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1、玉溪红塔集团ERP工程PP业务指导书生产管理局部(PP)2001年12月10日定稿2001年12月10日打印确认:该文档需要以下确认姓名职位签.字日曲延斌顾问余炳彦业务流程贲任人李碧林李宏伟PP业务小组长官五四江川夏烤厂厂长纳建轮玉溪复烤厂厂长张乃林复烤总厂生产科科长泻宝瑜曳烤总厂厂长复烤总厂业务1目录2一 发烤生产工作流程3二 复烤厂上线业务41 .业务环节42 .角色定义4三 业务内容61 .复烤总厂数据维护业务62 .复烤总厂年度生产方案编制业务73 .复烤总厂年、月辅料需求方案编制业务84 .复烤总厂月生产方案编制业务95 .复烤厂日生产排产业务106 .复烤厂辅料日调拨方案业务127
2、 .复烤厂完工确认业务14四 表单15亚烤厂生产大班.发烤厂分级库第烤厂成品库仓储科tri.卢忤税表4小大欣悚H生产加成友从分ur拉外生产盘x针井物m输H:Ii.M.;18东珈芥生产n小防“W的WMpj.&性门;JJ1.miI人火欢吊IG断柞存显旧U1.余统门动(2611粮科分汉麻条次柞不反为竟麻仃七产充I:刖SAi次UIWIK棒D外审他过的%ImiA.代双师当不的耳R实际速用,由分嫁记UJJd,:淡打通收货记索(生产完工6认表廿住储”快M隈代中心要求,仓博情猊淅求总圆小过界如帘踵、Rfte产做?计窗:IqXf1.UB货求IRHWitSII划分MZ4标【记帐公般配料僧*到4u也的e改出眠不川技
3、AV人纳Vftunw.mvi麻、避,孤HWhHimr帙时端认复转生产工作流程史烤厂生产科虹烤厂生产计划员织烤厂辅料库复烤厂上线业务业务环节序号业务明细执行部门相关角色相关单据备注1提出数据维护箱求复烤总厂生产科方案员数据维护通知单发现数垢然2提供复烤羟济技术指标复烤总厂生产科方案员复烤廷济技术指标3提供烤电收购羟营方案?复烤总厂生产杼方案员烤烟收购羟艺方案4找供烤用出口方案复烤总厂生产科方案员M烤烟出口方案35创立年生产方案复烤总厂生产科方案员复烤总厂年度复烤生产方案每年烤季前6创立月生产方案复烤总厂生产科方案员复烤忠厂月生产方案每月下旬7运行辅料需求方案夏港总厂生产科方案员复烤总厂年度娥料方
4、案复烤总厂月辅料方案8创立采购订单复烤总厂生产科方案员采购订单9日生产排产灵烤厂生产方案员复烤厂日生产排产每日下午4点10按日生产排程表生产复烤厂作业长焚烤厂日生产排产I1.完工确认复用厂作业长生产完工诊认表班末12完工确认复博广作业长完工成认领料单班末13完工确认复燧作业长完工成认入库单班东14生产完工确认表复烤厂车间核算员生产完工确认表?15分级损失汇总复烤厂分级记账员分级损失汇总表316分级报失汇总表复烤厂车间核算员分级损失汇总表3月末17完工确认入库单复烤厂车间核算员完工确认入年单?18完工确认领料单3复烤厂车问核算员完工稳认领料单19辅料需求复烤厂辅料员辅料需求方案?鼻天20辅料领用
5、复一厂辅料员辅料领料凭证每天角包定义部门岗位/角包Aft操作单据生产科生产力案员1创立复熔总厂年月生产方案.年月辅料需求方案复烤总厂年度复烤生产方案34灵烤总月生产方案复建总厂年度辅料方案$复烤总厂月辅料方案采附订单复烤厂生产方案员2包立日生排产要烤厂日生产排程表复烤厂分级记案员6记录分级支级分级掰失汇总表?艮烤辅料方案员记案员4辅料需求方案库存管理E辅料需求方案表彳辅料银用发放凭证艮博完工确认员18完工破火生产完工确认生产完工确认领料单生产完工黄认入库单复烤厂车间核算员2车间本钱核算车间本饯核算凭证3业务内容1.金姆总厂数据维护业务发烤总厂在SAP系统中的生产数据的维护,均由技术中心相关部门
6、进行维护。复烤总厂生产科下达非常规生产任务前,检查SAP系统中数据是否完备可用,各复烤厂在生产过程中若发现在SAP系统中有数据漏缺问题,即时向曳烤总厂生产科提出,若需要数据维护(包括原料,辅料、半成品烤片等密要维护的相关信息),由生产科即时通知技术中心数裾维护劄门进行数裾维护,包括主数裾维护、库位维护、BOMrt护(即物料清单)、工艺路线维护、生产版本维护等。复烤总厂生产科负责汇总整理,并集中向技术中心相关部门提供需要进行维护的信息资料。数揖维护完成后,通知各复烤厂可执行生产的时间。夏烤总厂的生产类型在SAP系统中和现状生产中根本相同,但由于编码和系统的原因,有些生产类型的生产方式在SAP系统
7、中发生变化,具体变化如下:(1)玉溪初烤地分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤,由于要更改生产版本中的可选BoN,所以焚烤厂、仓储科必须通知生产科,由生产科提前通知技术中心相关部门,更改生产版本中的可选B(M只有更改可选BoM后才能执行排产生产。(2)当打叶复烤或挂杆复烤区外、省外初烤烟时,客由生产科提前通知相关部门,进行数据维护。(3)当进出口公司提出机烤烟出口第求时(由于不能确定等级),必须由生产科提前通知技术中心相关部门,并提供需要出口的机烤烟等级,由该部门对所提供的烤片等级的相关信息在SAP系统中进行维护,(4)省外机烤烟分级后再挂杆复烤(不能确等级),只能临时根据分级
8、后的情况,由复烤厂通知生产科,再由生产科通知相关部门,维护相关信息。(5)玉溪分级后初烤烟谒到江川生产或江川分级后初烤烟调到玉溪生产时,需由生产科通知相关部门,进行数据维护。(6)当生产白肋烟、晒地、香料烟时,需由生产科提前通知相关部门,进行数猾维护。(7)当几个等级迎合打叶复烤,即配方烟.需由生产科提前通知相关部门,进行数据维护。(8)同等级区外机烤烟、区外分级后机烤烟在SAP系统中价格相同,挂杆复烤时物料移动进入挂杆原料库统一转换为外销烟煽码,同等级不分产地,现有等级由烟叶公司提供。此局部原料生产科不普考虑数据维护。(9)当复烤生产的生产类型发生变化,即烟叶包装物发生变化时(如夹板烟换为纸
9、箱烟),由各复烤厂通知生产科,再由生产科通知相关部门,更改各贪烤厂车间现场库中相对应轴科的平安库存(主数据中)。(10)由于工艺要求更换烟叶包装物,需由生产科提前通知相关部门,进行数据维护。(三)复烤分级过程中出现新的组别,在系统中无分级订单时,密由生产科提前通知商业财务科进行数据维护。(12)当复烤生产中出现新的烤片,包括新漕加的出口烤片、加料烤片、区外、省外机烤烟、初烤烟,白舫烟.晒烟、香料烟等)时,由复烤总厂生产科通知相关部门,进行数据维护。发烤总厂年度生产方案编制业务2.1 每年烤李前,复烤总厂生产科根据集团公司下达的灵烤经济技术指标和姻叶公司的G烤烟收购经营方案及进出口公司的烤烟出口
10、方案确定复烤总厂年度生产任务,由发烤总厂生产科方案员根揖复烤总厂年度复烤生产任务,手工编制复烤总厂年度复烤生产方案讥2.2 当该年度生产方案经贪烤总厂办公会议讨论同意、由总厂厂长审核、报分管副总裁审批逋过后,由更烤总厂生产科方案员在SAP系统中创立复烤总厂年度复烤生产方案讥(该年度方案包含了月生产方案,可能会因此造成月生产方案的不准确,可以根据复烤总厂生产科每月下旬召开的生产调度会所确定的月生产方案,由生产科方案员在SAP系统中更改本月生产方案),可以通过系统打印出复烤总厂年度复烤生产方案九2.3 在SAP系统中,根据系统需求把夹板烟、纸箱烟、机烤烟、纸箱木夹板装烤片四种烤片类型定义为虚拟物料
11、,对应编码为:JBYooooookZxyoooooo1.jkyooooooi,zxyoooooo2,复烤总厂生产科方案员在SAP系统中按各本钱中心所对应的虚拟物料的月生产量编制年度生产方案。发烤总厂年、月辅料求方案编制业务3.1 当焚烤总厂年度复烤生产方案和友烤总厂月里烤生产方案在系统中创立完成后,由发烤总厂生产科方案员在SAP系统中运行辅料箔求方案系统自动生成复烤总厂年度辅料方案和复烤厂月辅料方案及生产科方案员可以根据需要更改方案数量,可以通过系统打印出方案报表。3.2 复烤总厂年度辅料方案经过复烤总厂领导审核,报分管副总裁审批通过后,传递到物质公司,以此作为物质公司与供给商签订采购合同的重
12、要依据。3.3 发烤厂月辅料方案和贪烤总厂月生产方案是相对应的,当月生产方案发生变化,必需重新运行辅料需求方案,产生新的复烤厂月辘料方案九复烤厂月辅料方案是由各复烤厂当月的总的辅料带求减去当月的库存量(玉溪厂.江川厂辅料现场库)。复烤总厂生产科方案员可以根据需要更改方案数量,可以通过系统打即出复烤厂月辅料方案表。还可通过系统或人工将熨烤厂月辅料方案传递到物质公司和各复烤厂,比报表作为物质公司和各发烤厂当月的辅料供求依据。3.4 对于不在复烤总厂年、月辅料需求方案范围内的辅料需求和需要临时增加需求量的辅料需求,可由复烤总厂生产科方案员手工馍写辅料密求方案表凯总厂领导审核通过,由生产科方案员传递到
13、物质公司。发烤总厂月生产方案编制业务4.1 在6复烤总厂年度复烤生产方案中包含了G复烤总厂月复烤生产方案瓦所以不需要再创立G发烤总厂月复烤生产方案瓦但提前做月生产方案可能造成月生产方案的不准确。4.2 每月下旬复烤总厂生产科组织各厂、职能部门总结上月生产、设备、工艺质量等方面各工作,提出问题和解决措施,经总厂领导批准通过,安排下月生产,生产科方案员可以根据复烤总厂生产科每月下旬召开的生产调度会所确定的月生产方案,在SAP系统中更改复烤总厂月生产方案,可以通过系统打印出复烤总厂月复烤生产方案,还可通过系统或人工将复烤总厂月复烤生产方案传递到各复烤厂。发烤厂日生产扑产业务5.1 每天午4点,复烤厂
14、生产方案员根据生产情况和分级库存情况,向仓储科提供次日烟叶的需求总量,仓储科相关人员根据仓储科仓库实际情况和技末中心要求,向发烤厂生产方案员提供帘要调拨涮叶等级、数量,挂杆复烤不进行分级处理,原料需求可能来自玉溪、江川打叶复烤分级库和仓储科仓库。5.2 复烤厂生产方案员根据仓储科提供的烟叶等级、数量填写原料需求方案表3凭此方案表通知仓储科拉料。5.3 仓储科仓库按供烟方案调拨烟叶,进行一步转储记账(311)到分级库(2H09)或挂杆熨烤原料库(2H15),发烤车间分级入库人员和挂杆发烤入库员根据实际入库量在转储出库单上签字确认入库数学、等级。5.4 复烤车间分级处记账员根据转储出库单上的数量、
15、等级发科记账(261)到分级内部定单,并进行分级殳级处理,分级完成后,根据分级后等级的实际过砺量统计出分级变级日报表,作为生产部门内部参考用,财务对分级变级的记账,以投烤量为准,第二天由分级记账员根资车间核算员核对正确的生产大班交来的生产完工确认表或磅码单中原料的耗用量,在系统中按凭证号对分级订单收凭记账(ZO1).月末汇总分级变级损失表,报商业财务科审核处理。5.5 复烤车间生产方案员每天下午4点根据仓储科仓库提供的烟叶等级、数量和技术中心对分级的要求,预测分级后将得到的等级、数量,按此等级、数量和分级库存情况换算出对应成品的等级、数量,然后进行排产,若遇特殊情况,可以更改方案,临时进行排产
16、。5.6 挂杆复烤不进行分级处理,车间生产方案员根据仓储科仓库或打叶复烤分级库提供的等级、数量和库存情况,换算成对应成品的等级、数量,然后(按国标对应的系统编码)进行排产,若遇特殊情况,可以更改方案、临时迸行排产。5.7 由玉溪复烤厂和江川复烤厂调到挂杆复烤生产的分级后初烤烟,需要更改生产版本中可选BOM才能生产,区外机烤烟、区外分级后机烤烟由分级库转移到挂杆原料库时塌码统一转为外销烟编码(309),不分产地和品种,区外初烤烟、省外初烤烟、省外机烤烟系统中没有数臂维护。5.8 复烤厂生产方案员在系统中进行排产时,遵循等级高优先,数量大优先的原则,按投烤的I旗序进行排产,即先投烤的等级先排产,后
17、投烤的等级后排产,排产顺序和“发烤厂日生产排程表”中的投烤顺序是相对应的。复烤厂生产方案员排产时,必须分清生产线,否则将造成各复烤厂方案髭乱,无法生产。5.9 复烤厂生产方案员在SAP系统进行生产排产的操作顺序为:(1)在重复制造方案编制表中创立方案订单(排产);(2)方案订单转换标志的集中设置(即集中选择方案订单的J);(3)方案订单的集中变换(把方案订单集中转换成生产订单);(4)下达生产订单(单独下达或集中下达生产订单);(5)在系统中运行MRP,产生原辅料需求:(6)关闭订单(生产方案员每天在做方案前。必须关闭前一天的所有生产订单,因为存在临叶方案,所以关闭时何不定);5.10 复烤厂
18、生产方案员排产完成后,可查看6复烤厂日生产排程表,确认排产正确后,在系统中运行MRP,产生原辅料需求。5.11 复烤厂生产方案员排产完成后,通过系统打印出6复烤厂日生产排程表,答字确认,交生产作业区,作为生产作业区执行生产的依据。5.12 生产方案员每天做方案前,必须把前一天的生产订单在系统中进行关闭,以免影响系统正常运行(因为前天的方案存在,系统会认为它仍然产生原辅料需求,影响当天的方案正常运行)。5.13 集团公司有关部门接到临时生产任务,经总厂领导审批后,由熨烤总厂生产科提前通知各生产部门和有关职能部门(包括各发烤厂生产方案员).提前准备生产,生产过程中如果系统有数务涌缺,各复烤厂及时通
19、知生产科,由生产科通知有关部门进行数据维护。5.14 特殊情况的生产:出口纸箱烟、出口烟便、出口机烤烟、玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆发烤.复烤把烟分级后再挂杆.分级后初烤烟玉溪复烤厂和江川复烤厂互相调动的生产、入库(仓储科仓库)后的成品、掰产品需要返工等特殊情况的生产排产,详细情况请参看月户接作手册.5.15 复烤总厂的生产类型在SAP系统中和现状生产中根本相同,但由于编码和系统的原因,有些生产类型的生产方式在SAP系统中发生变化,具体变化如下:(1)玉溪初烤烟分级后再挂杆复烤、江川复烤厂分级后的初烤烟再挂杆复烤,由于要更改生产版本中的可选BOM.所以发烤厂、仓储
20、科必须通知生产科,由生产科提前通知技术中心相关部门,更改生产版本中的可选BOM,只有更改可选BOM后才能执行排产生产。(2)当打叶复烤或挂杆复烤区外、省外初烤烟时,需由生产科提前通知相关部门,迸行数据维护O(3)当进出口公司提出机烤烟出口需求时(由于不能确定等级),必须由生产科提前通知技术中心相关标门,并提供需要出口的机烤烟等级,由该部门对所提供的烤片等级的相关信息在SAP系统中进行维护,(4)省外机烤地分级后再挂杆复烤(不能确等级),只能临时根据分级后的情况,由复烤厂通知生产科,再由生产科通知相关棉门,维护相关信息。(5)玉溪分级后初烤烟调到江川生产或江川分级后初烤烟调到玉溪生产叶,带由生产
21、科通知相关部门,进行数据维护。(6)当生产白肋烟、晒烟、香料烟时,需由生产科提前逋知相关部门,进行数据维护。(7)当几个等级迎合打叶复烤,即配方烟,得由生产科提前通知相关部门,进行数裾维护。(8)同等级区外机烤烟、区外分级后机烤烟在SAP系统中价格相同,挂杆复烤时物料移动进入挂杆原料库统一转换为外销烟编号,同等级不分产地.现有等级由烟叶公司提供。此局部原料生产科不需考虑数曙维护。(9)当复烤生产的生产类型发生变化,即烟叶包装物发生变化时(如夹板烟换为纸箱烟),由各发烤厂通知生产科,再由生产科通知相关部门,更改各发烤厂车间现场库中相对应辅料的平安库存(主数据中)。(10)由于工艺要求更换烟叶包装
22、物,需由生产科提前通知相关褂门,透行数据维护。(11)复烤分级过程中出现新的组别,在系统中无分级订单时,需由生产科提前通知商业财务科进行数据维护。(12)当复烤生产中出现新的烤片,包括新增加的出口烤片、加料烤片,区外、省外机烤烟,初烤烟、白肋烟、晒烟、香料烟等)时,由复烤总厂生产科通知相关部门,进行数步维护。发烤厂辅料日调拨方案业务1.1 复烤总厂各复烤车间生产方案员每天4点在SAP系统中完成日生产排产后,运行MRP,产生原辅料帑求。1.2 各复烤车间辅料方案员每天4点半运行辅料需求方案,特殊情况下可以按需要在系统中调整辅料密求方案表,然后由系统打印出熊科察求方案表,人工传送到物资公司仓库。1
23、.3 物资公司仓库记账员按辅料需求方案表发料(251),并从系统中打印出领料凭证,双方签字确认,复烤厂辅料现场库记账员在系统中根据领料凭证中敕量、品种执行入库记账(50I)o(在生产过程中,不能先进行实物入库,班末才做入库记张,这样将造成完工确认时,出现物料短缺。)1.4 江川辅料大库(2001)的各种辅料库存量可由人工控制,缺乏时从物资公司拉料(251)补充(501),江川复烤厂辅料现场库每天按辅料监求方案表从江川辅料大库拉科(z31),生产作业区从现场辅料库拉料满足生产。1.5 各复烤车间现场辅料库中各种辅料设有平安库存,每天由系统产生的辅料需求方案表的辅料需求数量是满足当天生产所需辅料和
24、平安库存所密的辅料,每天生产所需辘料需求满足当天生产,平安库存满足笫二天早班生产。1.6 复烤车间辅料需求中,由于库存和其它因素,存在每天都需要调拨的辅料和几天调拨一次的辅料,对于每天都需要调拨的辅料,可直接用辅料需求方案表调拨,对于几天调拨一次的辅料,可以修改辅料需求方案表中的帑求数最,实现几天调拨一次。1.7 对于各复烤车间第一天进行夹板烟生产、机烤麻包烟的生产、加料烤片的生产,出口纸箱烟生产、出口烟梗等的生产时(第一天生产时,包装辅料发生变化,需提前通知生产科由相关部门更改对应辅料的平安库存)为满足生产所需的辅料需求,需提前一天,按所需辅料的平安库存迸行拉料,用于满足第二天早班的生产需求
25、。1.8 对于加料烤片的生产,需提前通知相关部门做生产准备,需求数量可以人工换算,也可以在系统中用BoM(物料清单)换算,复烤厂辅料方案员根据生产需要开具领料单到香犍料中心领料,香精料中心发料记账员根据领料单在系统中发料记账(251),并打印出领料凭证,双方签字确认,复烤厂辅料现场库记账员在系统中根据领料凭证中数量执行入库记账(501),实骏期间烤烟用够料不核算本钱。1.9 辅料包装组发料员开班时在SAPR/3系统中打印出生产完工确认表,生产完工确认表上自动打即出按生产方案所需求的各种主要原辅料,发科员根据生产完工确认表进行辅料的生产性发料。1.10 接收包装辅料时,包装工序操作工应仔细检查包
26、装辅料质手,核对数量,不合格的退回辅料包装组。1.11 订单完成或换班叶,包装工序组长统计相应订单的辅料耗用量,填入生产完工确认表3,经发料员签宇认可后交作业区统计员。1.12 剩余包装辅料的转移。换级而不换班时包装工序组长将剩余辅料转到下一订单上,换班刖转到下一班。夜班的剩余辅料,由生产线通知发料员收回辅料包装组。换级时,不再使用的辅料退回辅料包装组。以上交接过程寄由包装工序组长填写物料转移记录表,双方答字认可。1.13 对于BoM中没有的包装辅料的领用.如麻线、热转印不干胶打印纸、碳带等,采用201移动类型发料到本钱中心(费用分摊到本钱中心,1.14 时于发烤生产完成,剌余辅料的退料问遨:
27、玉溪曳烤厂可直接向物资公司仓库退料,但不记账,以后需要的时候再领料,也不记账,也可以进行公司间的退货处理。江川复烤厂退料时由现场辅料库向辅料大库退货,可以只退货不记账,由辅料大库替辅料现场库保管,也可以本钱中心内仓库之间(江川辅料现场库向大库转移)的过账转移。1.15 对于烤烟用糖料的退料:当所领用的料液和需求的不符或生产完成,不再用虢料时,将把剩余局部退回杏糖料中心,执行公司之间退货处理,但不计费用。1.16 效劳公司回收的麻袋、编纨袋问题:财于效劳公司回收送到曳烤厂时,应记账入车间辅料库.这样便于库存管理和消耗考核,但与本钱核算无关,因为从物资公司领料时巳将费用分摊到本钱中心.1.17 生
28、产迨程中损坏的烂板,累计一定数量后,送到修理厂修理,因累枳数量太大,库存量港加,影响辅料需求方案的运行,所以积累一定量后必须执行退货处理,以减少库存量。6. 18车间核算员对原辅料库每天领用和发放物料所产生物料凭证和会计凭证进行核对量,以保证原辅料库存量的准确。发尾厂完工确认业务6.1 每天下班前,复烤厂生产方案员在SAPR/3系统中打印下一天的复惬厂日生产排程表3,签字确认后,交生产作业区执行生产。发烤厂生产作业区按照复烤厂日生产排程表中时应的线号、投烤顺序、投烤等级、生产订单号以及交接班记录组织生产。6.2 辅料包装殂发料员开班时在SAPR/3系统中打印出生产完工确认表M生产完工确认表上自
29、动打印出按生产方案所需求的各种主要原辅料,发料员根据G生产完工确认表进行辅料的生产性发料。6.3 接收包装辅料时,包装工序操作工应仔细检查包装辅料质量,核对数量,不合格的退回辅料包装组。6.4 生产作业区打印生产完工确认表交投科工序,投料工序根据此表和换级通知单到分级备料库拉原料,经称重过跨,镇写磅码单后,拉到投料区。6.5 辅料发放到生产线、烟叶进入投料区后,生产作业长根裾T日生产排程表3组织生产。6.6 需换级的生产线当天会有两个以上的生产订单,并在每天的,生产日排程表上注明。第一个订单生产完工后,进行第二个订单的生产,依此类推。6.7 订单完成或换班时,包装工序组长统计相应订单的辅料耗用
30、量,填入生产完工确认表九经发料员签字认可后交作业区统计员。6.8 剩余包装辅料的转移。换级而不换班时包装工序组长将婀余辅料转到下一订单上,换班则耨到下一班。夜班的剩余辅料,由生产线通知发科员收回辅料包装组。换级时,不再使用的辅料退回辅料包装细。以上交接过程第由包装工序组长填写6物料转移记录表,双方签字认可。6.9 原料投入量确实认。换级或换班时,生产作业区统计员据磅码单统计对应生产订单的原料投入量,填入反生产完工确认表瓦生产完工确认表雷经过分级记账员签字认可。7. 10成品确实认。各订单的成品由包装工序组长与仓储科成品发货员确认,井在生产完工确认表签字认可。7. 11生产作业区统计员根据双方签
31、字认可的生产完工确认表,在SAPR/3系统中确认记账。7.12每个订单对应的原辅料实际耗用量、产生的成品、鼠产品(烟梗、芝麻片、烟末),必须分开记录,以保证完工确认(记账)的准确性。7. 13各工序生产记录表和换级通知单上应注明原料等级、烤片等级和生产订单号,以防止产生的成品、副产品(掴梗、芝麻片、烟末)等生产记录混乱,当数据发生混乱时,可用生产订单号在系统中查找错误。7. 14对于BOM中没有的包装辅料的领用,如麻线、热转印不干胶打印纸、喘带等,辅料方案员采用201移动类型发料到本钱中心(费用分持到本钱中心工7. 15当完工确认结束,由完工确认员检查确认正确后,从SAP系统中打印出生产完工确
32、认入库单和生产完工确认领料单,生产完工确认入库单3和生产完工确认领料单各两联,白联由各生产作业区保存,红联送车间核算员,生产完工确认表共五联,白联由生产作业区保存,其余四联分别由车间分级库、车间辅料库、空间成品库、车间核算员分别保存。7. 16车间核算员和仓储科记账员第二天核对各等级半成品烤片的完工确认量和仓储科入库量是否相符,若有差异由车间核算员对生产订单进行调整“7.17第二天早班做完工确认,。由分级记账员根据车间核算员核时过的生产完工确认表或磅码单3中原料的耗用量,在系统中按凭证号对分级订单收货记账Z01)每天分级记账完成.必须保证分级库负库存数量被冲消为零。月末汇总分级变级损失表,报商
33、业财务科审核处理。7.18各班在系统中记账,必须使用自己本班的系统账号,并且只能对本班所生产的生产订单进行记账,否则造成数据电乱,后果自负。1.1 19试验性生产的处理。试验性生产根据技术中心的实验任务单进行,作为一个工程管理,用内部订单处理。试骏工程由试赘都门自带试验物料,用了生产部门的物料由试验人员与生产部门机俎人员签字确认,所用物料不记入生产部门的消耗,记入试验内部订单结算。7.20 零配件的领用。正常零配件方案经领导审批后,由预曲员在系统中以侦贸方式作方案,物资公司做询价/报价,选择供给商,创立采购订单,货到后收货处理。配件方案申报部门开具非生产性领料单3到物资公司领料,物资公司发货(
34、货物移动类型201封本钱中心发货)到车间备件库,车间材料室全部收到货后,做无果购订单收货入库(货物移动类型501,江川复烤厂一步转储301)。机台领用配件在材料室签领料单,材料员在系统中做发货(物料移动类型261),每个机台用无本钱核算的内部订单记录机台配件耗用,各说门可打印出机台备件耗用统计表九考核机台的备件消耗。7.21 可以查看系统自动生成的复烤厂日生产排程表、复烤厂生产作业区生产记录表h复烤厂日生产记录表、复烤厂月生产记录表、复烤厂年生产记录表hG复烤总厂年度生产记录表、G曳烤厂辅料耗用记录表3、G更烤厂(一段期间内)生产记录表等复烤厂生产报表。7.22 车同核算员对生产完工确认表中数
35、量和对应完工璃认所产生的物料凭证、会计凭证的数据进行核对。每月月末时把完工确认产生的凭证及原始附件配套后报送到财务科CO人员(本钱核算员),并时每个月月末分级记帐员报送的“分级损失汇总表”,进行审核。7.23 23车间核算员对每天复烤生产中各块所产生的物料凭证、会计凭证(包括完工确认、原辅料领用、分级变级记账、备品备件的领用等)进行审核确认,保证各块之间的记账工作日清、日结。表单部门表单用途复烤复熔总厂年度生产方案表3对全年复烤生产任务的总体安排与方案,作为全年生产与精料采贿的依据复烤总厂年度辅料带求方案表复博年度生产所需辅料的品种和效费,作为甥资公司采购辕料的依据复烤总厂月生产方案表复烤月生
36、产任务的方案与安挣w复烤总厂月辅料需求方案表?复烤月生产时辅料希求的方案复烤厂日生产井程表券复烤日生产中的烟叶等级.投烤线号.数量的方案安排复烤厂生产作业区记录表记录复牌日生产中各生产作业区的生产情况包括产Ih出叶率、设备运行情况复姆厂日产量记录表3汇总记录各复博车间日生产产量挂杆复烤生产作业区记录表记录拴杆复建日生产中各生产作业区的生产情况挂杆复烤日产量记录表汇总各矍烤车间日生产产量统计情况复博厂月产量记录表汇总各复烤车间月生产产统计情况复烤厂期何产量统计表汇总各停烤车间一段期间内各生产定单的产量统计复烤厂烤季产量统计表汇总各复烤厂一个烤季内的产量统计情况复烤总厂烤季产量统计表汇总复烤总厂一个烤季内的产统计情况复烤厂辅料耗用统计表统计各复烤厂各生产作业区一段期间内各种辅料耗用情况M生产完工确认表记录各生产定单原辅料实际耗用量和成品、副产品入库费生产完工确认入库单3对应生产完工确认所产生的人库凭证生产完工确认领料单3对应生产完工确认所产生的领料凭证