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1、适合中小型制造厂家（公司）的IS09001：2015最新程序文件！程序文件槌GB/T19001-2016idtIS09001:2015编制文件编号：XXXXQP013编制：文件编制组审核:批准:发布JWr XXXX 年 XX 月 XXn批次UVhXXXX年XX月XXXXXXX有限公司程序文件目录及修订序号对应顺增手册条款文件编号文件名称版/次第1次除订H期第2次修订H期第3次修订日期第4次修江H期I7.5XXxXQpol文件化第电控的程序,129.L3/10XXXX/QFO2数第分析与以进捽IWff序B.039.3/10.3XXXwQP03代建评审IiiW桎序BO47.1.2/7.2/7.3X
2、XXX/QP0I人力资源拧制程序BO57.1.3/7.1.4XXXXNroS基咄谀傲和过杵运打环境控刎科序B/06.2/机S.3/8.S.5/9.1.2/9.1.3/10.2XXXX(JI,06，赎客有关的过程腔制程序BO78.4XXXX/CJTO7央购佗制程序BO87.1.3/7.1.4/8.1/8.5XXXX,qp08运行控刎押f7B/097.1.5xxxV5oy监税和酒量贵源控制程中BZO109.2XXXXeluo内低审校校刎仃3B/011M.6XXxWQ11产林利1务的放厅控制科序B/01210.2XXXX/W12不介格输由挖网程序BZO138.3XXXXTTS0900I：2015班员
3、管理体系要求要求的形成文件的信息,确保创建和更新形成文件的信息的适宜性和充分性.2 .适用范HIGB/T19001-2016IDT【S（Ew1：2015质瞅管理体系要求所要求的形成文件的倍息，公司确定的为确保版鼠管理体系有效性所需的形成文件的信息.以上形成文件的信息中，需保持的.木公司般称共为“文件工分类为顺量手册、程序文件、作业指导6、管理制度和检验规范.以及外来文件：需保留的，本公司依称其为“记录二通角.是依据文件实施后褊要保留的多为表式与报告类的证据性资料。3 .职责与权限3.1 品管郃负责出税相关人员编制“文件”，包括“记录”格式，并负优审核与评审,总经理他责批常发布坎瓶.3.2 各部
4、门负负本部门与岐就省理体系有关的需安形成文件的信息编制,负况按照公M体系文件规定进行各项L作.保mr关记录。4 .程序内容4.1 文件的控制4.1.1文件内容公司的质量管理体系包括：GB/T19001-2016TDTTS09001：2015质殳砰理体系要求所要求的形成文件的信息：公司确定的为确保质鼠管埋体系方效性所需的形成文件的信息，本公M文件的分类：本公M形成文件的倍思中.分为需保持的与需保IW的两类.需保持的形成文件的信息.本公司统称其为“文件二分类为附瓶于明、程序文件、管理!度利作业指日竹及检验规他等技术性文件，以及外来文件,制保留的形成文件的信息,木公可统称K为“记录通常是依据文件实施
5、后需要保留的、Z为表式与报告类的见证件资料。1.1.2文件的创建，更新在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：a）标识和说明,包括但不限标题、11明,作者、索引编号等：b）格式,包括中文语言、加密电子版本、图示和纸质或电子就体等.c）评审和枇准,以购保适宜性和充分性，般部门性文件或记录，各主管编制体系专员审核.总经理批准：公司性文件体系或记录品管部编制,总经理批准实施，4.1.3文件的标识11.3.1为保证文件RrF标识的唯性,文件应有唯性的编码.4.L3.2文件编码方式，1.1.3.2.1本公司质B：管理体系文件端码方式,她附录1.4.1.2.2.2本公司质量记录编码方式，见附录2。
6、1.1.3.3文件的更改和修订状态通过版本号与脩订次数进行标识，佟订内容填写在文件修订记录中.同时.公司所使用的质IS管理体系文件通过有效文件一览表进行修订状态的统一拄制.1.1.I形成文件的信息的控制1.1d.I所有文件的发放由公司品管部统一进行，郃门主管或文件使用人员在文件收发隹记表或技术图纸资料收发记录表（该衰仪记录图纸及相关技术资料的收发情况）卷收.4.1.4.2公司历京首理体系文件分受控文件和“受控文件两种.文件是否受控.取决于发放时对其控制要求不同而不同非受控文件只进行登记,不再进行后续修改的跟踪。3序相应条款要求执行.4.2记录的控制4.2.1记录的分类：a.与生产和产船有关的质
7、量记录.属海归档的记录,各部门应迸行整理归档：b.K他成员体系运行产出的记录按相关程序要求进行管理.1.2.2记录格式的分级管理原则1.2.2. I蔚管部是横吊记录的归门部门，优费记求格式的登记端司、隔定归档范困等常理工作，1.2.2.2各他用记录的部门,负员和关记录的U常编制、填纥、编目、收集、保存、归档.4.2.3记录标准格式的摘制、修改和得案4.2.3.I随域记录格式的产生；品管部与各部门在组织褊制质量管理体系文件时，应将证实程序文件运行的记戏格式并设计编制。记录格式应形成随信记录消单3,羟公司体系专员审核批准.山品带部登记班码并备案.1.2.3.2各部门根据工作儒要如需增加或惟改记录格
8、式时.可编制记求格式.经部门主管审核.公司体系专员H头市核批淹，由公司品管部登记编码并得案C1.2.3.3公司能管部对公司的记录进行管理,存质R记录沾或3中进行胃记内容包括质Q记柔农称,fift,使用部门、保存期限等容.公M品管部附陶时将新增和修改的质展记录清单定期向使用部门发佰。4.2.4场最记录的标识1.2. 1.1为保证质员记耒兵仃唯的标识.除记荥格式需要审批外，将质量记录格式上均应具名该质是记录的睢一性温啊；1.3. 1.2质量记录幅玛方式详见附件2。1.2.5质G记录的使用4.5.1 各部门根据实际需醛.向公司品管部领用所需记录格式空白表：L2.5.2质量记读的流水号依自然字数、11
9、期等利干检索的形式埴可以利退溯,但危尽量做到流一号的唯性.4.2.5.3Ift记录填写要及时、自实、内容完整、,不犯随意途改.1.2.6 ,顺量记录的收集要求各部n的喷址记录均应由当人负货收集界理，假到及时、齐金、编码.使ft找,1.2.7 质负记录的归档、贮存和保留1.2.7.1 公司各部门参与疑t体系运行的记录.本部门负责Fl常整理1样.登记目录,按公司规定的期限保存,可依随后记录的电蹙程度适当延长保存期限：1.2.7.2 归档的质量记录应摆放有序，贮存丁适宜的环境中，并注意做好防潮、防火等工作：1.2.8 版量记录的监督公司品管部不定期检件各部门侦量记录的牖写使用、管理情况,计对不规范情
10、膨及时要求改。，儿29项盘记录的检索质艮记录归档保存时，应便丁检索，同类的W盘记录可依数我多少按季或月装i成册，添加封面.标识质肽记荥的名称,时间、责仟部门.每册记录内各页存放顺序按填写时间先后或后先顾停统一排列，便于质管记录的检索。检索人员需杳闻,经归档部门主旨允许后方可更阅C4.2.10 顺量记录的销野4.10. I质股记录的保存期限：内审、苛理评审记录保存3年.我它记来一般保存1-2年.档案类型的质量记录长期保存.儿10.2超过保存期限的质量记录由各部门仔年年底Hft公司品管，由公司品管部统一予以销毁（粉碑或焚烧），公司体系专员监督执行。4.2.11 电子记录的管理各部il对公司内外往来
11、的以计算机信息系统软件、咻件、亚）rd、EXBl等栽体形式呈现的具有证据性质的电子信息（记录），应及时进行福理和妥善备份,以保持提供符合要求及质:管理体系运行的证据,电T记录的管理按本程序相应条款要求执行。5 .相关文件5.1 文件化信息控制程序6 .脑盘记业6.1 XXXX/FMQP0I-01疗效文件一览表6.2 XXXX.TkWf*01-02外来文件清单6.3 XXXX/1W0I-03文件收发登记表6.4 XXXX“MQfDlTM文件更改中请单6.5 XXXX.IMQf,0105技术图纸费科收发记录表6.6 XXxX/FMQfOlTK质量记录清单7 .附录7.1 文件墉码方式说明7.2 记
12、录编码方式说明编制：审核：批准:XXXXX有限公司附录】文件箱码方式说明A.体系文件编码说明XXXXM01XXXXPXXXXXX：公司缩nXXXXx公司缩写QM,质量手册QP1程序文件xxxxrxx-XXXX：公司缩写Wl作业文件01：流水号白Ol开始）XX:流水号（白。I开始）XX:作业文件类别：01：普通首理类02：位魁现值类03；作业指导/类YY：流水号（自Ol开始）8 .技术图纸图号编码说明按照公司XXXXWiOI07，:物料编码现定执行附录2记录编玛方式说明XXXXFMXXXX1-0XXXX：公E缩写FM：表单样式XXXX：该记录格式对应的提出建立该记录的程汴文件的涮弓，加QPolY
13、Y:流水号（dOl开始）数据分析与改进控制程序编号：XXXX0P02B/01 .目的分析和评价通过监视和测量获得的适应数据和信息,确定和选择收进机会,并采取必耍擀施（如到正措施），以淌足顾客要求和增牖政客满意，并持续设进公司质策管理体系的适宜性和有效性.2 .适用菰困适用于利用产品和服务的分析站梁评价9改进活动,以及纠正描施的实碓疗无消除产生不合格的原因的评价活动，和有关的持续改进活动.3,联责和权限3.1 体系专员货货分析与评价工作：3.2 品管部及相关部门贪责不合格和纠正措施工作：3.3 相关部门在管负班日常工作中的改进机会的确定和选择；3.4 总经理负责考虑分析、评价结果以及管理评审的输
14、出.确定是否存在引关注的持续改进的需求和机遇.4.程序内容4.1 质量料理体系运行分析和讨价4.1.1 分析和许价内容及其来源；a）产M和服务的符合性.陆管郃通过R常产品和服务的监视和测证获取产M和服务的符合性信息与的势；h）顾客满意程度.销售部通过年年吱顾客满意痣测员.结合Il常晚客满意使情况,获取顾客满意度情H：c质量管理体系的绩效和TF效性C体系专员通过组织内审组实施内部审核，获取喷量甘理体系的怎效和有效性：d）策划是否得到百效实脆。相关部门或国位对本职范用内确定的虚大政晨策划实施情况，进行监视和跟踪汇总：e）针对风险和机遇所采取拈施的有效性,相关部门或岗位对本职范围内确定的风险和机遇所
15、采取措施进行监视和有效忤评价；D外粗供方的绩效.采购为对外都供方的交货及时车、产M和股务份合性等绩效进行监控.并透时汇总.G质后管理体系改迸的需求.质破管理体系专员对本公司痂破议进情况和需求趋势进行汇总.以上统计、汇总和评价工作中的数据分析方法,各相关部门和人员可可使用直方图、鱼什图.趋势图、粕拉图等统计技术进行分析与评价.4.1.2 分析和评价的方法以上分析和评价内容,各相关负五人应按照质量目标（预期绩效）分解&纯效评价规定表嘤求或H常改进需求状况,在规定时间分析和评价后，报于质信管理体专员进行总结性分析和评价,形成，成城目标完成情况，数据分析h并将该结果提交总处理管理评审或口常改进决策C4
16、.2 不合格和纠正措施4.2.1 心生产和服务运行中出现不含格,包括投诉所引起的不合格,公司应采取卜列措腌：2L1L产部、相关部门应立即对不合格做出1一，1|时可：1）采取现场应对指施,控制和纠正产品或限务，防止产品和账务范囹扩大或继续：2）处置已羟产生的不合格及其影响，4.2. 1.2品管部及相关部门可以通过下列活动,评价是否需要采取措施.以消除产生不合格的原因，泗免其再次发生或者在其他场合发牛.：i）评审和分析不合格现状,可包括不合格率、不合格重点项目、不合格悭度等：2陋定不合格的原因,通过“人机料法环”几方面以及PDCA快式等方式确定不合格产生的具体和雨要原因；3）扩大监视和测坦或检查范
17、围,确定是否存在或可能发小类蚁的不合格产品和股务.1.2.1.3品管部、生产部各年间及相大部门应立即实施所鬲的措施：4.2.1.，1体系专员组织泮申所采取的纠止揩施的行效性：4.2. 1.5需要时，总经理魏定体系专员奥新埴划期间确定的具体风陂和机遇,双避不合格产品或务发生的可战性:,1.2.6点要时总先埋确定变更而显管支体系有关具体栽定和细节。纠正措施实施时应与所产生的不合格的影响相适应.4.2.2品首部及相关部门应保留品硕并常处理单作为下列电项的证据：a）不合格的性防以及的后所采取的措施：b）纠正措腌的结果；1.3持续改进公司趋经理可通过考虑分析、请价结果以及管理if审输出.确定是否存在应大
18、泮的持续改迸的需求和机遇：以挎液改进麻盘甘理体系的话立性、充分件和有效性5 .相关文件1. 1不合格娴出控制程汴5. 2内部审核控制程序6. 3管理评审控制程序6 .随量记录6. IXXXXFMQP02-0!品质异常处理单7. 1XXXXFMQf02-02顺吊目标完成情况叮数据分析编制：审核：批准:管理评审控制程序编号：XXXXQP03B/01.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保公司随时管理体系的持续的适宜性、充分性和Tr效性.2 .慈国透用于对本公M册盘管理体系的昔理评审.3 .职贡和权限3.1 总经理负与批准管理评审计划、姒告与坟进措施,王孙笥理评审活动,公司体系专员办助.3.2
19、 公司体系七员黄近向总经理报告痂品节理体系运行情况.提出改进需求的建议,编写首理注审报告,3.3 公司体系弧员员表评审计划的制订，收黑所需提供的资料，组织管理评审及评审怎的纠正措施等改进描施的实施，以及用踪和验证.3.4 各相大部门倒货选符、提供与本潴门工作行美的评审所雨的费司，负费实施管司评审中提出的各种相关的纠正措施等改道措施.4 .程序内容4.1 管理评市计划4. I.I以白然年至少进行一次管理评审.并结合内审结果。放据分析和质量目标完成情况安排.4.1.2通常,公司体系专员于W次管理评审前一州褊制管现评审计划,报总经再批准，卜发各相关部门il划上要内容包括但不殴于：评审时间、讲申H的、
20、评审范用忤申上题参加泮仲部门（人员）和身市议程.4.1.3当出现下列情况之一时,可增加笆理坪市的领次,管理评审计划可临时发放，加案公司组织机构、产乩范网、资源配置发生重大变化时；h）发生引大质量事故或用户关于曲员TI或人投诉或投诉连续发生时：C）当法律、法规、尿准及其他要求有变化时：d）市场需求发生重大变化时：e）即揩进行第二、第三方市核或法件、法规规定的审核时：C成殳审核中发现产审不合格时.1.2肾瑾评审输入哲理iFW怆入可包括与以卜方面有关的当前的绩效和改进的机会：a）以往管理评审所未取搭施的实施情况；b）4质破省理体系相关的内外郃囚素的变化：O有关由量管理体系绩效和有效性的信息,包拈卜列
21、趋势性侑息：I）顾客满意和相关方的反馈；2）质量口标的实现较度：3）过程效以及产品和版务的符合性；4）不合格或及纠正措施：5）监祝和测录结果：6）审核结果：7）外觊供方的筮效.d）资源的充分性：e）应对风修和机遇所采取措施的有效性（详见烧疑手册6.1）：3改进的机公可能影响侦破管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，市场、无争对手、新技术、新工艺、新设备的开发等.顺量评理体系运行状况,包括侦里方针和机单目标的适宜性和白效性：4-3评审准希%3.1公司体系专员向客加评审的人员发放（管理评审计划34.3.2各部门椒W（管理评审计划机职审相关资料的准备,如:，。公司体系I员仇贵根据
22、评审输入要求,州州评审记录等资料的收集与汇总iT价包括（H不限于数据分析与改进控制程序要求的记求收集,各部门相关人员用frb）公司体系专员组织内外而胡后中找结果及纠正措施验证资料的准招：C）各部门负贡册Irt方计、质显Q标实施情况的准各.d）哥:仃部仇贡产晶符合性资料的准备；G销位部负责与颈客（颐客反馈、投诉及处理结果济料）有关费料的准备.4.4管理评审会议总外界主持评审会议，各部门负成人和有关人员对评审输入做出评价，对丁存在或潜在的不C格提出纠正措施和改进措施.确定比任人和整改时间,总经理对所涉及的押市内容做出结论.包括进一步M自、验证等.1.5管理评审输出4.5.1青珅评审的输出可包括以卜
23、方面行美措施：a.改进的机会：b.城贷管理体系所需的变更：C.资源需求，就以上措施体系专员应形成并保留作为管理评审结!4h二据的形成文Cl的估息4从质异常处理单、4.5.2管理评审结束后,由公司体系专员根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评由报告上经总抬理审批后,由公司体系与i发至相关部门知晓，本次管理评审输出作为下次管理评市的输入.以便招续改进.1.6纠正措随、改进措施的实旗和有效性验证公司体系U诂根掳6数据分析和改迸控制程序K对改进、纠正措施的实施及其有效性进行跟踪验证“时措施报踪的验证情况应向息”的也报.1.7 如果评审结果引起文件更流，相关部门应执行文件化信息控制程序上1.8 首理
24、评审产生的相关题量记录,由公司体系专员按文件化信息控制程序保首.包括管理评审计划,评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及评理过审报告等，5 .相关文件5.1 内部审核控制程序5.2 文件化信息控制程Hi5.4 数据分析和改进控制程序也质量记录6 .1XXXtFMQPO3-01管理评审计划6.2 XXXXBWP03F2管理部南报告6.3 XXXXW303会议记录编制：审核：批准:Il人力资源控制程序编号：XXXX0P04B/01 .目的现他从:R影响质虽管理体系绩效和有效性的人员的能力，通过适当的教白、培训或经历，蛹保人员是胜任.旗城感识得到提高，2 .运用范国适用于本公司从事影响横后管理体
25、系绩效和仃效性的人!机3 .职责和权限3.1 I总经理批混任命15确定并配稿所需的有效实施版最首计体系并运行和控制其过程人员.3.2 人力资源部负费摘制并按照冏位任职要求&对员I：资格进行确认与能力和意识的提位：必要时,制订年度培训计划表3组织实施,对培训或采取的凡他措施的有效性进行评价.3.3 小产部弊相关部门配合实甑员工岗位技能培训（包括牛产作业指8屿、一量意识、检称文件、所用4备的性能、探作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等的培诩）,3.4 各部门负先提出培训需求,配合实施培训计划并对各日前门员L培训绩效次施确认.3.5 尊经理仇员批准年度培训计划表L注JI双双的其他括池可包抬U职人找
26、iJih培训以外的辅导成或新分配_Lf,或&招的、分包给SH的人员齐I4 .程序内容1. I人力资源识别1.1.1 公司人力资源部根据质员管珅体系要求,制订各工作向位人员的向位仟职要求：1.1.2 公司人力贫源部应根姻员工的收仃程度、接受的培训、具备的技能和工作经的，对照同位任职要求选择胜任人员,经确认后安排上岗1.1.3公司人力资源蕊根据本公司的发展、市场的变化、技术的进步等内外部环境变化，及时识别本公M对人力资源的需求：若不满足时,应报告公司体系专员、总经理.以便采取积极措检、I.I.I公司人力资源部应将公司人力资源的现状传递治昔理讦审，以便总经理决笑是否任免或辞退：4.2培训需求识别4.
27、2.1 各部门根据加如|标考评结果.质量管理体系审核结果、员【：岗位技加大求等公司现状.识别本部门员工的培因濠碎需求V4.2.2 新进员工或转岗人员必须经培训.考核仆格后htt.1.3培训计划1.3.1 公司人力宽海部应于每年十一月向各部门征询培训需求和建议.4.3.2公司人力资源部根惠潮门培训羯求、岗位人力现状、考泞审核结果.制订年度培训计划表,由总经理批准后实施，1.3.3培训汁划应确定R体培训时间、方法、内容.课时等培培计划应席蕊本公司内的各级层员I：.4.3.4培训的方式可以是；A.以侦鼠笆理体系、安全教育、公M理行各项蝴率朝度为匕宴内容的入厂培训：B.以岗位知识技能为内容的慨胞培训：
28、C.在职维续收行为内容的内部培训、委外焙诩等，4.4培训计划的实施1.1.1公司人力资源部按规定的培训计划,以适心式通知相关部门知人员实施培训，1.1.2入J.培训、岗前岗中焙调、内部培训均以员工培训懈历记录我形式记录培训实做情况.4.5培训绩效评估1.1.1 1公司内部培训，由公司人力费源郃或培训数生结今现场琼训情况、现场梃问、同时讨论、笫试考核、现场掾作考核情况.时学员掌墀学习内容情况进行有效性律价，1.1.2 过程作业考评由该部门负币人确认C1.1.3 参加委外培训的.山员T将相关培训材料、证书交部门工管审核.并经过程作业考许后.由公司人力货源需存档.1.1.4 受调者的培训例!奴应记戢
29、于员二培调做历记录我九芍评不合格者,应再次培训：1.1.5 委外培训以培训或结业证书、资格、职称证书,以及必要时以教材花记等记录培训情况和效果.1.1.6 公司人力资源部可下质及管理会议上组织各第门评估年度教仃珞调的绩效,为制订下一阶段人训计划提供参考资料.46人员毒识生产部及楣关部门应通过不会、例会、文件宣传、培训等各种形式.确保公M员T知晓：a.公司质量方针及其含义；b.公司、荒门及相关职能岗位场最口惊，尤其是本岗位的顺成目惊与指标及其完成进度，与必要的改进需求：c.他们对灰屋管理体系有效性的贞献,即是否促进质量管理体系的正常运行和本职工作的完成情况：d.不符合侦量管理体系要求的后果,包括
30、为后果承担的费仟:改进的方向等。.7bll：H常I：作行为的管理总体按照苛理制度员I：手册实J.5 .相关文件5.1 岗位任职要求5.2 新员I：培训规他6 .质量记录6.1 1XXWFMQP(M-Ol入职登记表6.2 XxXX/FMQKMF2年度培训“划衣6.3 XXXXzrMQPlM03员L培训履历记录去6.4 4XXXX.FMQPM-O4培训通知单6.5 XXXXHIQP(MR3培训签到表6.6 XXXX/FMQNMfe岗位技能矩阵6.7 XXXXFMQPtM07特定员工资格认定表6.8 XXXXHWP(M-08员工需求请在编制：审核：批准:基础设施和过程运行环境控制程序编号：XXXXQ
31、P05B/01.目的确定、提供和维护公司运行拢口管理体系所需的基础设施和过程运行环境.以运行过程并获存合格产品和服务.2 .适用范阳动用广本公司所取冷理体系及其过程运行所需的基础设施和过程运行环境的管现，3 .职费和权限3. 1生产部负员螭定所需的丛础设施和过程班行环境.并对T装枚具和运行环境进行控制；4. 2设各部负贞生产设备管户.验收、解籍及其俳修后的紧迎等总体管理T作：5. 3采购部负曲基础设施Lj过程达行环境控制所需物品的购置：6. I总经理负由批准为确保生产秩序所需的基础设施和过程运行环境方面的诀责与改进，4 .程序内容基础设施的识别1.hl公司可以管理评审等适当形式，计对内外部环境
32、的变化,根据当前状感、未来发展.讨论研究公司丁伟场所和相应设施设备设Fr，叶：的时总经理批准滓JL条；-4.1.2 生产邰在上产制服务提供控制活动中,识别.确认并提出为确保产品和服务实现运行所备的设施没备.工何器具和运输四具等的Rd跟以及过程运环境的创建：公司生产邰负表识别、确认支持性服务的设施设省配百，品管部仇无识引、咐认并提出监视和;划城资源的配普,4.1.3 生产邰负贡场地I.面迎划,应考虑最大限暧地减少材料、产品的运临路线、搬运空间及时间.便于材料,产品的同步流动,最大限度地使用场地空间以高效牛.产.ri-：公3所附的是端欢随包括：.i殳备,包拈悔件和软件：C）运饰资源;1）信口和通迅
33、技术.1.2中产设备的明巴1.2.1 采购郃根据公司发展规划和各生产车间提出的设招购国中请.一IH购取申请,总经就批准后.穴曲郃按京购捽制程字的要求进行购置.-1.2.2新设翁为I后,由设密部组织行关人员按装箱单进行险货、清点,主饕钱It磔号、规格、显、外观及笳机附件和合格凭证然后进行安装调试,牛.产部做好设备运行验收TftCJ.2.3验收完毕后,设备温建立生产设备总表*,并保存说明的、图纸和资料.并对用台设备建立设备卡片，记录设偌基本信息、骁收怙况以及用续维惟怙况。4.3设%的使用和保养4. 3.I所有设番的车间使用人员均需经过现场培训合格后上岗,4.2.2 日常保养由操作人员进行,掾作人员
34、每天上前认真检荏设备，做好设各日常维护和保养工作，-假司天下班前IO分钟.周末卜班前15分钟,要做到：H）设备滑动部分和站合处无肮污、镌透、无灰尘等;b）各传动系统正常.次作系统灵活可笳；C）电器系统安全,正常,开关灵活：d）安全防护装比齐全：e）保持周出地面清洁，够存无垃圾和杂物，及时做好设备的清洁Tfk4.2.3 月度推护、保养以设备部设备管理人员为主,东间操作人员为辅,对设备进行依青或修理.更换或修更易榻件.并做好设备维护保养杷录一年度设备维护保养”划表二4.2.4 设符年吱点检,由设翁部负责管理，各年间执行，设每完好的住一年或设招维护保养计划表3上注明.1. 1设备的粉修1- I-I设
35、各检修山设各部实弛.1.2.2 设善部在全年设备修理统计归纳的芟础上.一情一定次年的（年度设备维妒保养计划表h处总经理或公司体系7员审核心实施。1.2.3 设备检修完工后,由设备部人员验证并在设备卡片上境写维修记录.4.I若采用产品验证方式验证设备,应符合产品和殷务的放行控制程序；，的要求.4. 4.5凡属监视和测量资源,还应符合d监视和测量费源控制程序3的要求，4.5设备的封存与报废4.5.1 凡闲置个月以上的设备均要办理设备时存手续,即对设备上油加罩、挂牌、台帐登记.4.5.2 ”技术人员鉴定后，达到报废标准的固定资产，按醛求及时撤离生产现场C匕述两种情况的处理情况.均应在生产设备总表3中
36、注嗯.1.6工装模凡的管理1.6.1装模具的设计开发及采购1.6.Ll研发部依8斯产品开发通知单及进度表，的进度进行开发.4.6. 1.2工装模R设计员依图设计.经总经理批混后.同供方苍仃讦单.供方开始制造：T装模具库管埋员负近跟催.4.6.2J2装模具的编号4.a2.1工装模具的编号方法:以零件号码为掘号原则，共分两部分:第部分是组织代码和工装线共类型的汉语拼吉的第一个字件的纨合；第一分是工装模具牛.产的零作号码或规格,如果是多工序共川工装模尺，则在后面标上第几r序的号玛,如；300A3IO1.300零件号工序号4.6.2.2T装模具设计员依据以上编号规则制订具体漏号.绘断在T名校具图上,供
37、方按图纸刻在上装模只上.1.6.3工装模具的照收：质蚊前黄左_!：装模具的验收.根据检蛤产品特性间接验证:装梗具是否符合要求。当上装模具脸也合格后依据彳上装模具点检衣办理入库手续.否则拒收：J：装模只入庄归位并建立相应的模具版历卡,否则作退货处更，1.6.4Fi常管理4.6l.lT装模具管理员将T装模具按分类存放到T装模具的向定位置.并汜录在模具屐历卡上.4.6,1.2生产完成后须及时把JI装根口出还到极具库位同时在模具暇历卜上记录使用情况，以使分析L装模具的寿命4.6.4.3：装模R的维修保作工装模只使用埼由操作者将工装模具I-的脏物擦拭干净,保持工装模具消沾，在攒足工装模R时应轻生轻放不可
38、磕碰K期不用的工装模具.工装模R笆理员须定期加油防护以免牛.锈.T装帙具需要排催时,IiJM长城写4T装模具维修中请单h生产部主管审批后组织相关人员进行推脩C维修后的工装模!应按1.6.3的要求重新的收，并记录.4.6.5_E装模具的变换与报废4.6.5.1 工装模具营理员根据匕：模具收力仪上所记录的工装使用情况（接近寿命期）填写订的.订制需用工装模具.1.6.5.2工装极具抵偿人员须识别井备好功投工装粳具的安全阵存鼠,以使易根，袋模具报废后立即更换.4.6,5.3根据本公司的空总数据.制订工装模具的更换计划.1.654当工装快具所生产产品尺寸达到控制公差时,建制性地把该工装模具报改：当工装模
39、R由于各种阻闪尺寸不能达到产H要求时车间组长可申请报废,经总经理批准后报废.匚装模具管理员负责把快装模具移至专放区并标识.4.6,5.5由于突发微区U：骏模具失效出现可疑产品时应及时隔离存放按不合格输出控制程序处理，47夹具的管理生产部仇贵夹乂的使用.维护等管理,建立夹具台账讥4.8过程运行环埴的控耦本公司所指适当的过程运行环境,可能是人文因素与物理因素的结合,例如：a）社会因索（如无段视，和谐稳定，无对抗）；b）心理因素（如舒银心理压力、预防过度疲劳、保妒个人情感）：C）物理因素（如油度、热量、遑度、照明,空气流通、卫生、噪声等）由丁所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异，4.6.
40、1生产部负货过程运行环境中人和物的因素的识别和总体管理.车间具体女施.1.6.2车间应听取员工对公司内部环境的意见9建议.：（：总后提交生产部.制订生施il划.报总经现批准实施.4. 6.3年间仇员提出有关作业环境的通风、除尘.消防、温湿度条件等小产部贝光州次采的就便置相应设施,配合各车间实能,以确保产M的和股务符介以及人体舒适度5. 6.4车间实行I：作现场“5S”管埋活动,并考虑人体I：效学的要求.努力提高I：作效率.6. 6.5人力资源部负击嫡保员T生产符合劳动法规的要求，确保员T身心健康。5.相关文件5.1 采购控制程序7. 2产品和服务的放行控制程序8. 质应:记录6. 1XXXMF
41、MQPO5-01生产设得总表6.2 XXKX华MQH）5-02_年度设各维护保指il划衣6.3 XXXXFMQr0503设得卡片6.4 XXxX“W卡05-04设需开箱清点验收表6.5 XXXX/FMQP05-05生产设着H常保养记录卡6. 6XxXX，FMQPO5-06设备僚护保养记录表6.7XXXX/FW05-07设各维修记录表6.8XXXtFMQPD5-08设备设通报废审批表6.9XXXX-I-MQf,05-06B/01.目的规范顾客沟迎、产品和OH务要求的确定、评审、更改活动,确保顾客财产妥善管理.满足顾客交付后活动的要求，明倘并规范获取、油规和评审顾客满感的方法,以确保颐客满怠,持成
42、改进公司侦量管理体系的适宜件,无分件和杓效件.2 .适用应国适用于改客沟通、产M和服务要求的确定，评审和更改.顾客财产管理交付后活动的实施以及顾客满意的监视活动.3 .职而和权以3.1 总经理领导与购客有关过程的控制：3.2 采购部负於泮审物料采即能力,以满足客户要求；3.3 生产部次表评审生产能力及交货期南：3.4 研发部仇贵设计开发能的评审及其相关设计工作：3.5 俏售部负贡常规合同评审，组织相关部门特殊合同评审.粮好91%名沟通、顾客时产管理“顾客满急度测量工作.4 .程序内容4. 1顾客沟通销生制与顾客沟通的内容应包括：a）提供有关产品和服务的信恩.IU加客户霸求.及时提供相关的产品和
43、服务的估息,包拈但小限干样晶提供、网站推介、样本发放以及展会、发布会：对建立沟通关系的客户,尤其是1：要客户建立客户档案，应顾客的拗料进行整理，适时/解迎客的订货怙况，据怙J找销管机遇，推介产和服务.b）处理问海、合同或仃单,包括变更e售中,对码客来信、电话、传A等方式咨询合同或仃单进展情况,包括合同的执行和修改情况，负贡蟀答并汜录.督时未能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式,公同品管部.生产部等相美部门研究后予以券发，）正取仃关产品和服务的顾客反馈,包括频客抱怨.合同或小成要求的产品或服务交何时,要求仓庠管理人员开具送货单.,以作为科后服务报踪的凭捌之一.交付后.各那门按茯顾客反他的有关
44、抱怨信息或投诉时.应记录广8D报告?匕由销督防组织进行集中处理与跟蹋,直至*名满意d）处置或控制顾客财产；具体按照本程汴1,6条款实娘有美处直、控制的沟通.e）关系更大时，制定有关应急措施的特定要求，具体按照本程序4：条款实施行关沟通，4.2产品和眼务要求的确定4.2.1 在城定向顾客提供的产品和服务的要求时，销售部应确保：）产品和限务的要求得先规定,包括：1）适用的法律法规要求：2）公司认为的必要要求b）对其所提供的产品制服务.能盛满足公司声称的要求.1.2.2确定的顾客产品和服务要求应体现在可操作的形成文件的信.乌包括但不限下含同、技术协议、生产“划、生产任务、产品图纸及其1：艺图纸等.九3产品和职务要求的评审1.3.1评审的基本要求叮内容铺传部应确保行能力满足向飙客提供的产品和服务的要求：在承诺向赎客提供产品和版务之前，应时如下各项婴求进行评审：n）领客规定的娈求,包括对交付及交付后活动的要求：I.）械客虽然没有明示.但规定的用途或已知的预期用途所必需的婴来；c）公司规定的要求：1）地用产品和服务的法律法规要求；0）与先前&述存在差计的合间或iJ小要求,若与先前合同或irm的要求存在空异,编出部应确保有关事项己得到解决.若
