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1、安全风险分级管控专业台账、记录、表格目录1、GK-OOl:安全风险分级管控清单2、GK-002：重大安全风险管控清单3、GK-003：重大风险管控落实情况跟踪记录表4、GK-004：月对重大安全风险落实、分析记录表5、GK-005：月旬重大安全风险检查记录表6、GK-006：重大风险管控落实情况跟踪记录表安全风险分级管控清单序号风险地点风险类型风险等级风险描述管控措施责任人责任部门分管领导重大安全风险管控清单序号风险地点风险类型风险描述管控措施责任人责任部门分管领导月对重大安全风险落实、分析记录表时间：年月日序号风险地点风险描述风险类型管控措施责任人管控措施更改结果管控措施是否有效落实结果分析
2、结果1235说明：1、本表是指矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，参加检查和分析人员为各分管副经理、职能科室技术人员、区队负责人及职工代表。月_旬重大安全风险检查记录表（分管领导）检查时间：年月日序号风险地点风险描述风险类型管控措施检查人存在问题管控措施是否有效管控措施更改结果处理结果2说明：1、本表是指分管负责人（副矿长或副总经理）每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，参加检查和分析人员为分管副总工程师、职能科室技术人员、区队负责人及职工代表。2、表中“风险管控重点实施情况分析”即为上月月度风险管控重点及分管范围重点风险管控措施的落实情况是否实施，并完善措施。3、表中“整改措施”为管控效果差的情况下，调整管控措施。重大风险管控落实情况跟踪记录表年月日姓名入井班次职务检查路线重大风险管控措施跟踪落实情况发现问题整改情况重大风险区域公示栏风险地点风险内容管控措施管控责任人监督负责人作业人数上限
