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1、XXXXX有限企业环境管理手册懒GBT24001-2016IDT1014001:2015编制文献等阶保密等级版次一阶口机密保密口公开B文献编号JT/EMS1-2023受控印章受控文献2023年11月01日公布2023年1月5日实行管理手册修改履历表序号修改日期改节款修章条一改码修页修改内容简述修改人签字同意人签字备注2023/1全章全章按IS014001:2023升级1 .序言1. 1颁布令2. 2企业简介3. 3范围1.4手册公布令1 .5管理者代表任命令1.6环境方针公布令2 .规范性引用文献3 .术语和定义4 .组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解有关方的需求和期望4
2、.3 确定环境管理体系日勺范围4.4 4.环境管理体系5 .领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 2环境方针5.3 组织的角色、职责和权限6 .筹划6 .1应对风险和机遇的措施7 .2环境目的及其实现的筹划7 .支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.5 5文献化信息8 .运行8. 1运行筹划和控制9. 2应急准备和响应9 .绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 3管理评审10 .改善10.1 总则10.2 2不合格与纠正措施10.3 持续改善附件1程序文献清单附件2组织构造图附件3环境管理体系职能分派表1.1颁布令为提高企业环境管理水平，完善环境管
3、理制度，规范环境管理活动，增进企业节能降耗、清洁生产、减少成本，满足国、内外顾客及有关方的需求，企业在原有环境管理的基础上，根据GB/T24001-2023idtISO14001:2023原则及其他法律法规和规定，结合企业实际状况，编制了环境管理手册。环境管理手册描述了企业的环境管理体系，是企业在环境管理体系运行中应长期遵照的大纲性文献，是各有关职能部门进行环境管理的基本规定和运行准则，也是第三方对我企业进行认证时的根据。企业环境管理手册符合GB/T24001-2023idtISO14001:2023原则的规定和规定。本环境管理手册是企业环境管理活动大纲性文献和行动准则，合用于企业各职能部门。
4、现同意也版环境管理手册自2023年1月5日实行。希企业全体员工认真学习，坚决贯彻各项规定，严格履行环境职责，认真实行，保证体系持续有效运行，以实现企业的环境方针和目的。总经理：XXXX2023年1月5日12公司简介宁波市锦泰橡塑有限企业创立于1994年1月，企业原有土地面积5330平方米，建筑面积1820平方米。既有固定资产5000万元。企业从事橡塑、精密五金生产和模具制造，发展势头良好，年销售额逐年稳步上升，产品销售国内外20余家企业，并与50多家企业有业务关系。企业自成立以来秉承“科学管理、持续改善、品质优良、客户满意”的质量方针为客户提供优质的服务；坚持以人为本的发展站略，把员工的在职培
5、训作为企业发展的一项重要课题，保证了员工整体素质的提高和企业企业文化的贯彻与实行，同步增强了员工凝聚力和同心力。凭借先进的管理、过硬的技术和训练有素的团体等综合实力，在广大的客户中享有很高的声誉。获得良好的经济效益和社会效益。1.3范围1目的环境管理手册用于证明我司有能力满足环境方针和有关法律、法规规定；通过环境管理体系的有效运行，持续改善环境管理绩效，满足顾客和有关方规定，增强员工环境保护意识。2合用范围本手册合用于企业塑料件、橡胶件、精密五金件B生产和服务及有关管理活动所波及的环境管理全过程,是向顾客展示实行保护环境、防止污染、节能降耗、清洁生产，不停提高环境管理绩效的大纲性文献，并为第三
6、方提供审核的根据。1.4管理者代表任命书为贯彻执行GB/T24001-2023idtISO14001:2023原则,加强对环境管理体系运行日勺领导，推进企业环境管理体系的正常有效运行和持续改善，及时处理影响环境管理有关问题，保证企业环境管理体系有效实行和保持，特任命XXXX同志为我企业环境管理者代表。管理者代表职责：a）保证建立、实行、保持环境管理体系并符合原则的规定；b）保证过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）汇报环境管理体系的整体绩效及其改善，尤其向最高管理者汇报；d）保证在整个组织内推进以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改善、过程措施、询证决策、领导作用、全员参与；e）保证在筹
7、划和实行环境管理体系变更时保持其完整性。f）就环境管理体系有关事宜的外部联络。企业各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行环境职责以保证企业环境管理体系有效运行和持续改善。总经理：XXXX2023年1月5日1.5环境管理方针公布令为加强推进环境管理体系的实行和持续改善，保证顾客满意。特此根据企业经营方针总体规定，制定并公布企业环境管理活动的总政!意图和方向环境方针，希所有为组织和代表组织工作的人员认真学习并坚持贯彻，以保证环境方针目的J有效实行。一、环境方针内容：A.环境方针：全员参与、符合法规、节能降耗、持续改善!B.环境目的D废水100%达标排放；2）噪声100%达标排放；3）
8、火灾发生率为0；4）实现废弃物分类管理，处理率100%；总经理：XXXXX2023年1月5日2 .规范性引用文献GB/T24001-2023idtIS014001:2023环境管理体系规定及使用指南。3 .术语和定义IS014001:2023界定日勺术语和定义其他详细参照各程序中定义4 .组织环境4.1 理解组织及其所处的环境我司根据IS014001:2023原则的规定，结合我司产品特点和战略规划，制定企业日勺组织构造图，详细可参见附件1。企业最高管理者应确定与我司环境目的和战略方向有关并影响实现环境管理体系预期成果的多种内部原因（企业的价值观、文化、知识、绩效等有关原因）和外部原因（国际、国
9、家、地区和当地的多种法律法规、技术、竞争、文化和社会原因等）。这些原因可以包括需要考虑的正面和负面原因或条件。我司定期对这些内部和外部原因的有关信息进行监视和评审，以保证其充足和合适。4.2理解有关方的需求和期望企业应理解有关方的需求和期望以便协助我司更好的建立清晰的方针和目的，做到目的明确；由于有关方对组织持续提供符合顾客规定和适使用方法律法规规定的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，企业应确定：与环境管理体系有关的!有关方；企业的有关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。这些有关方的规定：企业应对这些有关方及其规定日勺有
10、关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足有关方的需求和期望。4.3确定环境管理体系的范围在确定环境管理体系范围时，企业根据如下考虑：多种内部和外部原因，见4.1；有关方的规定，见4.2；组织的产品和服务。根据我司产品和服务特点，原则的所有条款均合用于我司并决定所有予以实行。我司环境管理体系的范围：见1.3。4. 4确定环境管理体系过程我司根据IS014001:2023原则的规定，建立了环境管理体系、过程及其互相作用，并形成文献，我司全体员工将有效地贯彻执行并持续改善其有效性。我司按照IS014001：2023的规定，运用过程措施对我司的环境管理活动进行控制，保证环境管理体系日勺有效实行，并实
11、现我司的环境方针和环境目的。制定文献确定过程实行所需的准则、措施、测量及有关的绩效指标，以保证这些过程的有效运行和控制；确定和提供每个过程实行所需的资源；规定每个过程有关执行人员的职责和权限；根据规定实行各个流程，以实现筹划的成果；5领导作用4.1 领导作用与承诺总则最高管理者应证明其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过：对环境管理体系的）有效性承担责任；保证制定环境管理体系的环境方针和环境目的，并与组织环境和战略方向相一致；保证环境管理体系规定融入与组织的业务过程；保证获得环境管理体系所需的资源；沟通有效的环境管理和符合环境管理体系规定的重要性；5. 2环境方针我司总经理负责组织制定环境方针
12、，体现满足顾客规定、法律法规规定及持续改善的承诺，并使其在各层次得到充足的理解及切实的执行。方针应满足如下规定（但不限于）：与我司的宗旨相适应；考虑我司活动、产品和服务的特点；包括对满足规定和持续改善欧I承诺；提供制定和评审环境目的的框架；满足有关法律法规的规定；有关方的）规定与期望；对污染防止的承诺。经充足考虑本组织特点，及贯彻环境管理、防止污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织环境方针如下：全员参与、符合法规、节能降耗、持续改善！环境方针应通过如下方式进行沟通：管理层通过多种宣传方式，将环境方针宣传到我司各层次，保证环境方针得到对的的理解和实行。当有有关方需要企业提供
13、环境方针时，可通过企业网站进行获取。6. 3组织的角色、职责和权限企业最高管理者根据产品规定、顾客规定以及企业生产和发展的规定建立适合于企业自身状况的I企业组织架构（见附件1“企业组织架构图”），同步规范企业各级组织架构及对应岗位职责的控制，保证各层次职责、权限和互相关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：各部门职责：（省略）6筹划6.1 应对风险和机遇的措施企业制定风险和机遇控制程序，明确风险和机遇事件的识别措施/途径、风险和机遇事件日勺评估方式、制定重要风险和机遇事件的应对措施的规定、评价这些措施有效性的措施。各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。质量
14、部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整顿后，报管理者代表审核。质量部组织各部门有关人员，考虑下述方面，对风险和机遇日勺事件进行评估，确定企业日勺重要风险和机遇的事件：1）违反法律、法规或其他规定的；2）有关方的合理投诉或高度关注的；3）影响的范围波及以其他都市和对人身健康有明显影响的；4）资源、能源较大消耗；5）产生重大影响日勺鉴定为重要风险和机遇。对重要风险和机遇采用目的、指标、风险和机遇管理方案或对应程序文献进行控制。1）活动、产品和服务的变化；2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3）法律、法规及其他规定的变化；环境原因企业制定环境原因识别、评价与更新程序，用以指导进行环境原因
15、的!识别、登记评价，以确定重要环境原因，以及对环境原因的定期更新。6.1.2.1在识别环境原因和环境影响时，重要考虑如下几方面：1）环境原因的识别范围覆盖企业范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括有关方活动对环境产生的影响。2）环境原因日勺识别同步考虑过去、目前、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及如下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等；6. 1.2.2环境原因评价,重要从对环境影响的规模、范围、发生
16、的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。6.1. 2.3通过广泛的识别和科学的评价,确定重要环境原因，编写重大环境原因清单，作为确定环境目的指针和管理方案,或重要运行控制的根据。6.1.2.4对登记在重大环境原因清单中的重要环境原因应在“环境目的、指针和管理方案”中作为详细实行计划加以控制，或通过制定对应的环境控制程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因临时无法实行时.，要制定详细的控制计划。法律法规及其他规定和合规性评价企业建立并保持法律法规和其他规定的获取、识别与更新程序、合规性评价程序，以获取并评价有关环境法律法规和其他规定，确认其合用性并跟踪其变化，以便
17、及时更新。通过如下规定进行控制：质量部及行政部负责建立与地方环境部门的联络；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他规定的最新文本，并确认其合用性；建立合用的法律法规和其他规定清单，并跟踪其变化，及时更新对应的法律法规和其他规定；根据企业活动、产品或服务的变化，确定新的环境原因及法律法规规定；将已确认的法律法规和其他规定适时宣传，以能传到达各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；法律、法规、原则和其他规定及其评价的发放、使用和保管按文献控制程序执行。为履行遵遵法律法规和其他规定的承诺，企业每年要对合用环境管理的法律法规和基他规定的遵照状况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不停改善
18、企业的管理。企业应保留上述定期评价成果的记录。6.2环境目的及其实现的筹划环境目的来规划企业的整体目的，并以目的管理措施层层展开贯彻，各部门根据企业整体目的制定对应的环境目的实行方案并记录实绩，根据每年环境目日勺到达状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目的，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。质量环境目的应：a）与环境方针保持一致；b）可测量；c）考虑合用欧I规定；d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意有关；e）予以监视；实现环境目的的措施的筹划总经理组织我司管理层对环境管理体系进行筹划，即对实现方针、目日勺所需的资源和过程进行筹划。根据我司的实际状况及原则、顾客的规定
19、，我司对环境管理体系的建立进行了周密的筹划，在总体上涵盖IS014001:2023原则的所有要素，形成了环境管理手册、程序文献及工作指导，将所有影响环境日勺过程纳入了控制范围。7支持7.1 资源总则企业最高管理层负责以合适方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效日勺管理，以保证我司环境管理体系的建立和保持。企业对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的状况下尽量节省资源及能源，使资源及能源日勺运用率最大。7.2 2能力企业制定并执行教育、培训控制程序，对从事与环境有关的岗位，都必须按不一样岗位及所承担工作任务日勺需要委派合适的人员，并通过教育和培训保证
20、企业员工都具有对应时的专业技能、环境意识或专业能力规定。企业各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员日勺基本规定，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格规定。任职人员的能力鉴定，由行政部按教育、培训控制程序组织进行，鉴定成果经各部门负责人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格日勺鉴定包括新入职工工和本程序开始执行时的在职工工。行政部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作体现进行考核评价，定期评价成果应全面反应各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作体现进行考核评价，定期评价成果应全面反应各
21、岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。7.3 意识各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不一样的培训规定，并形成对应的员工培训计划。培训需求日勺类型包括：a）员工的入职培训；b）环境意识教育；c）环境业务知识和专业技能培训；d）环境特殊工作所需的资格培训等。培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合人力资源部开展培训工作。各项详细培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的1部门/人员，人力资源部负责监督培训的实行及控制。人力资源部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作体现，定期对培训效果进行评估，以利改善培训活动。企业各项培训活动结束后均应按教
22、育、培训控制程序的规定进行记录。7.4 信息交流内部沟通和外部信息交流为保证环境原因、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，企业建立并保持信息交流和沟通控制程序。7.4.2 信息日勺来源与职责a）行政部负责企业与上级主管部门、企业附近居民及团体之间的环境信息交流，行政部负责固体废弃物处理及运送等承包方之间的环境信息交流，负责接受及统筹处理企业内、外部门所反馈日勺环境信息、，是企业内外环境信息的反馈、处理中枢；b）业务部负责企业与顾客之间环境信息的交流，质量部负责环境管理体系平常监控、内、外部审核、管理评审成果的）内部交流；C）生管部负责企业与供应商、承包方之间环境信息的交流；d）行政部负
23、责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流；e）各部门负责部门内环境信息的反馈、传达，并按规定贯彻有关环境信息的处理措施。7.4.3 交流内容法津、法规等对环境的规定，外部有关方的环境规定信息、，有关化学物质的毒性、安全资料，企业的环境方针、环境目的和环境管理方案，企业环境体系的监测、审核、管理评审的成果，顾客有关投诉，企业的环境绩效及环境改善状况，环境事故等一切与环境管理有关的信息均可作为交流的内容。7 .4.4企业内各级人员均有责任和义务对所发现的环境问题逐层向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。8 .4.5企业自上而下的采用提案、会议、告知、网络、公告、发文、培训、平常报表等多种
24、方式向全体员工传达质量、环境信息。7. 5文献化信息总则企业根据IS014001：2023原则的规定，结合我司的特点，建立和维持形成文献信息的环境管理体系，并建立文献控制程序记录控制程序明确企业文献的管理规定，以保证企业通过规范化的管理，实现企业的环境目的。形成文献信息的环境管理体系覆盖企业所有影响环境的业务过程、企业制定书面程序，明确规定企业各类文献和资料的发放范围和控制措施，保证环境管理体系的各个场所都能得到对应文献的有效版本，防止误用。环境管理体系形成文献的信息的!多少与详略程度应考虑：a）本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b）过程的复杂程度及其互相作用；c）人员的I能力。
25、创立和更新在创立和更新形成文献的信息时，组织应保证合适的：a）对文献应按类别、级别、合用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特性进行标识和编号。每个文献的流水编号应是唯一的；b）应执行文献收发登记制度；c）按文献类别、级别、合用范围等，规定制定、评审、更改和同意的权限，使文献在公布前得到同意，原则是层层授权，层层控制，保证文献是充足与合适的。形成文献的信息的控制应控制环境管理体系和本原则所规定的形成文献的信息，以保证：a）保证在各使用部门可获得合用的文献；b）予以妥善保护（如防止失密、不妥使用或不完整）。为控制形成文献的信息，合用时，组织应关注下列活动：a）按企业的实际状况，将企业文献加以
26、分类管制，并作对应的文献一览表；b）保证对企业所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文献，得到有效的管制，以提供符合环境管理系统规定和有效运作的证据。；c）文献必须有版本规定，以识别文献版本状态;并在修订时须重新通过核准，经修订的文献必须保留修订或更改的证据；d）保留和处置。对筹划和运行环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文献日勺信息，订定外来文献的识别及管制准则。8运行7.1 运行筹划和控制7.1.1 企业制定运行控制程序废水（气）污染控制程序噪声污染控制程序废弃物及有害物质控制程序危险化学品控制程序有关方控制程序,从生命周期观点出发，全面识别、筹划并实行满足环境规定规定所
27、必需的过程、先后次序及其互相作用并对其实行控制。a）工程部保证在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境规定；b）生管部在采购物料时，要调查物料供应商的环境体现，在贮存过程中应严格按照有关文献规定进行贮存。c）工程部、生管部和质量部对物料的使用状况和环境的影响进行评估,并作为选择供应商的根据。d）行政部负责生产现场的锡炉烟气、生产废水、固体废弃物等的控制,对多种环境保护治理设施作维护,并对工厂用水、用电进行记录和记录分析，从而保证明现环境的目的和指标。e）行政部负责食堂、宿舍的各方面管理，并定期对其卫生及排污状况进行评估。f）制造部负责搜集生产现场产生的固体废弃物，行政
28、部负责处理出厂。g）各部门应严格执行节能降耗，清洁生产的原则。8. h）行政部负责把跟有关方有关的程序文献通报对方。9. 1.2水体污染防治i）我司产品的设计、生产和销售全过程中不波及到污水的产生的排放，污水重要来自生活用水，如卫生间用水、员工饮用水，企业各部门、安装现场等都应节省用水，以减少和减少废水排放量.j）企业各部门、现场严禁向下水道倾倒油类、清洗液等高浓度废水以及酸碱液或其他有毒废液，不得使用国家和地方明文规定的限制使用的洗涤产品.8.L3大气污染防治a）安装过程中钻孔产生的粉尘的排放应符合国家规定的排放原则。b）对于易出现粉尘的材料等应妥善保管，对现场地面或设施导致污染时应及时清理
29、。8.1.4噪声污染防治a）现场应合理组织设计、安装，严格限制作业时间，严禁夜间和休息时间进行高强度噪声作业安装，特殊状况必须办理有关手续。b）现场应根据实际状况采用消声、隔声、减震措施来减少噪音污染，尽量减少噪声外排；c）做好安装机具（如电钻）等大噪声设备E向点检、维修、润滑工作，使其工作在最佳状态；d）各有关岗位工作人员应严格按照操作规程工作。8.L5固体废弃物管理a）我司固体废弃物分为可回收废弃物（如纸张、废料）、一般性废弃物（包括不可回收废弃物和生活垃圾以及废水中打捞的固体垃圾）、危险废弃物三类。b）各部门、现场负责将本部门所产生的固体废弃物进行分类搜集，集中到企业或安装现场指定的寄存
30、点,严禁在安装现场焚烧垃圾。c）行政部负责企业公共场所固废的分类、搜集，以及固体废弃物寄存点的管理。各现场负责本现场固废的分类、搜集，以及固体废弃物寄存点的1管理。d）各部门、现场根据废弃物的类别设置垃圾箱（桶），放置于指定区域，严禁乱投乱放，并按规定的处置规定执行，指定专人回收和外运。e）危险废弃物应单独堆放，并做好标识，严禁与生活垃圾混放，并由企业行政部统一委托有资质的单位集中处理，对于处理单位应出具行政主管部门核发时的处置废弃物许可证或营业执照，并与其签定协议/协议。f）固体废弃物搜集、贮存、运送、处置的过程中，各部门、现场应采用防扩散、流失，防渗漏或其他防止二次污染的措施，对能使用的设
31、施、场所加强管理和维护保证正常运行和使用。8.L6能源、资源节省管理a） 各部门、现场应做好能源、资源节省的宣传工作，提高员工节能意识。b） 各部门、现场应严格规定员工合理使用水、电、纸、材料等能源资源,严格控制能源、资源的消耗，可行时制定消耗指标加以考核，防止挥霍和减少安装成本。c） 员工如发现管道及设施有跑、冒、滴、漏现象，应及时报有关部门进行检修，减少挥霍。d） 企业应积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，淘汰能耗高设备。8. 1.7危险化学品管理：按化学品规定进行管理；变更的控制发生变更时，应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，并将评审成果以会议记录或告知单或联络
32、书等形式告知有关部门，以保证有关文献得到修改，有关人员获悉已变更的规定。评审后，要记录评审的成果及评审中提出的跟踪措施。以减少任何有害影响。8.2 应急准备和响应企业应建立、实行和保持应急准备和响应控制程序以准备和响应潜在的紧急状况，并应：a）按照计划活动准备响应以防止或减缓紧急状况时的负面环境影响；b）对实际的紧急状况进行响应；d）采用措施防止或减缓紧急状况和事故的发生的后果；d）假如可行，定期测试程序；e）定期地评审和修订程序。尤其在事故，紧急状况发生或演习之后；f）提供与紧急准备和响应的有关的信息和培训，合用时，包括在组织控制下区）有关方；企业应保留文献化信息以表明程序被按计划执行。9绩
33、效评价8.3 监视、测量、分析和评价总则企业编制监视、测量、分析和评价控制程序对目的、指标和方案、运行控制、污染物排放及其他环境绩效进行监测和测量。以评价环境绩效和环境管理体系的有效性。a）行政部负责生产、生活用水、用电量的记录和记录分析；b）环境工作组负责全厂环境目日勺、指标和方案、运行控制的监测和管理；C）各部门负责对本部门的目的、指标和方案、运行控制进行监控和记录；合规性评价我司制定并实行合规性评价程序，对合用环境法律法规和其他规定的遵照状况日勺评价活动每年进行一次。a）环境管理代表负责按规定组织有关部门对遵照法律法规和其他规定进行评价。b）环境管理代表根据评价成果对存在的问题开出不符合
34、、纠正和防止措施跟踪表发至各部门，各部门负责原因分析、提出纠正和防止措施，并予以实行，并对各部门日勺改善状况进行跟踪检查并验证。c）编写合用环境法律法规的遵照状况日勺评价汇报，经同意后发至各部门。9.2内部审核我司制定并实行内部审核程序，有计划地通过内审来衡量我司的环境管理体系与否符合组织自身的其环境管理体系规定、原则规定、文献、顾客及法律法规规定；与否有效地实行和保持。内审筹划管理者代表负责内审的总体组织及筹划，任命合适的人员于每年年初制定年度内审计划并于每次内审前制定详细的内审计划。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域日勺状况，重要性及以往审核的成果，规定审核目的，范围,频次和措施。
35、进行内部审核的人员应通过对应的培训并合格，且应独立于被审核部门。内审实行审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合汇报，并由组长对我司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本状况、发现及总体评价均应作为内审汇报中的内容。审核汇报应交管理者代表审核，并提交管理评审。纠正措施及其跟踪、验证针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实行对应的纠正措施，其完毕状况由审核组负责跟踪、验证。保留作为实行方案以及审核成果的证据的形成文献的信息9. 3管理评审总则我司制定并实行管理评审程序，由最高管理者负责定期组织环境体系的管理评审，以保证
36、其持续的保持合适性、充足性和有效性，并与组织的战略方向相一致。企业最高管理者按照计划的时间间隔评审本厂的质量/环境管理体系，评审包括评价环境管理体系改善的机会和变更的需要。管理评审应按规定程序提前告知有关人员，以保证评审所需资料时准备完整、精确。管理评审输入筹划和实行管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采用措施的实行状况；b）与环境管理体系有关的内外部原因的变化；c）有关环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和有关方的反馈、需求和期望，包括合规性义务；2）质量环境目的的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量成果；6）审
37、核成果；7）外部供方的绩效，与外部有关方的沟通（包括投诉）。d）资源的充足性；e）应对风险和机遇所采用的措施的有效性；f）改善的机会。g）组织的重要环境原因管理评审输出管理评审时输出应包括与如下方面有关的决定和措施：a）改善B机会；b）环境管理体系变更的I需求；c）资源需求；d）组织战略方向的!任何影响。组织应保留作为管理评审成果证据的形成文献日勺信息。10改善9.2 1总则为保证产品符合规定，减少不良发生，企业建立和保持不符合、纠正和防止措施控制程序以确定并选择改善机会，采用必要措施，满足顾客规定和增强顾客满意。合用时，应包括：a）改善产品和服务，以满足规定并关注未来的需求和期望；b）纠正、
38、防止或减少不利影响；c）改善质量环境管理体系绩效和有效性。改善的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改善、突变、创新或重组。9.3 2不合格与纠正措施若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，组织建立和保持不符合、纠正和防止措施控制程序应：对不合格做出应对，合用时：1）采用措施予以控制和纠正；2）处置产生的后果；企业有关部门将根据程序的规定采用纠正措施以消除不合格的原因，防止其再次发生或者在其他场所发生。应通过下列活动，评价与否需要采用措施：D评审分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定与否存在或也许发生类似的不合格；10. 2.1.3实行所需的J措施；评审所采用的纠正措施的有效性；需要时，更新筹划
39、期间确定的风险和机遇；需要时，对环境管理体系进行变更。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。组织应保留形成文献的信息，作为如下方面日勺证据：a）不合格的性质以及随即所采用的措施；b）纠正措施的成果。10. 3持续改善企业用PDCA管理循环的原理，对产品、管理体系、管理活动进行持续改善,不停完善我司的环境管理体系。企业运用环境方针、环境目的、审核成果、资料分析、纠正和防止措施以及管理评审等活动以确定与否存在持续改善的需求或机会，以持续改善环境管理体系的合适性、充足性和有效性。附件L程序文献清单序号文件名称文献编号文献版本1文献控制程序JT/EMS201-2023B/02记录控制程序JT/EMS
40、202-2023B/03管理评审程序JT/EMS203-2023B/04法律法规和其他规定H获取、识别与更新程序JT/EMS204-2023B/05信息交流和沟通控制程序JT/EMS205-2023B/06资源控制程序JT/EMS206-2023B/07能源综合运用控制程序JT/EMS207-2023B/08教育、培训控制程序JT/EMS208-2023B/09风险和机遇控制程序JT/EMS209-2023B/010运行控制程序JT/EMS210-2023B/011有关方控制程序JT/EMS211-2023B/012噪声污染控制程序JT/EMS212-2023B/013化学危险品控制程序JT/
41、EMS213-2023B/014废水（气）污染控制程序JT/EMS214-2023B/015新建项目控制程序JT/EMS215-2023B/016监视和测量控制程序JT/EMS216-2023B/017内部审核程序JT/EMS217-2023B/018合规性评价程序JT/EMS218-2023B/019不符合、纠正和防止措施控制程序JT/EMS219-2023B/020环境原因识别、评价与更新程序JT/EMS220-2023B/021废弃物及有害物质控制程序JT/EMS221-2023B/022应急准备和响应程序JT/EMS222-2023B/0附件2：组织机构图组织机构图附件3：环境管理体系职能分派表原则条款管理层行政部制造部业务部生管部财务部工程部质量部车间4.1理解组织及其环境4.2理解有关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责的权限6.1应对风险和机遇的措施6.2环境目的及其实现的筹划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文献的信息8.1运行筹划和控制8.2应急准备和响应9.1监视、测量、分析和评价总则9.2内审审核9.3管理评审10.1改善总则10.2不合格与纠正措施10.3改善代表重要职能部门代表次要职能部门
