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1、”施工文件和记录的编制管理制度”1、陕西达华电力工程有限责任公司陕西达华电力EPC项目部标准施工文件和记录的编制管理制度现行版本:A掌握性质：不受控受控号：2022-12-01发布2022-12-01实施陕西达华电力工程管理部发布目录1总则12适用范围13引用标准及关联制度14执行程序15职责4施工文件和记录的编制管理制度现行版本：A修订码：01总则Ll为了达到XXX工程大庆林源600万吨煤炭分质清洁利用项目自备电厂和热解系统工程项目质量拟定的目标，使质量体系有效运行,总承包商、监理单位要组织好各分包商，编制好质量文件，在施工过程中确保实施以保证工程质量。2适用范围本制度适用于XXX工2、程大
2、庆林源600万吨煤炭分质清洁利用项目自备电厂和热解系统工程项目施工。3引用标准及关联制度3.1引用标准GB/T19000系列标准DL/T2412022火力建设项目文件收集及档案整理规范。电力部颁布电力质量监督大纲。电力基本建设技术管理制度3.2关联制度相关工程档案管理制度4执行程序是否应换个名目？4.1质量文件是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度上讲，它具有法律效力。4.2质量记录是证明工程质量达到规定质量要求的记载，反映整个工程质量的水平。4.3质量记录是检验质量体系有效运行的证据。质量记录是工序质量动态管理的记载。4.4质量记录的大量数据，可以用来分析现有质3、量水平，找出薄弱环
3、节,从而为提高工程质量提出决策依据。还可以追查已完工序，查找存在质量问题，为改进质量供应依据。4.5质量文件和记录一般要求如下:增加：完整性、精确性（记录的内容要与要求相对应）、真实性（能精确客观的反应实际状况）、准时性（准时记录准时存档）4.5.1要有系统性，它反映工程建设各个环节的全过程。4.5.2要有牢靠性，其数据肯定要来自基层，肯定要有牢靠的试验和检验依据，肯定要以国家有关规范的规定原则为前提。4.5.3要有检查追溯性，以利反馈分析。4.5.4要有检干脆，以利事后查询。4.5.5文字要通畅,出版要清楚，内容要完整。4.5.6要使用法定计量单位和统一简化汉4、字。4.5.7要符合国家有关
4、规范、规程的规定。4.6文件记录的类别461一级（法令性文件）：系指国家规定，经国务院和人民代表大会通过的有关法令和条例（如中华人民共和国经济合同法全国人民代表大会通过；建筑安装合同承包条例国务院批准），此部分文件，牵涉质量部分必需遵守。4.6.2二级（指令性文件）：系指中央各部、省、市和地区制定，经地方人民代表大会或同级政府批准，与质量有关的条例和规定，如电力基建工程重点项目验评大纲（能源部）。此部分文件，一般以电力部质监中心总站认可文件为准，其它文件只具有参考效力。4.6.3三级（临时指令性文件）：系指建设单位发布的文件含监理单位提出并经建设单位批5、准的文件。此部分文件依据国家标准和上级
5、有关规定，结合XXX工程大庆林源600万吨煤炭分质清洁利用项目自备电厂和热解系统工程项目实际状况而制定的，它具有临时法律性效力。4.6.4四级（指导性文件）：系指各分包商按上述质量标准而编制的指导性文件，对指导相应的工程也具有法律效力。4.7文件记录的项目471XXX工程本需要编制的四级质量文件、程序,主要内容如下：1）质量总则，质量工作要点。2）质量方针，质量目标。3）质量掌握程序文件Q4.7.2XXX工程本主要应编制和掌握的质量记录如下：（包括土建部分）1）质量方针、目标管理记录。2）设计评审记录（包括评估、审核、鸣放、纪要）。36、）设计变更记录。4）选购质量记录。（1）设备监造记录。（
6、2）设备开箱及缺陷处理记录。（3）设备出厂合格证及检验记录。（4）原材料及半成品检验记录。4.7.3施工预备的质量记录1）施工测量定位记录。2）开工条件考核记录3）施工图审核记录4）单位工程作业指导书及交底记录。4.7.4施工中的质量记录1）分部分项作业指导书及交底记录。2）施工工序交接记录。3）不合格项目处理记录。4）隐藏工程验收记录5）焊接记录（包括焊工考核、焊口检验、焊口热处理、焊接工艺评定）。6）安装质量记录（包括电气安装的各种测试、校正、整定记录）。7）土建质量记录（包括建筑物的基础设施、标高、配筋7、的材料配制、碎的试验、建筑物各类缝的记录、原材料的检验、配套设施的检验、设计修改等
7、）（1）安装设备的调试和分部试运记录。（2）自动扮装置投入记录。（3）质量攻关和成果鉴定记录。（4）质量事故处理记录。4.7.5质量监督记录。（包括上级部门的质量监督检查和政府有关部门的监督检查记录）4,7.6质量验收记录。1）分部、分项工程验收和质量评级记录。（包括技术记录）2）单位工程质量验收和质量评级记录。（包括质量评语记录）3）工程总体验收和质量评级记录。（包括质量评语记录）4）未完工项目处理记录。5）质量回访成果记录（包括过程中的质量回访，整个工程质量回访应在交工后补作）。6）竣工图纸和8、技术资料记录。（包括单位竣工照片）7）竣工报告。8）沉降测量记录。9）质量数量统计记录。10）
8、质量成本记录。4.7.7各种施工记录（指国家验收规范和电力部验评项目要求的而各程序明细中又没有规定的各种记录）。4.8相关联系4.8.1属于一级（法令性文件）二级（指令性文件），在文件名细中又没有要求，根据国家有关规范、规程、法令、规定、细则等办理。4.8.2质量记录中细目、按国家规范和电力部验评项目划分中名细的要求。4.8.3本规定和一、二级文件、记录有冲突时，应执行上级文件的要求。4.8.4各分包商在编制施工文件和记录的编制制度时应依据陇川215MW生物质发电厂工程大庆林源6009、万吨煤炭分质清洁利用项目自备电厂和热解系统工程的特点和监理单位的要求，统一文件记录的格式和规范记录。4.9质
9、量文件、记录的主要内容1）开工报告。2）定位测量报告书。3）水准测量报告书。4）隐藏工程验收记录（地下混凝土结构工程）。5）隐藏工程验收记录（地基验槽）。6）隐藏工程验收记录（钢筋工程）。7）沉陷测量成果表。8）分项工程质量检验评定表。9）分部工程质量检验评定表。10）单位工程质量检验评定表。5职责5.1总承包商：5.1.1负责施工质量记录表的审核工作，保证各分包商记录表的全都性和完整性，并保证符合文档要求。5.1.2督促各分包商在施工过程中做好事故质量记录的编制和管理，对重要过程和重要程序进行监督，督促各分包商按时申报重要接点的报验申请。5.2分包商：组织部门事先编制好各项施工质量文件，依据XXX本工程的详细项目，落实好电力质量监督大纲的详细要求。并依据电力基本建设技术管理制度要求编制好质量验收划分表，在全过程中实施，真实的填写和记录各项内容。按时向监理申报重要接点的报验申请。同时做好各项验收工作。事先制定好竣工资料的编制规定，在过程中落实详细细节。做好整个工程的施工文件的记录和保管工作。编写人：审核人：批准人：第4页共5页
