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1、甘肃六建集团2016年监督审核问题汇总及建议一、总体评价中的意见：见审核报告各层次管理部门通过春节、冬季、专项检查和每年2次的综合大检查，能够发现施工过程的不合格品、环境不符合、事故隐患，并积极进行整改和险证。主管部门能够针对质量通病、重复发生的环境不符合、安全隐患等，分析是否需要采取纠正措施，通过开展活动，分析不合格的原因，针对原因制定并实施纠正和预防措施。希望对纠正措施的有效性进行航证，增加其纠正的辅射面，各专业公司也应针对各自发现的问题，进行分析并采取纠正措施以实现持续改进。本次审核的建筑劳务分包管理活动，进一步完善了管理制度，从劳务招投标选择、评价、培训、现场管理到监督检查等方面都较去
2、年有进步和提高；编制并形成了结合劳务管理实际的一套监督检查策划文件并较好的实施了有效的监督检查和指导，管理人员和特种作业人员持证上岗，为集团提供了稳定和具有一定素质的劳务服务。希望劳务合同的签订严格建筑工程劳务分包合同篦本。本次审核的机械公司的起重设备工程施工活动，能够按照规范进行塔吊和施工电梯的管理，安全拆除活动规范，较好的为项目部提供了特种设备的服务。希望进一步加强设备安装过程和使用过程的阶段检斑的及时性。本次审核的装饰装修工程施工管理，在基础管理方面比去年有所改进和提高；去年外审提出的从环境因素和危险源的辨识、劳务供方的评价、集团体系文件的落实等方面的不足都有了改进；希望能够进一步对装饰
3、装修工程施工的特点策划并做好质量检查的工作。本次审核的市政公用工程施工管理过程，基本能够执行集团公司的制度和规定，对施工过程实施了较好的控制；但是应注意结合市政公用工程的特点识别和辨识环境因素和危险源,对施工现场的环境和取业健康安全管理实施有效的控制；对工程专业分包方实施有效的评价和管理。二、各老师审核问题汇总：杜俊瑛：新区佛慈制药项目：1 .查装饰装修施工技术交底:一现场巡视抹灰砂浆为现场拌合，提供的2016.9.1在室内外抹灰技术交底中明确砂浆配合比水泥：砂浆（1:2.5）;但是未明确搅拌时间等要求和检验的要求。查现场抹灰砂浆配合比标识牌：水泥砂子砂浆王水体积比12.5水泥用量的0.15%
4、65Kg每盘用量2袋0.35m3两灰车0.15Kg-勺上水35秒备注：用水量随砂子的含水率进行调整；还应进一步的明确砂子和砂浆王的用量，未描述清楚，不具备可操作性。查2016.9.17门窗安装记录交底记录，未明确质量检险的要求。2 .查机电工程施工技术交底：未见风管安装技术交底记录。接受交底人有带签字现象。3 .查装修材料进厂检验：现场进行室内抹灰，提供的2016.9.26水泥检测取样记录单和委托单，注明使用部位是主体墙体砌筑（应是室内抹灰）；试脸报告中进行了抗折强度、抗压强度的试脸。使用在室内外抹灰的水泥无需进行抗折强度、抗压强度的试验。浪费资金，提局成本O4 .查蝶阀、闸阀、栈止阀进程验收
5、：查到2016.3.25工程材料/设备报验单：报验平衡阀（DN40、50各1个、65的2个）闸阀（DN40、50）28个；截止阀（DN20）300个；附有检验报告（2015-2J52-F-110;2015-ZJ52-F-002;2015-2J52-F-087;）,符合GB/T3927-2008.但是未能提供使用前进行强度和严密性试验的证据（不符合GB50242-3.2.4条款）。第二天进行了补充并提交了报告。5 .施工技术资料与工程的形象进度存在资料滞后的现象。劳务公司1 .总体比去年有进步：表现为管理比去年规范，修订了公司的管理制度、编制了适合劳务管理监督检查的检查表并有效的实施了检查；劳务
6、人员实名制并将工资发到劳务人员的卡中；三级安全教育比去年细致；劳动纠纷减少；人员分工明确等。2 .存在的问题:1）最大的风险是所有与同立劳务签订劳务合同的队伍，均自己去缴纳保险和意外伤害险；但是在公司的招标文件中没有明示劳动保险和意外伤害险的内容。2）应修订公司的承诺书、使用国家统一的建筑工程劳务分包合同范本；未尽事宜可编制补充协议。3）检查表增加劳动保险和人员实名制核实内容，规避风险。第一安装公司总体管理基础不错，目标考核细致，管理规定重新修订，使用BlM技术进行施工避免了管线之间的交叉打架，提高了工作效率和质量；取得一项实用新型专利并有效的应用到施工中。各项检查和整改及纠正措施等持续改进做
7、的较好。1.材料采购供方评价应注意对商家要获取其供应物资厂家的相关资料2 .查安全和环境交底：交底的内容未结合辨识的危险源告知危险源及控制措施等。3 .应急准备和响应预案操作性不强。赵金玲：市政项目部1、项目部现场提供了样板方案的审批记录时间是2016、3、IO0但项目开工日期是：2015、4、Io而且已完成了纬2至纬4段；纬4至纬6段；纬20至纬22段三个路段施工。也未能提供对样板进行脸收记录；2、现场提供的测量仪器均为造假的检定证书；3、查现场用于雨水支管的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管进场验收。有产品合格证和厂家的委托检脸报告，未能提供材料进场复试的报告。据解释：因该产品在兰州新区不能检测，故
8、送至兰州市实正检测公司进行检测，报告尚未取回。X7.4.3现场查睑：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管已铺设了800米。4、施工日记的内容缺少使用材料、施工班组、取样及检脸和试脸、质量验收、质量问题及处理等情况。九分公司1、培训记录未按程序文件的要求进行有效性评价；2、对现场的工程项目检查记录，有整改复检的记录。但没有项目部整改回复的记录，也没有对问题进行原因分析和纠正措施的记录。X8.3二安分公司1、设备台账不规范，不能反映中、小型施工机械的动态管理的痕迹；（安全带也反倒记在设备台账上）；2、未提供对电焊机、切割机等设备采购的供方评价的证据；3、未提供数显游标卡尺的检定合格的证据；4、对现场的工程项目
9、检查记录，有整改复检的记录。但没有项目部整改回复的记录，也没有对问题进行原因分析和纠正措施的记录。建议：分公司对项目部进行现场检查出的问题要进行整理归纳，做一个统计分析。找出存在问题的主要原因。而不是只对项目部发一份整改通知单就可以了。郭子玲：新区经十一路道路工程（市政公用工程）1 .提供的安全三级教育记录受教育者基本全由安全资料员张铉汶代签，存在风险，已沟通.2 .双壁钢带增强波纹管供方：兰州华邦塑料有限公司-（推销员刘彩秀）不在公司合格供方名册中，也不能提供进行了评价的证据。3 .沥青路面摊铺分包方甘肃禄康市政工程有限公司的安全生产许可证到2016-5-19到期。市政公司1.本公司提供的设
10、备管理制度不符合本公司实际情况，没有对设备租赁、专业分包方/劳务分包方自带设备如何管理做出规定。已沟通。4 .本公司编制的施工技术管理办法，内容缺少技术交底、施工日志、竣工交付使用后保修期内工程项目的管理，已沟通。5 .查见公司的全站仪2台、水准仪2台、50m钢卷尺1把，检定有效期至2015-1029。负责人介绍，以上测量仪器在用期间有效，马上进入冬休故未及时送检。6 .应对每月监督检查发现的问题年终进行梳理归类，对发生频率高的问题进行原因分析,针对原因制定防止再次发生的纠正措施，列入第二年的工作重点。张涛：兰州万里危旧房改造项目部（堂筑、装饰装修）项目部管理亮点：绿色施工示范项目部，采取多项
11、先进的工艺和措施，包括：安全环境新技应用包括：1、BlM施工辅助软件、2、二维码云平台系统（包括方案、展板、验收标签、材料标签、塔吊检测等）3、工人生活区的感应水龙头；LED灯具；太阳能路灯；智能饭卡；智能化电表；空气能热水系统；劳务人员工资统一办理银行卡并按期支付。4、环境方面：扬尘自动监控系统；道路喷淋系统；5、安全方面：门禁系统；远程监控；安全体险区；1 .施工组织设计：出示本工程“施工组织设计”，引用的标准规范目录应进一步完善和齐全。例如建工标准中的各类技术规程等的收集和学习。2 .施工方案查大体积混凝土施工方案2016.7.28总监许新民热工计算由商混站进行，项目部应验证留存。3 .
12、提供施工日记多本，记录日期自开工以来。施工员张志坚记录，使用标准格式，内容包括天气和温度情况、施工人员及作业实况、机械设备运行、应记录相关材料复试、质量安全环境检查、检险批及分项质量验收等内容。4 .加强材料笈试的有效性控制，对于材料复试报告进行验证，加强试验委托的把关工作。防水涂料：提供水泥基结晶形防水材料检测报告（进场复试）；北京新兴东海防水材料有限公司SBS4mm规格明确桩顶部位检测4项，缺少主要的抗渗性能指标,已指出。5 .工序质量控制：1）查地基钎探记录：2016.7.19查17号楼共计145个点，深度1.8m间距2m（160/237/475）无异常符合地勘报告要求施工、勘查、设计、
13、监理险收签字。钎探点的总锤击数最高475,最低160,数值相差较大，未能查明原因。使用人工钎探，影响因素多可能造成偏差。建议使用机械钎探，已沟通。2）现场结构施工质量隐患：现场查看钢筋直螺纹加工端头，使用切断机加工，端头不平整，存在质量隐患。13#楼的11层正在进行钢筋绑扎作业，钢筋未使用梯子筋有效定位，存在偏差。10层顶板混凝土浇筑完毕，但在个别墙体钢筋之间的混凝土在振捣完毕后没有及时收平，观感较差。混凝土强度未达上人强度之前，在个别区域出现踩踏楼板现象，造成楼板裂健的隐患。机械公司（起重设备安装）1.管理制度：建议系统的梳理和完善管理制度，与实际管理和运行结合。2 .加快特种作业人员有效证
14、件的办理工作。特殊工种持证：起重设备拆卸工6人，焊工1人；电工1人；塔吊司机29人，施工电梯司机14人（劳务公司派遣）；共有29人，各类特种作业人员累计29人，自2015年底政府主管部门恢复办证以来，近一年时间，各类有效证件不足10人，应加快特种作业人员证件办理的进度。3 .塔吊电梯安装完毕后未经检测合格不得使用。应尽快组织特种设备检测部门检测。查阅对外租赁且已安装的塔吊，部分塔吊存安装完毕后在特种设备检测部门检测合格之前，违规使用的情况（安装完毕至检测期间时间为1-6月不等的空档期），应采取措施予以杜绝，避免安全风险。装饰公司1 .管理目标细化和完善：应结合管理体系标准和行业管理规范中的管理
15、要素，建议强化和细化项目部的管理目标分解，已沟通。2 .持证上岗：应加强项目部管理人员的取证工作：公司存在一人多证，与目前住建部要求的一人单证上岗要求存在差距，管理人员存在数量缺口，应加强项目部管理人员的取证工作，已沟通。3 .绩效考核及评优：补充和完善对项目部及其成员的绩效考核办法并实施。提供装饰公司管理人员的2016年度绩效考核表，考核表的内容应与岗位职责/工作目标分解表一致。4 .施工组织设计/施工方案:施工组织设计和施工方案目前满足资料符合性要求，内容的全面性和实际施工指导性不足，应加强，已沟通。5 .施工图纸收发：应加强公司技术质量部门对施工图纸收发的管理。6 .装饰工程的验收档案：
16、应根据工程项目特点，对于代表性的工程，应保留工程档案或者主要的工程验收记录。统一建档，专人管理。7 .加强环境因素、危险源识别、评价及控制策划工作：识别和评价的范围和相关数量不足，应加强对年轻管理人员的教育和培养及工作指导。李香玖：新区佛慈制药项目部：1 .吊篮部分员工安全带未挂或未正确高挂低用，现场消防器材配置不符合55配置规定。2 .施工现场一级动火作业审批表2016.7.1-9.30有防护措施，有分公司保卫科长郭建智审批，时间不合适，无作业人签字。商品建公司抽查见2016.10.11市一院综合楼二层一段墙柱梁板程执行通知单要求C55墙柱/C35板共350m泵送，但无塌落度技术要求，造成试
17、脸室进行配合比设计塌落度无依据；另外现场巡视试验室发现水泥封存样不符合要求，也无封存样处置。不符合7.5.1要求领导层：管评前后时间等不一致。朱梅香：分公司：1 .关注分包方的人员证件的有效性：塔吊安装工人的特种作业人员证件有效性；孙绍华（证件有效期：2016.2）燕彦伟（证件有效期：2016.2）2 .分包合同签字授权：项目经理签字-权限不合适3 .施工组织设计审核：项目技术负责人：郭树军；分公司生产经理：郭树军4 .整合证件管理：三类人员证件在安全生产部，人力资源部无相关记录；二级建造师证在人力部门5 .集团公司下发的2016年度回访计划有2017、2018年需回复的项目回访时间需在规定时间内完成6 .对供应商的年度确认需加强，并关注供应商资质材料的有效性。
