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1、2023年预算单位财政预算信息公开重要职能预算编制阐明2023年预算单位财务收支预算总表2023年预算单位收入预算总表2023年预算单位支出预算总表2023年预算单位财政拨款收支预算总表2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2023年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算状况表有关状况阐明我所是附属于松江区市场监督管理局的事业单位，重要承担国家质检总局核准范围内的特种设备生产、安装、维修、改造和使用0监督检查和定期检查工作；贯彻实行国家、省（直辖市）颁布日勺特种设备有关法律、法规、规
2、章、安全技术规范和原则；开展与特种设备有关0检查技术和措施B研究；为特种设备生产、经营、使用提供检测服务，接受特种设备委托（或商业）时检查、检测、试验和校验工作；协助特种设备安全管理部门做好特种设备安全监察的技术支撑工作；开展面向社会承担特种设备第三方公证性检查检测业务和有关特种设备技术服务等工作；参与本区特种设备事故的应急处理；提供有关特种设备技术服务和特种设备作业人员的安全技术培训和安全教育服务等职责。2023年，本单位预算支出总额为982.97万元，其中：一般公共预算拨款支出预算982.97万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出883.69万元；项目支出99.28万元。一般公共预算拨
3、款支出重要内容如下：1 .“事业运行”科目759.11万元，重要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭B补助支出以及办公设备购置等。2 .“其他质量技术监督与检查检疫事务支出”科目84.78万元，重要用于：特种设备检查检测设备B购置、维护以及与开展特种设备检查检测工作有关3 .“培训支出”科目14.5万元，重要用于特种设备检查检测人员培训。4 .“事业单位离退休”科目6.39万元，重要用于：单位离退休人员补助及活动费。5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目52.53万元，重要用于单位在编职工养老金支出。6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目21.01万元，重要用于单位在
4、编职工职业年金支出。7 .“事业单位医疗”科目26.26万元，重要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费日勺支出。8 .“住房公积金支出”科目18.39万元，重要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所单位：元本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入9829773.17一、一般公共服务支出8,439,011.421.一般公共预算资金9829773.17二、教育支出145,000.002.政府性基金三、社会保障和就业支出799.254.20二、事业收入四、医疗卫生与计划生育支出262,651.50三、事业单位经营收入五
5、、住房保障支出183,856.05四、其他收入收入总计9829773.17支出总计9,829,773.17编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入类款项201一般公共服务支出8,439,011.428,439,011.420.000.000.0020117质量技术监督与检查检疫里冬8,439,011.428,439,011.420.000.000.002011750事业运行7.591.183.427.591.183.420.002011799其他质量技术监督与检查桧疥事务支出847,828.00
6、847,828.000.00205教育支出145,000.00145,000.000.000.000.(X)20508进修及培训145.000.00145.000.000.000.000.002050803培训支出145,000.00145,000.00S(X)208社会保障和就业支出799,254.20799,254.200.000.000.0()20805行政事业单位离退休799,254.20799,254.200.000.000.002080502事业单位离退休63,830.0063,830.000.0()2080505机关事业单位基本养老保险缴密支出525,303.00525,303.
7、000.002080506机关事业单位职业年金缴带支出210,121.20210,121.200.00210医疗卫生与计划生育支出262.651.50262.651.500.000.000.0021011行政事业单位医疗262,651.50262,651.500.000.000.0()2101102事业单位医疗262,651.50262,651.50().(X)221住房保障支出183.856.05183.856.050.000.000.0022102住房改革支出183,856.05183,856.050.000.000.(X)2210201住房公积金183,856.05183,856.05(
8、).(X)合计9,829,773.179,829,773.170.000.000.00注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出8,439,011.427.591,183.42847,828.0020117质量技术监督与检查检疫事务8.439,011.427,591,183.42847.828.002011750事业运行7,591,183.427,591,183.420.(X)2011799其他质量技术监督与检查检疫事务支出847,828.00
9、0.00847,828.00205教育支出145,000.000.00145,000.00205()8进修及培训145,000.000.00145,000.002050803培训支出145,000.000.00145,000.00208社会保障和就业支出799.254.20799,254.200.0()20805行政事业单位离退休799,254.20799,254.200.0()2080502事业单位离退休63,830.0063,830.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出525,303.00525,3O3.O(J0.0()2080506机关事业单位职业年金缴费支出210
10、,121.20210,121.20().(X)210医疗卫生与计划生育支出262,651.50262,651.500.0021011行政事业单位医疗262,651.50262,651.500.00210Il02事业单位医疗262,651.50262,651.500.(X)221住房保障支出183,856.05183,856.050.0022102住房改革支出183,856.05183,856.050.002210201住房公积金183,856.05183,856.050.0()合计9,829,773.178,836,945.17992,828.00编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所单位：
11、元本年收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预篁一、一般公共预算资金9.829,773.17一、一般公共服务支出8.439,011.428,439,011.420.00二、政府性基金二、教育支出145.000.00145,000.000.00三、社会保障和就业支出799,254.20799,254.20().00四医疗卫生与计划生育支出262,651.50262,651.500.00五、住房保障支出183,856.05183,856.050.00收入总计9,829,773.17支出总计9,829,773.179,829,773.170.00编制部门：上海市松江区特种设备监
12、督检查所单位：元项目一般公共预算拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出8,439,011.427.591,183.42847,828.0020117质量技术监督与检查检疫事务8.439,011.427,591,183.42847.828.002011750事业运行7,591,183.427,591,183.420.(X)2011799其他质量技术监督与检查检疫事务支出847,828.000.00847,828.00205教育支出145,000.000.00145,000.00205()8进修及培训145,000.000.00145,000.00
13、2050803培训支出145,000.000.00145,000.00208社会保障和就业支出799.254.20799,254.200.0()20805行政事业单位离退休799,254.20799,254.200.0()2080502事业单位离退休63,830.0063,830.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出525,303.00525,3O3.O(J0.0()2080506机关事业单位职业年金缴费支出210,121.20210,121.20().(X)210医疗卫生与计划生育支出262,651.50262,651.500.0021011行政事业单位医疗262,65
14、1.50262,651.500.00210Il02事业单位医疗262,651.50262,651.500.(X)221住房保障支出183,856.05183,856.050.0022102住房改革支出183,856.05183,856.050.002210201住房公积金183,856.05183,856.050.0()合计9,829,773.178,836,945.17992,828.00编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所单位：元项目政府性基金预算拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项0.000.000.000.000.000.()00.(M)0.000.(
15、X)?il-0.000.000.00单位：元编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所项目一般公共预算拨款基本支出功能分类科目编码功能分类科目名称介计人员经费公用经费类款301工资福利支出6,670,408.826,670.408.820.0030101基本工资575,148.00575,148.000.0030102津贴补助108,576.00108,576.(X)0.0()30104其他社会保障缴费370,338.62370.338.620.0030107绩效工资1,942,791.001,942,791.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费525,3O3.(X)525,303
16、.000.0()30109职业年金缴费210,121.20210,121.200.0030199其他工资福利支出2,938J31.002,938J31.000.00302商品和服务支出1,929,220.3025,230.001,903,990.3030201办公费189,220.000.00189.220.0030205水费4.680.000.004,680.0030206电费72,(X)0.0()().(X)72,0.0030207邮电费0.000.000.0030209物业管理费400.000.000.00400,000.0030211差旅费30,000.000.(X)30,0.0030
17、213维修（护）费0.000.000.0030215会议费1.000.000.00L000.0030216培训费5,(XX).(X)0.(X)5,(X)0.0()30217*公务招待费5,000.000.005.000.0030218专用材料费0.000.000.0030228工会经费52,530.300.0()52,530.3030229福利费524,790.0025,230.00499.560.0030231*公务用车运行维护费640.000.000.00640,000.0030299其他商品和服务支出5,(X)0.0()().(X)5,(X)O,(X)303对个人和家庭U勺补助232,4
18、16.05232,416.050.0030302退休费38,600.0038,600.000.0030311住房公积金183,856.05183,856.050.0()30399其他对个人和家庭U勺补助支出9,960.009.960.000.00309基本建设支出4,900.00().(M)4,900.0030902办公设备购置4,900.(X)0.(X)4,900.00合计8,836.945.176,928,054.871,908.890.302023年部门“三公”经费和机关运行经费预算状况表编制部门：上海市松江区特种设备监督检查所单位:万元“三公”经费预算数机关运行经费预算数合计因公出国（
19、境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计购置费运行费64.500.000.5064.000.0064.00有关状况阐明一、“三公”经费预算上海市松江区特种设备监督检查所2023年“三公”经费财政拨款预算为64.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排0因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算减少0.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，重要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2023年预算增长0万元。公务接待费预算05万元，重要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专题检查以及
20、外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2023年预算减少0.5万元，重要原因是公务及交流活动减少。公务用车购置及运行费预算64万元（其中，公务用车购置费O万元，公务用车运行费64万元），重要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文献互换、平常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2023年预算持平。二、机关运行经费预算上海市松江区特种设备监督检查所2023年度2023年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购状况2023年度本单位政府采购预算57.57万元，其中：政府采购货品预算8.99万元、政府采购服务预算48
21、.58万元。2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.8万元。四、预算绩效状况2023年度，本单位实行绩效目B管理B项目5个，波及预算金额62万元。重点支出项目绩效目日勺见绩效目日勺申报表。项目代码：4项目名称：检测设备维护项目类别：1资金用途：设备购置及维护资金来源：区财政开始日期：2023-01-01结束日期：2023-12-20联络：67743612;67743491项目当年预算（元）305,000.00同名项目上年预算额（元）345.000.00同名项目上年预算执行数（元）345,000.00项目概况：根据特种设备安
22、全法、特种设备检查检测机构核准规则评审细则的规定，必须具有检查检测业务所需的检测设备，用状态，因此检测设备要维护、修理、校正校测。由技术室、由九公室期所K会议讨论后.由丽母宝建细业:行,特种设备检查检测鉴定同步检测设备保持在正常使质量室向办公室提出计划，立项根据：根据特种设备安全法及特种设备检查检测机构管理措施小J有关规定与规定需对检查检测设备讲行平常维护保养校胎。项目设置的必要性：保证检查检测数据的有效性，检测工作的正常开展。保证项目实行的制度、措施：制度了设备管理制度，贯彻详细管理人员，科室。项目实行计划：年初列出检查到期的设备，需进行修理的设备，提出修理、维护保养的单位、设备名称及数量，
23、列出检测设备校验单位，在不影响正常检查工作的状况下，计划出整年设备校验的批次、和吊、所然涉JtL项目总目的:保证检测设备校验在有效期内，校验符合特种设备检查检测机构鉴定评审规则的规定，同为保证椅杳检测设备、111：常使用C年度绩效目的：检测设备100%在有效期内，设备完好率98%。需要阐明的其他问题：2023单位：038005上海市松江区特种设备监督检查所审批进度：预算科室审批（二上）分管科室：行财科指标值用途分类：设备购置及维护资金来源分类：区财政分解目的指标内容指标目的值测算根据投入和管理目的A2资金及时到位率100%A3专款专用率100%A4预算执行精确率90%Bl业务管理制度的健全性健
24、全B2业务管理制度执行的有效性执行规范、到位B3财务管理制度的健全性健全B4资金使用的合规性合规产出目的Cl检查数据对的率100%C2检查设备完好率95%设备检测到位率98设备维护及时性及时效果目的Dl特种设备检查精确率（%）99D2特种设备检查及时性（%）95影响力目的El制度健全性健全E2组织完整性完整E3人员配置合理性合理审核得分及意见完整性可行性绩效目的绩效指标优良良优审核总得分75综合审核意见1、项目填报完整性方面：无。2、项目可行性方面：提议补充财务支出计划。3、绩效口的方面：樨议补夯效果部分口内内容并加以量化阐明C4、绩数指标方面：无C审核成果A审核人徐梦薇审核时间2023/1-
25、29项目代码：5财政支出项目绩效目的申报表项目名称：试验室维护运行费项目类别：1资金用途：设备购置及维护资金来源：区财政开始日期：2023-01-01结束日期：2023-12-25联络：67743612项目当年预算（元）100,000.00同名项目上年预算额（元）KX),(X)0.(X)同名项目上年预算执行数（元）100,(XX).0()项目概况：根据特种设备安全法、特种设备检查检测机构核准规则评审细则的规定，必须具有检查检测业务所需的检测设备，用状态，因此检测设备要维护、修理、校正校测。由技术室、由办公室报所长会议讨论后，由质量室详细实行。保证特种设杏蛤洲B捉肉菇础枇为帏釉铅幺向右仝运行想出
26、倬E&.特种设备检查检测鉴定同步检测设备保持在正常使质量室向办公室提出计划，备检查工作的开展，保证检立项根据：根据特种设备安全法、特种设备检查检测机构核准规则及各项特种设备检查规则，对检对锅炉水质分析、有机热载体分析、理化分析（包括材料分析、力学性能试验等）、阀门试验等柳京.建立相对应内试验叁项目设置的必要性：保障试验室的正常运转，保证检测数据的精确性、合法性，是完毕特种设备检查检测工作及特种设备I内安全运行的必要手段。保证项目实行的制度、措施：制定了试验室管理制度、检查计划管理制度、检查汇报管理制度、检查检测沿备仪淤管理制度、重大质导间椒处理制摩、危险源风险评价制度项目实行计划：年末由业务室
27、、技术室、质量室提出下年度试验室维护所需的易耗品，下年度检测业务量，报办公室，由办公室经所长会议讨论通过后，试验室会同办公室（财务）按季进行所需求品讲行采购C项目总目的：保证试验室能正常运行，保证检查检测数据精确率及到目的年度绩效目的h完毕本年度的送检样品的检测任务量，保证样品检测精确率，完毕年初制定的试验室维护计划。需要阐明的其他问题：2023单位：038005上海市松江区特种设备监督检查所审批进度：预算科室审批（二上）分管科室：行财科指标值用途分类：设备购置及维护资金来源分类：区财政分解目的指标内容指标目的值测算根据投入和管理目的财务制度健全性健全财务制度执行有效性有效人员配置合理性合理项
28、目管理制度执行有效性有效业务管理制度健全性健全业务管理制度执行有效性有效预算执行率95%资金使用合规性合规产出目的检查设备数量完毕计划设施设备完好率100%试验室正常使用率100%效果目的材料运用率90%检查设备事故0起设备检查精确率98%设备运行正常率95%影响力目的保障措施健全性是长期有效管理制度健全性健全档案管理机制健全性健全计算机联网率98%数据信息采集渠道多样性是资源共享率98%审核得分及意见完整性可行性绩效目口勺绩效指标优良良良审核总得分55综合审核意见1、项目填报完整性方面：无。2、项目可行性方面：提议补充财务支出计划。3、绩效目的方面：提议进行量化阐明。4、绩效指标方面：产出、
29、效果类指标分类不清晰。审核成果B审核人徐梦薇审核时间2023-11-29项目代码：1项目名称：宽带接入及软件、硬件维护（运维）设名运行与维护项目类别：1资金用途：设备购置及维护资金来源：区财政开始日期：2023-01-01结束日期：2023-12-30联络：67743612项目当年预算（元）30,000.00同名项目上年预算额（元）30,000.0()同名项目上年预算执行数（元）30,(XX).00项目概况：特种设备检查管理信息系统维护立项根据：根据特种设备检查检测机构资格评审规则中有关规定。项目设置的必要性：保证本区特种设备检查数据的完整性、真实性、精确性，检查汇报的出具，检查数据的全市厅换
30、以及与监察数据传播、对比、上传，保证项目实行的制度、措施：制定了计算机及网络使用管理规定，制定了计算机及网络管理员岗位，与系统开发商（中另软件企VI，）签订了维护协议。项目实行计划：特种设备数据的备份发、软件平常维护、升级工作。项目总目的:特种设备管理作息系统的正常使用。年度绩效目的：完毕本年度检查数据的备份发，软件升级，数据互换、上传、而比工作，到期设备能正常申造、汇报的J及时出具。需要阐明的其他问题：2023单位：038005上海市松江区特种设备监督检查所审批进度：预算科室审批（二上）分管科室：行财科指标值用途分类：设备购置及维护资金来源分类：区财政分解目的指标内容指标目的值测算根据投入和
31、管理目的财务制度健全性健全财务制度执行有效性有效业务管理制度健全性健全业务管理制度执行有效性有效预算执行率100%资金使用合规性合规产出目的汇报出具完毕率95%检查申报接受完毕率100%检查数据备份及时性及时检查数据上传及时性及时效果目的人员到位率100%系统故障率5%有责投诉数0起影响力目的长期有效管理制度健全性健全档案管理机制健全性健全使用人员满意率90%信息共享状况共享审核得分及意见完整性可行性绩效目的绩效指标优良良代审核总得分75综合审核意见1、完整性：绩效目的申报表格的内容填报完整；2、可行性:实行计划不合理，未包括工作的时间、数量、质量内容；制度保障措施未从项目管埋制度、内控、财务
32、角度进行考虑；3、绩效目的：年度绩效目的与总目的不完整；绩效目的需围绕工作内容设定产出、效果、影响力目的深入细化：目的不反复交叉；4、绩效指标:指标相对完整，产出类指标缺乏质量指标，效果目的可合适增长；指标与绩效目的匹配；目H勺值测算方审核成果A审核人万煜审核时间2023-11-29项目名称：对检查员进行培训项目类别：1资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2023-01-01结束日期：2023-12-30联络：6774361267743604项目当年预算（元）120,000.00同名项目上年预算额（元）220.000.00同名项目上年预算执行数（元）220,000.00项目概况：根据
33、特种设备安全法、特种设备检查检测机构核准规则评审细则的规定，检查检测人员必需具有相对应的检查证书的检查检测工作，同步检查证书必需按照规定进行复证。由技计划，由办公室报所长会议讨论后，由质量室详细实行。保证杏T住MlTF网一特种设备检查检测鉴定,方可从事相对应特种设备术室、质量室向办公室提出检查人员持证上岗，保证检立项根据：根据特种设备安全法、特种设备检查检测机构核准规则的有关规定与规定检查人员必须持证检查。2023度对到期各类检查证进行复证，同步对新进检查人员及增项进行培训A项目设置的必要性：保证检查人员持证上岗，检查工作的合法性、有效性，保证特种设备无事故的发生。保证项目实行的制度、措施：制
34、定了检查人员岗位制度、检查检测工作质量监督考核措施，财务人员根据每年培训计划，制致所需渊用.列入整年的粒算中,同步根据计划安排申诸制数额席C项目实行计划：上年末记录出下年检查枪测人员证书到期数，项目总目的:保证检查人员持证上岗，检查工作的合法、有效性。保证新检查规章制度的宣传学习与实际应用。年度绩效目的：完毕本年度到期人员的培训，新人员的取证，新检查规则的培训。需要阐明的其他问题：2023单位：038005上海市松江区特种设备监督检查所审批进度：预算科室审批（二上）分管科室：行财科项目代码：7指标值用途分类：事业专业类资金来源分类：区财政分解目的指标内容指标目的值测算根据投入和管理目的财务管理
35、制度健全性健全财务监控有效性有效业务管理制度健全性健全业务管理制度执行有效性有效预算执行率100%资金使用合规性合规产出目的参与培训数50培训参与次数12次培训通过率98%培训完毕及时性及时效果目的持证上岗覆盖率100%检查师人员增长状况增长检查业务能力能力水平提高影响力目的部门沟通机制健全性健全档案管理健全性健全培训长期有效管理制度完完善培训宣传投入比例98%信息共享机制建立资源共享率95%审核得分及意见完整性可行性绩效目的绩效指标优良良优审核总得分75综合审核意见1、项目填报完整性方面：无。2、项目可行性方面：提议补充财务支出计划。3、绩效目的方面：提议讲行量伊阐明.4、绩效指标方面：无。
36、审核成果A审核人徐梦薇审核时间2023-11-29项目名称：检查保护防护品项目类别：I资金用途：事业专业类资金来源：区财政开始日期：2023-01-01结束日期：2023-12-25联络：6774361267743604项目当年预算（元）65,000.00同名项目上年预算额（元）165.000.00同名项目上年预算执行数（元）165,000.00项目概况：根据特种设备安全法、劳动法、特种设备检查检测检查检测鉴定评审细则的规定，必须具有检查检测业务所需技术室、质量室向办公室提出计划，由办公室报所长会议讨论诬桧杏人曷聆杳T佐内开屣.保证桧杏人曷的容仝C机构核准规则特种设备的防护工具、防护品等。由，
37、后，由质量室详细实行。保立项根据：根据特种设备安全法劳动法特种设备检查检测机构核准规则等有关规定与规,购置桧杏人员防护用品，防护怜杏服装，安全帽，都由手套、鞋C项目设置的必要性：为了保障检查人员的生命安全，保证检查过程中无安全事故的发生。保证项目实行的制度、措施：制定了检查检测工作安全管理制度、职工考勤制度、劳动防护用品管理制度项目实行计划：制定本年度需更新的保护、防护用品，根据检查环境、检查规则规定新增防护用品项目总目的:保障检查人员的生命安全，保证检查工作的开展年度绩效目的：完毕年初制定的计划，保证本年度无检查安全事故的发生，检查工作的开展。需要阐明的其他问题：2023单位：038005上
38、海市松江区特种设备监督检查所分管科室：行财科项目代码：6指标值用途分类：事业专业类资金来源分区财政分解目的指标内容指标目的值测算根据投入和管理目的财务制度健全性健全财务制度执行有效性有效采购流程合规性合规业务管理制度健全性健全业务管理制度执行状况有效预算执行率100%资金使用合规性合规产出目的保护用品完好率100%购置及时性及时检查使用率100%检查事故率无效果目的检查完毕及时性及时人员装备到位100%特种设备检查保护品运用率95%影响力目的安全保障体系规划完备保障措施健全性健全财政拨款经费率100%长期有效管理制度健全性健全档案管理制度健全性健全检查单位满意度95%审核得分及意见完整性可行性绩效目的绩效指标良良良良审核总得分5()综合审核意见1、项目填报完整性方面：项目概况中仅对项目背景进行了描述，项目内容、组织构造等信息有所欠缺。2、项目可行性方面：提议补充财务支出计划：提议细化项目实行内容并明确时间计划。3、绩效目的方面：项目总目的、年度绩效目的内容描述清晰，提议进行深入量化。4、绩效指标方面：产出类指标设置不精确：4类指标分类不清晰，右#错.自站里举指标右待补左（料令效益）.审核成果B审核人徐梦薇审核时间2023-11-29名词解释
