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1、O三三1三河北工程有限公司*单位2021年度安全生产标准化自评报告类别：自查评期：*年*月*日至*年*月*曰*单位*年*月编制人:审核人:审定人:批准人:1单位概况11.1单位简介11.2单位业组织机构12主要负责人部署落实标准化建设情况22.1 主要负责人组织实施情况22.2 主要负责人参与过程监督情况22.3 主要负责人检查评估情况23安全生产标准化自评开展情况33.1 自评依据33.2 自评开展过程33.3 自评范围漫盖情况33.4 二级生产经营单位自评报告审查通报情况34应急能力建设情况54.1 应急法律法规替误!未定义书签.4.2 应急组织体系54.3 应急预案54.4 应急培训54
2、.5 应急演炼54.6 应急保障能力54.7 监测与预警54.8 应急能力建设成效55核心要素杳评情况65.1目标职责65.2 制度化管理65.3 教育培训65.4 现场管理65.5 风险管控及隐患排查治理75.6 应急管理75.7 事故管理75.8 持续改造76自评发现的主要问题及要改情况86.1 自评发现的主要问题及整改情况86.2 自评发现的主要问题分析87自讦结论98附件101单位概况1.1 单位简介概括介绍单位基本情况，如：地理位置、业绩及业务类型（总字数控制在300字内）。1.2 .单位组织机构蜕括介绍单位组织机构及所属项目部（直管项目部：职能部门、专业工地、班组）设置情况，并附组
3、织机构图（字数控制在200字内，组级机构图1.2- 1*单位姐织机构图2主要负责人部署落实标准化建设情况2.1 .主要负责人组织实施情况介绍单位主要负责人在本单位安全生产标准化自评方案制定、发布等阶段参与组织实猫的情况。2.2 主要负责人参与过程监督情况就括介绍安全生产标准化自评工作实施过程中，单位主要负责人参与安全生产标准化自评启动会、听取并督促本单位开展标准化自评工作，提出工作要求，召开专题会议研究讨论安全生产标准化组织、安全生产标准化查评过程中发现的问逊等。（附2到4张安全生产标准化会议背景图片照片，段片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内。）2.3 主要负责人检衣评估情况概况介绍单
4、位负责人叁与安全生产标准化自评现场检查情况。（一次检查附1张现场检杳照片.照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内0）。3安全生产标准化自评开展情况3.1 .自评依据I）a电力建设企业安全生产标准化规范及达标评级标准2）建筑工程施工企业安全生产标准化评价标准（2018年版）3） G国际业务安全生产标准化评价标准B4）发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准5）河北工程有泯公司QB525-30安全生产标准化建设管理办法3。3.2 自评开展过程分别按照（项目部、常设二级单位）项目部所尽职能部门、专业工坨、班组（常设二级单位总部、所属项目梯）各层级安全生产标准化自评各工作阶段，详细介绍安全生产标
5、准化自评工作过程.3.3 自评范图及差情况分别介绍常设二级单位单位本部.所属项目部（直管项目部职能部门、专业工地、班组）的数量，并分别介绍本单位、所展职能部门（常设二级单位所属项目部）、专业工地、班组开展自评情况.如：*单位共有*个职能部门,*个工期在半年以上的在建项目；直管项目部共有几个职能部门、专业工地、作业班组等。单位自评星英反复情况见表3.3-1,二级单位管理项目抽查情况见表3.3-2。表3.3-1公司自评及基范BI统计表序号项目名眷名爵1业务类型电力标准化建筑标准化国际业务标准化发电企业标准化2常设二圾单位所属项目部A项目B项目2直管项目部所属部门A部门B工地C班班a3.3-2常设二
6、较单位管理项目抽查情况序号畲设二裳单位名爵在或项目数量拉杳数量1*2*3.4 二常设二级单位自评报告审查通报情况慨述常设二级单位对所愿项目部自评报告审交、通报工作开展方式（集中评审、现场核实等，时间、组织审查的主要人员等情况.（要求：列表说明常设二级单位所星项目部自评报告存在的主要问题、所属项目部自评报告得分及本单位自评报告提交时单位所属项目部整改落实情况等，表格样式可参考表3.3-1）.*3.4-1公司所属项目部自评报告审核情况SC总表扑序单位名葬评审科分自讦狼舍存在的主要问题裳政情况要改证人1*2*4应急能力建设情况4.1 应急组织体系槎括介绍本单位应急组织体系建立情况。4.2 应急预案体
7、系慨括介绍本单位应急预案修编及备案情况。4.3 .应急培训时本单位应急管理人员、专（1）职应急救援人员及作业人员应急知识教育培训情况分别进行介绍。（各附1至2张培训照片，照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内）4.4 应急演练介绍本单位应急演炼计划制定及演练计划落实情况、演练结束后演练效果评估及提出问题的整改落实情况。4.5 应急保障能力棱括介绍本单位专（兼）职应急救援队伍建立情况，应急资金计划及投入情况，应急装备和物森比备及检查维护情况，与社会救援.医疗、消防等专业应急队伍及应急协作单位建立联系情瓦，应急值班（值守）制度落实情况等。4.6 监测与预警枚括介绍本单位对重点监测区域、自然灾
8、害监测以及隐患排查发现的里大隐忠监测及应对措施。概括介绍本单位根据上级主管部门.政府有关部门和气象、水利、林业、地震等部门提供的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件懂警信息进行预警发布、响应、调整、结束情况.4.7 .应急能力建设成效本单位通过应急能力蕤设工作，对本单位安全生产工作起到了骞些促进作用、起到了建设成效.5核心要素查评情况5.1目标职责D目标慨述本单位及所属项目部（部门、工地、班组）在目标制定、目标落实、目标评估均考核等方面所做的工作.2）机构与职责假述本单位及所属项目部（部门）机构设置、主要负责人及管理层职竞、安全生产会议召开等情况。3）全员介与概.述本单位及所爆项目部
9、（部门）全员参与情况，安全生产与职业卫生责任制情况，各级部门和从业人员的安全生产与职业卫生职责情况，并介绍职责的适宜性、极职情况进行定期评估和监督考核情况.介绍本单位及所黑项目部（部门）为全员叁与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件,介绍自下而上.自上而下全员重视安全生产和职业卫生的氛围情况。4）安全生产投入慨述本单位及所属项目部安全生产投入管理情况，本单位及所属项目福运立安全生产投入保障情况，介绍安全生产费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。5）安全文化建设假述本单位及项目部开展安全文化建设情况，是否确立本单位及项目部的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并慨况介绍安全文化活动情况。
10、并教育、引导全体从业人员贯彻执行.企业、二级单位及项目部领导关注本单位安全文化建设情况。5.2 制度化管理假述版单位每年对适用的HSE法律法规及标准规范进行识别、获取发布情泥。及对制度文件的记录情况。慨述本单位安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的情况。5.3 教育培训D教官培训管理慨述本单位安全教育培训管理规定、教育培训计划及实际开展安全教育培训工作情况。2）人员教直培训概.述本单位主要负责人和安全生产管理人员,参加教育培训情况及持证情况,介绍版单位时从业人员和外来人员安全教育培训情况。（附2到4张安全生产标准化教育培训图片照片，照片为J
11、pG格式，单张照片占用空间50KB内O5.4 现场管理1）设备管理慨述本单位设备设施建设与基础管理、设备设诙使用管理、设备设施搬迁、拆除管理情况.2）作业安全微述本单位作业/项目现场管理与过程控制、作业行为管理、作业睨场标志标识、相关方管理情况。5.5 风险管控及隐患排查治理1）风险辨识与评价从安全风险辨识、安全风险评估、安全风险控制等方面概述本单位安全生产风险情况。2） 大危险源管理从重大危险源辨识与评估、登记建档与备案、监控与管理等方面慨述本单位重大危险源管理情况。3）除息排查从隐患排有、隐患治理、验收与评估、信息记录、通报和报送等方面假逑本单位隐患排查治理情况。4）变更管理概述本单位在变
12、更过程及变更后对可能产生的安全风险进行分析情况，制定控制措施情况，极行审批及验收程序情泥，以及告知和培训相关从业人员情况。（方案、措施、人员、环境变更等）5.6 应急管理从应急救援组织、应急于天案、应急设施装备及物资.应急演练、应急响应及应急处置等方面概述本单位应急管理情况。5.7 事故管理从事故报告、调查和处理等方面介绍本单位事故管理情况。5.8 持续改进介绍本单位安全生产标准化建设以来安全生产标准化绩效评定及持续改进情况。6自评发现的主要问题及整改情况6.1 自评发现的主要问题及整改情况用数据概述本单位自评过程中发现的问题，如：*公司（项目部）2020年安全生产标准化自评现场检查累计发现问
13、题*项，战止自评报告提交已整改完成*项，对于不能立即整改的问题，制定了整改计划，并及时迸行督促整改完成。*公司2020年安全生产标准化自评发现的主要问题及整改情况详见表6.1-1。*6.1-1公司（项目部）安全生产标准化自讦发况的主要问题及裳改情况一JI表序号问题Hffr单位名鲁计划蟹改完成时阿裳改完雇情况收入*（填：单位职能部门、二级单位、所属项目部名称）*（已整改完成的填整改完成时间.来整改完成不堪）环环赛收入名字.6.2 自评发现的主要问题分析使用图表将自评过程中存在的问题情况透行数据汇总和统计分析，并针对存在较多问邈的要素、项目提出更深层次的分析和改进措施，并作为本单位下一年度安全管理
14、的重点。7自评结论概.况介绍本单位安全管理制度，体系的适宜性、有效性；安全生产标准化体系是否持段.有效运行，安全生产标准化体系运行中出现的问题和缺陷以及所采取的改进措施。8附件附件1*公司（项目部）2021年安全生产标准化自评实施方案附件2领导参与标准化建设情况履职记录附件3在建项目清单附件4核心要素查评表附件5自评发现的问题整改情况汇总表附件6常设二级单位对所属项目部自评报告评审、通报记录附件7应急演练照片IO附件1*公司*年安全生产标准化自评实施方案（正式文件）自评工作方案文件全文附件2领导参与标准化建设情况履职记录本单位领导带队检查照片、签到表、通知等（附照片为JPG格式，单张照片占用空
15、间50KB内，附件总张数不超过8张）附件3在建项目清单序号项目名眷项目类型项目工期所属单位“左情况填:民英、电力,海外项目等常设二级单位填写所属项目部填上抽查单位名称，未抽生的填ar附件4核心要素查评表序号龛设项目竟谀内容评分徐准讦估情况说财5.1目标5.1.1目标的制定企业应根据本单位安全生产实际，制定年度安全生产目标.项目部应有效的分解企业及工程建设项目的安全生产目标。安全生产目标应包含人员、机被、设备.交通、火灾、环境等事故方面的的控制指标.安全生产目标应经企业(项目都主要负责人审批,并以文件的形式发布.企业和项目部各相关部门应根据本企业安全生产目标及工程洪设项目安全生产目标，制定相应的
16、分级目标。企业未制定年度安全生产目标，不得分。项目部未分解安全生产目标，扣2分/项目部。人员、机技、设备、交通、火灾、环境答方面的安全指标缺项,扣1分/项。安全生产目标未经本单位主要负责人审批、未以文件的形式发布，扣1分/项目部.相关部门未制定相应的分圾目标,扣1分/处。光Iwh1.h安全环保部、项目管理部、财务资金部、人力资源部、物资部、办公室/董事会、二级单位A、二级单位B、项目前1、项目部2、项目部3、项目都4、项目部5、项目部6、项目部7一、公司本部查证情况1*公司总部根据中国电力卷设股份有限公司的要求,结合企业实际情况年年制定下发本单位年度安全生产目标.查公司文件及OA办公系统中的综
17、合信息系统模块及门户网站，公司2021年2月25日下发了E关于发布*有限公司2021年安全生产职业健康、环境保护、节能成排工作计划及投入计划的通知(*安环(2021)5号).制定明确了2021年度的安全生产目标。2.*公司2021年I月与电芝股份公司笠订了(2021年度安全生产费任书，电建股份公司募字人*,*公司券字人*.安全管理目标包括:0安佥生产目标包含人员、机械、设备、交通.火灾、环境等事故方面的控制指标,目标全面.3 .*公司2021年度安全生产目标.羟由董事长*批准.运公司安委会研究通过后,以正式文件进行发布(*安环(2021)5号)，并在OA系统中的绿合信息系统模关中及门户网站进行
18、了公布，4 .各部门、二级单位均结合芬订的安全责任书,俄定了本单位安全生产目标和实施计划.井羟由本单位负责人审批后下发传达至各员工，如：*公司与项目管理部于2021年I月签订了2021年度安全生产责任书,部门制定了分级目标.二、二级单位抽查情况二1单位At1*公司年初根据股份公司、总部安全工作会议精神,结合建谀公司年度安全生产实际,制定了2021年度安全生产目标及安全生产工作要点（*公司（2021）8jr）,并于2021年3月6日荏公司内网以文件形式发市。安全生产管理目标IQ项.安全生产控制目标10项。2 .*公司（2021）8号文附件中将10项安全生产事故控制目标分第具体26项，并制定相应实
19、现目标的保证措施，落实费任到部门及责任人.3 .*公司安全生产管理目标、安全生产事故控制目标。如。*公司根据年度总体目标，结合部门和项目管理特点，公司分别与职能部门、分（子）公司、项目部等爸订了安全生产费任书，分解相应的分税目标.二戴单位明!.*2.3. *-1.*三:项目抽查情况项目部1：1 .*2 .*3*1.5.*项目部2:1 .2 .*3*4 .*5 .*项目部31. *单位:021年度安全生产标准化自评报告序号度设曼谀内容评分标准2.3. *4. *5.项目部4:1. 2. *3. *4. *5. *项目部51. *2. *3. *4. 5. *项目部6:1. *2. *3*4. *
20、5. *项目部力1. 2. *3. *4. *5. *存在的问题，1.公司本部律门目标分得未结合部门管理职能的实际情况避行分解.序号度设双目曼谀内容评分标准序号度设项目曼谀内容评分标准评估情况说男2 .二敛单位A未制定年度安全生产目标.3 .项目部1双目经理与各门主任签订的2021年度安全生产责任书，未整合各部门职责，分领目标的计对性不S1.4 .项目部2下设徐工JiUa,但Jfcia安全目标未分解制定.附件5自评发现的问题整改情况汇总发*公司本部（项目部）自评过程发现的问题整改情况汇总表序号要改惜旅要改闭环情况*公司自评过程发现所属项目部的问题整改情况汇总表序号要改排施要改闭环情况一公司122二*公司*项目都I23三*公司122a*公司*项目部123附件6常设二级单位对所属项目部自评报告评审、通报记录附本单位对所属项目部自评报告评审、通报记录文件。（附照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内）附件7应急演练照片1次专项应急预案、2次现场处置方案演练照片，照片为JPG格式，单张照片占用空间50KB内，总张数8张以内。
