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1、雨花区统计局2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区统计局预算编码014001报告日期：年月日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过
2、一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o3预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分;10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o3新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5$扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的
3、部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额Xl00与O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出巡扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%1分，扣完为止。“三
4、公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%2过61预算管理制8有内部财务管理制度、会计核6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分程管理度健全性算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门
5、预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。5预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必
6、须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。33社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6总分89附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率2
7、929100%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费71903000014601、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待7190300001460项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项公用经费417504.23628951.52508483.42其中：办公经费51037.50100000123730.80水费、电费、差旅费000会议费、培训费0200000政府采购金额810000583867.50部门整体支出预算调整.05.05楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（Itf）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）
8、投资概算控制率厉行节约保障措施控制办公经费支出，减少公务接待活动，规范会议、培训费用标准支出。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。雨花区统计局2019年部门整体支出绩效评价报告为加强财政支出管理，进一步强化支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，根据雨花区财政局雨花区财政局关于开展2019年度财政支出预算绩效自评工作的通知等文件精神，我单位对2019年度预算整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产
9、管理、职责履行、履职效益以及厉行节约等方面进行了综合评价，现将部门整体绩效评价情况做如下报告：一、部门概况（一）部门基本情况区统计局，为区人民政府工作部门，正科级，下设二个二级机构分别为：雨花区统计普查中心和雨花区统计服务中心。内3个职能科（室）：办公室、综合业务科、统计科。2019年底共有人员编制数18人，其中区统计局机关7名，统计普查中心全额拨款事业编制9名，区统计服务中心全额拨款事业编制2名。年末在职在编干部18人，人才引进2人，政府雇员9人。部门主要职能职责如下：1、贯彻执行国家统计法律、法规和国家、省、市统计工作方针、政策，完成国家、省、市、区统计调查任务；按照统计制度要求完成统计报
10、表；落实中华人民共和国统计法的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划、方案和结果。3、负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。4、负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。5、负责区域范围内工业、劳动工
11、资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。6、负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和两纲数据的监测工作；组织区域范围内统计从业资格证、统计继续教育证、统计技术职称资格考试培训工作。7、负责区域范围内农业、农调、城调、设人口抽样调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。8、负责统计工作网络的管理，制订统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。9、为区委、区政府
12、制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。（二）机构设置及人员情况从预算单位构成看，雨花区统计局部门预算包括：雨花区统计局本级预算，以及所属二级机构预算。纳入雨花区统计局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、雨花区统计局机关本级，包括办公室（法制科）、综合业务科、统计科3个内设机构。2、所属全额拨款副科级参公管理事业单位：长沙市雨花区统计普查中心。3、所属全额拨款事业单位：长沙市雨花区统计服务
13、中心。4、人员编制情况：区统计局人员总编制数为18个，实际在岗编制人数为18人。其中机关行政编制为5名，实际在职在编7人；长沙市雨花区统计普查中心事业编制9名，实际在职在编9人；长沙市雨花区统计服务中心全额拨款事业编制4名，实际在职在编2人；另人才引进2人，聘用人员9人。（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年年初预算批复1038.55万元，全年实际支出1146.20万元，其中：基本支出700.81万元，用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出445.39万元，用于开展各项专项活动支出。上年结余9万元，本年结余17.41万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收入支出
14、预算安排情况2019年度年初预算为1038.55万元，支出年初预算为10038.55万元，年中调整增加。年初预算与上年对比增加38.13万元，增加原因主要为人员新进人员经费增加和全国第四次经济普查专项经费的增加。年度执行中调整增加116.05万元，调整原因为年中人员经费的调增及2019年度上级主管部门下拨资金年初未予以预算。（二）收入支出预算执行情况2019年度末资产总计102.50万元，比上年减少50.27万元，主要原因是因为实行新政府会计制度固定资产补提了累计折旧，负债数为15.20万元，主要为应付往来账款，净资产总额为87.30万元。本年度结转资金为17.41万元，其中项目支出拨款结转1
15、7.41万元，其中上级专项资金拨款结转17.41万元。收入决算数为1154.60万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入700.81万元，占60.70%；项目支出拨款收入453.79万元，占39.30%。支出决算数为1146.20万元，其中基本支出决算数700.81万元，占61.14%；项目支出决算数445.39万元，占38.86%o（一）基本支出及管理情况2019年区统计局基本支出700.81万元，占支出总额61.14%；主要包含2019年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。其中人员经费支出649.96万元、日常公用经费支出50.85万元。本年的基本支出总额控
16、制在预算金额之内。2019年“三公经费”年初预算支出3.00万元，实际支出0.15万元，完成预算的4.87%其中；因公出国（境）费用预算支出O元，实际支出O万元；公务接待费预算支出3.OO万元，实际支出0.15万元（国内公务接待2批，共计19人；国外公务接待0批，共计0人）；公务用车运行及维护费预算支出0万元，实际支出0万元。我局减少公务接待支出的次数和降低招待标准，招待费实际支出比预算数降低了2.85万元；2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.57万元，下降79.69队主要原因：我局由于公车改革后2019年没有公务车辆运行费用及落实厉行节约有关规定，严格控制支出，规范
17、公务接待活动，减少接待批次，严格控制接待标准。（二）专项支出及管理情况1、2019年区统计局专项支出445.39万元，占总支出的38.86%,主要包括以下项目专项支出：一是统计服务及统计培训专项支出（包括小康、现代化、文明指数测评、绩效考核及社会评估专项支出；统计培训及统计交流专项支出；统计年报资料印刷费及其他印刷专项支出）；二是基础性统计业务专项支出（包括统计执法及法制宣传活动专项支出；联网直报、企业一套表专项支出；加强统计示范站及县级机构涉外化建设及信息化专项支出；名录库专项支出）；三是统计普查专项支出（包括经济普查及农业普查专项支出）；四是统计抽样调查项目专项支出（包括住户收支与生活状况
18、调查、劳动力三项调查、人口变动调查、小微企业监测调查等专项支出；其他各类调查专项支出）；五是其他统计信息事务专项支出。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下统计服务及统计培训专项支出年初预算70万，实际使用62.09万元，结余7.91万兀O基础性统计业务专项支出年初预算70万元，实际使用48.22万元，结余21.78万TG统计普查专项支出年初预算220万元，实际使用238.90万元。统计抽样调查项目专项支出年初预算60万元，实际使用87.18万元，实际支出中包括拨给国家统计局雨花调查队的30万元开办资金。其他统计信息事务专项支出上年结转9万元，实际使用9万元。3、本单位专项资金均专款专
19、用，按照局“三重一大”议事制度和“民主理财”报账程序进行资金预算、使用等管理工作。三、部门专项组织实施情况区统计局制定了长沙市雨花区统计局主要职责内设机构和人员编制规定、内部控制管理手册、管理制度汇编、固定资产管理制度、支出业务管理制度等相关的制度。实现了资产专人管理，执行了报账审批程序，实行了国库集中支付，内部管理制度基本完整。对在政府集中采购目录及采购限额范围内的采购项目，区统计局依据政府采购相关文件执行。我局专项业务费的使用，严格按照区财政局有关要求进行安排、使用和管理，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在上述基础上结合我局工作实际情况，对
20、开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确规定，严格了程序，保证了专项业务费的合理使用，确保了资金效益，并取得了明显成效。四、资产管理情况对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，按照财政部门要求制定了固定资产管理制度。五、部门整体支出绩效情况本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：1 .强化党建引领，提高政治站位。区统计局党组始终牢牢把握党建引领一切这个抓手，主动积极参加“不忘初心、牢记使命
21、”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。根据民主生活会、组织生活会中查摆的问题，对照初心使命、对照先进典型，聚焦贯彻新发展理念、推动高质量发展，认真梳理存在的突出问题，针对问题不等不靠、既知即改、立行立改。充分发挥党支部坚强堡垒作用，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“三会一课”、“主题党日”等组织全局干部职工深入开展，重点抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织党员干部开展“产业项目建设年”、“营商环境优化年”等专题研讨，组织业务骨干进行“四新”统计座谈，帮助干部职工准确把握当前新部署、新要求，增强思想自觉和行动自觉。2 .深化体制改革
22、，提升服务水平。面对经济结构调整、转型升级“爬坡过坎”的大环境，主动作为，不断强化对全区经济运行的监测预警和分析。一是预警监测“快”、“准”，做好经济发展的“晴雨表”。精准服务领导科学决策需求，围绕工业强区、绿色生态、能源、科技进步统计监测等指标体系开展深入的预警监测工作；建立重点企业跟踪调研机制和主要指标预测研判制度，为领导决策提供准确度较高的数据预判。二是网格服务“精”、“细”。研究出台长沙市雨花区统计网格化管理实施办法，积极探索统计基层组织管理服务体系创新，健全服务网络，强化服务功能，打造区、镇街（开发区）、（村）社区、网格小区“四级网格”管理，构建起“管理常态化、服务精细化、监控动态化
23、、运作数字化”的统计服务新体系，实现统计大数据管理及公共服务新模式。三是统计宣传“广”、“专”，当好社会公众数据咨询的“信息窗”。充分利用统计部门丰富的数据信息资源，创新宣传载体，利用部门交流平台等扩大统计宣传影响力，大力宣传经济发展新成果。3 .全力推进四经普工作，提升数据质量。一是科学组织实现应统尽统。在第四次全国经济普查期间，区经普办共计下拨经费308.8万元，举办4场大型专项培训会提升普查员业务水平，领导小组22个成员单位与全区570余名普查员各司其职、通力协作、主动作为，克服普查工作量大、范围广、需求多、门难进、脸难看等诸多困难，用脚步丈量全区每片土地，汗水滴灌经普每个指标。借力工商
24、管理平台群发短信、税务税管员在工作群中发信息等方式催促管理单位到相应的街道（镇）登记上报。按6619户个体户抽样样本数量足额配备纪念品，提高个体户配合度，促进经普工作顺利开展。区经普办通过多措并举解决“入户难”、“发表难”，实现应统尽统、应报尽报，为摸清新时代家底、服务经济社会发展，打下了坚实基础。二是多管齐下确保数据质量。为真实、客观反映我区经济发展状况，区经普办严把普查数据事中、事后质量关。区统计局利用2018年开发的统计网格化信息管理监测平台，针对全区企事业单位实施网格化管理，为应普尽普、不重不漏打下了良好的基础。从经济普查登记之日起，区经普办就通过电话核查，上门抽查等方式，严格把控过程
25、中数据质量。针对财务报表严重亏损的20多家企业，专门聘请会计师事务所上门帮助企业剖析查找问题。通过多措并举，实现了经普数据颗粒归仓、抓大不放小的有利局面。三是运用结果助力决策部署。此次经济普查共计上报普查单位32333家，初步核算全区普查总量超过全区2018年快报数近100亿，占全市普查总量的近五分之一，较为圆满的完成了第四次经济普查工作。4 .严格依法治统，提升法治意识。一是认真学习，深刻领会，做到两个“清晰认真学习相关文件精神，清晰认识统计改革面临的新形势、新问题、新挑战，清晰把握统计改革的思路，明确下阶段工作重点，并结合实际深入镇街企业调研，研究工作对策,落实工作举措。二是创新思路，积极
26、探索，做好两个“应对”。一方面借力“9.20统计开放日”“12.8统计法颁布纪念日”等宣传形式加大对深化统计管理体制改革的宣传力度，努力营造良好的统计工作氛围；另一方面完善好相关工作机制的应对，整合各方面统计工作力量，进一步夯实统计基层基础工作。2018年12月26日，区委办办公室、区政府办公室印发关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施办法（雨办发201813号）o提出了六大类十八条工作措施，组织、纪委（监察）、编办、人社、财政、发改、工信、统计、商务、街镇等部门都已严格按照办法要求加以落实。三是认真落实，明确职责，做到两个“到位”。根据印发的实施办法，2019年，区统计局结合工作实
27、际，进一步健全完善各项工作举措和责任机制建设，6月份，组织全区统计人员到宁乡进行了为期两天的封闭式培训，区、街道（镇）和园区统计员摆脱繁琐事务的影响，全身心投入到统计业务的学习中。10月份，结合“不忘初心、牢记使命”，创新方式、丰富载体，组织全区统计系统开展了“数海卫士杯”统计知识竞赛和业务能力培训，做到责任落实到位、提升能力到位，全面推进统计工作各项任务的圆满完成。六、存在的主要问题1、预算编制不全面，年中有调整预算，2019年初预算1038.55万元，年中预算调整至1154.60万元，预算调整率ILl7%。2、个别项目年初预算不精确，预算执行率偏底。七、政策建议和改进措施1、规范部门预算的编制，加强预算精细化管理，项目预算应经过充分的科学论证,经过严格的遴选、论证、审核和排序，注重项目实质，依据项目实际资金需要量进行编制，科学合理安排预算，保障预算编制的准确性。2、加强预算执行的监督和管理，规范预算项目调整的报批手续，非经法定程序和有权单位批准，不得随意变更和调整，严格按照预算指标及时支出安排，强化预算约束力，防止项目资金调剂使用。长沙市雨花区统计局2020年3月10日
