报集团纪检部门，并在本公司公告栏公示。（21）工程监管不够有力整改落实情况：已完成。一是制定海投集团工程建设业务考核细则，对项目的关键节点进度、品质管控、工程结算、成本控制、招标管理等明确工作标准。二是工程公司全面梳理工程管理法律法规，修订了劳务实名制管理实施细则等工程管理制度。三是完成化合物半导体芯片制造生产线及自贸天际劳务分包及劳资纠纷问题整改,工资已发放到位。四是华中师大XX附属小学三期项目的土方工程进行分包建设单位已确认。五是已确认角美东湖城室外景观工程分包建设单位。六是要求各项目部加强管理人员到岗履职情况、施工人员签
39、订劳动合同情况、施工作业人员上岗前三级安全教育以及技术交底情况等的检查，对长泰东湖城室外景观工程等3个项目未履职人员进行批评教育，并举一反三，确保此类问题不再发生。(22)工程案件纠纷多整改落实情况：已完成。一是强化教育，增强法律意识。7月14日邀请法律顾问组织开展法律知识培训讲座，进一步增强员工风险防范意识。二是强化问责，推动问题整改。针对相关超付案件，部分已追回超付工程款，同时，强化问责，给予相关人员诫勉、通报批评、提醒谈话等处理。三是加强前期管理，减少项目风险。进一步加强对各分包商和供应商的资质审查，充分利用I8信息化系统，及时上传项目往来函件，注重履约过程资料保存，对项目设计变更、签证
40、等根据金额大小设立审批制度，及时掌握项目动态，减少项目风险。四是加强合同管理，防范法律风险。修订XX海投工程建设有限公司合同管理制度，严格合同签订审批流程，加强了对合同风险的管理及识别，提高了合同的合法性和有效性。五是聚焦建章立制，规范过程管理。修订XX海投工程建设有限公司建设工程施工项目成本考核及管理制度，压实项目经理管理责任，一方面严格执行工程预算清单核对及分包工程量审核制度，确保收支基本平衡，一方面严格按合约规划内容，依据成本考核认真审核把关，不得超合约规划内容支付。3.关于落实中央八项规定精神不够严格问题(23)违规收受服务对象礼品整改落实情况：已完成。一是严肃追责问责。针对巡察移交的
41、问题线索，及时组织调查核实，依规依纪问责处理相关责任人员11人次，扣罚绩效8000元，收回欠费14.8万元。二是强化廉政教育。开展落实中央八项规定精神正负面清单专题解读宣讲5场次；督促各公司开展廉洁文化进企业等活动、组织学习落实中央八项规定精神系列解读37场次。三是强化监督检查。开展落实中央八项规定精神专项检查，重点围绕业务接待费及差旅费支出报销、出国(境)管理、公车管理使用、工会福利发放等情况进行监督检查，累计开展检查14批次84人次，推动问题整改53个。四是强化执纪审查。查办信访举报和问题线索7件，对区委巡察移交问题线索及上级交办、内部监督检查发现问题线索进行核查处理，立案审查1人，问责8
42、7人次。五是深化廉洁文化建设。制定海投集团开展廉洁文化进企业实施方案，结合业务特点及重要时间节点开展学习市区违法违纪典型案例通报4份、旁听区法院职务犯罪庭审等廉政警示教育廉洁宣教活动266场次，受教育人员3535人次,深化企业廉洁文化建设。(24)超范围超标准慰问干部职工整改落实情况：已完成。一是加强学习，明确要求。召开专题会议，组织学习职工福利费使用管理办法以及XX省基层工会经费收支管理实施办法等内容，进一步重申和明确相关要求，同时要求各单位在今后的工作中，全面自查、举一反三，严格制度执行。二是举一反三，建章立制。对XXXX投资集团有限公司职工福利费及工会经费使用管理办法等职工福利费相关制度
43、进行梳理，重新明确福利费相关管理规定，促进集团福利费使用有章可循；制定关于加强工会经费管理的通知，进一步明确工会经费使用管理要求。三是定期检查，强化监督。2023年5月-7月，开展落实中央八项规定精神专项检查，对各下属公司工会经费使用等涉及落实中央八项规定精神情况的内容进行监督检查。四是强化落实，整改到位。从2018年4月起，职工慰问已不再列支职工直系亲属住院、退休职工住院、职工子女考取高校祝贺等项目。(25)经费支出把关不严整改落实情况：已完成。一是强化学习，规范管理。集团财务资金部定期组织财务专干开展财务管理相关内容学习，要求财务人员应严格执行财务制度，严把单据和合同的审核关，从源头开始把
44、关。如，组织召开工会费用、福利费管理使用的专题培训会，对集团职工福利费使用管理办法以及XX省基层工会经费收支管理实施办法进行交流培训，同时要求各单位在今后的工作中，严格制度执行，全面自查、举一反三。二是规范制度，严格执行。制定关于加强工会经费管理的通知重申工会经费使用的制度规定；重新梳理明确集团职工福利费使用管理办法，规范职工福利费管理使用。三是联合督查，规范落实。集团多部门联动开展落实中央八项规定精神专项检查,即知即改，有效管控财务风险。今年来，已开展落实中央八项规定精神专项检查14批次84人次，检查公司14家。四是举一反三，落实整改。对个别高级经理请假3天未扣减绩效工资事项，已于2022年
45、12月扣减；2022年12月14日起不再组织退休职工体检。(26)变相领取加班补贴整改落实情况：已完成。一是加强学习，7月6日海投工程公司组织员工学习海投集团考勤管理制度，强调公司考勤管理，提高员工遵守劳动纪律的自觉性。二是开展核查清退，海投工程公司对相关人员的加班补贴费用进行了清退。三是坚持举一反三，开展加班补贴费用自查自纠工作。四是强化追责问责，海投工程公司对审批相关人员进行批评教育及诫勉谈话，合计问责3人。4.关于廉政风险防控还有漏洞问题(27)规章制度不够完善整改落实情况：已完成。一是建章立制，规范管理。今年以来集团共修订、制定财务、人力资源管理等各类制度7项。二是强化学习，提升认识。
46、定期组织财务专干开展财务管理相关内容学习，要求财务人员应严格执行财务制度，严把单据和合同的审核关，从源头开始把关。如，组织召开工会费用、福利费管理使用的专题培训会，对集团职工福利费使用管理办法以及XX省基层工会经费收支管理实施办法进行交流培训，同时要求各单位在今后的工作中，严格制度执行，全面自查、举一反三。从2018年4月起，职工慰问已不再列支职工直系亲属住院、退休职工住院、职工子女考取高校祝贺等项目。三是联合督查，规范落实。结合各类制度执行，开展联合督查，如开展落实中央八项规定精神专项检查、安全生产检查等各类检查等37场次。(28)监督管理不够到位整改落实情况：已完成。一是聚焦年轻干部廉政建
47、设。扎实开展廉洁文化宣传活动，举办氤氯书香共同畅享年轻干部读书分享会活动，引导年轻干部坚定理想信念，坚定文化自信，营造学廉思廉尚廉氛围，并向青年党员干部赠送给年轻干部的21封信118本；组织参观“最是清风传家远XX市廉洁家风展3场次，57人次。二是持续开展清风夜谈。抓早抓小防微杜渐，做实年轻干部的谈心谈话，着眼帮助新提拔、新入职的年轻干部，利用关键节点加强对年轻干部廉洁从业的教育提醒。今年以来累计开展清风夜谈428人次。三是联合督查工作常态化。每半年开展一次工程专项联合检查；每年开展落实中央八项规定精神”落实全面从严治党主体责任联合检查;不定期开展审计、法务联合合同检查等。今年已联合开展落实中
48、央八项规定精神专项检查14批次84人次，检查公司14家；联合开展2023年上半年工程业务监督检查，涉及下属公司5家。四是以案例为导向，推动落实整改。如督促建设咨询公司完成党员干部、关键岗位人员廉政档案更新工作。今年2月，集中梳理更新公司3名班子成员、13名中层干部、2名关键岗位人员廉政台账，全面呈现干部廉政画像。督促工程公司完善项目廉政保证金外地项目施工风险管控制度等制度，进一步规范业务流程，加强风险防控。全面推行建设工程廉洁从业合同，要求每个项目在签订合同时，同时签订建设工程廉洁从业合同，进一步约束双方廉政建设责任。（29）公章管理使用不够规范整改落实情况：已完成。一是建章立制，规范管理。制定XXXX投资集团有限公司印章管理使用规定（修订）（厦海投2022综98号），同时组织集团各相关单位办公室主任、经办人开展印章管理使用培训。二是规范流程,落实整改。统一印制用印登记簿规范登记手续，加强印章管理人员培训教育，规范用印流程及管理。（三）聚焦领导班子和干部队伍建设方面1.关于党委集体领导
