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1、附录A双重预防建设工作流程（样式）附录B风险矩阵分析法（1.S）附荥C作业条件危险性分析评价法（1.EC）附录D燃气企业安全风险管控清单（样式）附录E安全风险公告栏（样式）附录F岗位告知卡（样式）附录G燃气企业安全隐患排查治理台账（样式）附录H区域燃气风险清单（样式）附录1区域燃气安全重大隐患管理台账（样式）附录A（资料性附录）双重颈防机制建设工作程序风险分级管控随忠排查治理隐患治理验收公告公示风险编制风险清单开展随患排查评定风险等级、制定管控措施线匕线下相融合的信息化系统组织机构和职责确定、编制工作方案、加强教育培训，完善管理制度各市、县（区）燃气管理部门辖区风龈清单和风险分布图（资料性附录
2、）风险矩阵分析法（1.S）1、风险矩阵分析法（1.S）,是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。2、风险的数学表达式为：R=1.XS式中：R风险值：1.一发生伤击的可能性；S发生伤害后果的严重程度。表B.1可能性（1.）判断准则等级偏差发生频率B员工胜任程度（意识、技能、经验）C制度与规程的完备情况D设备、设施的管养情况E安全检查F监测、控制、报警措施5经常发生不胜任（无任何培训、无上岗资格）没有从不按标准检从不按标准楼S无任何措施或有措艳但从未使用1也
3、经发生不够胜任有上岗资格，但没有接受有效培训）有不完善，只是偶尔执行很少按标准检杳、检查手段单一、走马观花很少按标准检查、检者手段单一、走马观花有措施但不完善3隅尔发生一般胜任（有上岗资格,有培训，但经验不足,多次出差错）有，比较完密，只是部分执行经常不按标准检查，检查手段一般经常不按标准检查，检查手段一般措施有效、全面、充分，但经常没有使用2有可能发生胜任，偶尔出差修有，且完善、详实，隅尔不执行偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面偶尔不按标准检查，检查手段较先进、充分、全面措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1极不可能发生高度胜任有，翔实、完善，严格执行严格按标准进行管理、保养
4、严格按标准检,检杳手段先进、充分、全面措施有效、全面、充分E：燃气企业在刊断某一风险点的可能性时，应该时表中A、B、C、D、E,F六个维度进行判断，I当同时满足多个维度下情形时.以技大可能性对应的等级假为坡终可能性WttfU表B.2后果严重程度(三)判别准则等级A法规、标准符合性B人员伤杏C财产损失(万元)1)燃气设符影响E燃气供应影响F社会影响5违反法律法规发生死亡50主要袋就停工比正常需要下降51%以上，读不能供应严更社会影响4潸在违反法律法规丧失劳动30主要装置或设番部分停工比正常需要下降31%-50%较大社会影响3不符合企业的安全生产方针、制度规定610级工伤10一般装置或设备停工比正
5、常需要下降10%-3佻一定范用内的社会影响2不符合企业的操作规程、规定轻微受伤、间Ift不适100公司停产不能供气特别严重社会影响40述反法律法规发生死亡50主要装置停工比正常需要下降51%以上，或不能供应严重社会影响15潜在违反法规丧失劳动30主要笠置或设备部分停工比正常需要下降315-50%较大社会影响7不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤10一般装置或设招停工比正常需要下降10%-30%一定范用内的社会影响2不符合企业的操作规程、规定轻微受伤、间歇不适320极其危险更大风险在聚取措施降低危古前，不能继续作业，财改进措施进行评估.160320高度危险较大风隆橙色采取紧急措脩降
6、低风险，建立运行控制程序，定期检壹、测矍及评估.70160显著危险一般风除黄色可考虑建立目标、建立操作规程加强培训及沟通.0770轻度危险低风险可考虑建立操作规程、作业指导M但.需定期检杳.注：以上含底数,以下不含底数,附加）（资料性附录）风险清单示例（以管道巡检作业程序为例）岗风险点危险鼻分析及定最风险点就有风般暗版及管控层级控帕t*管控后尺Ift评霰序位(危害因素或可能危风分数值危风备号/地点作业活动）作业步，在林（人、物、作业环境、管理）魅的事故类型及后果等&点等fi管控层ft责任A工程安全管理*Rrr9t1.ECD险等f1.险点等ft注运维K未经安全教育培调.#故羽1.三级1、安全帽1
7、、依1X/管道及WW设施巡检作业作业Jtt&未取密相应证件（运行、维护和抢修人员证）2、未佩数个体防护用品3、未按规定携带工机具央型，1、火灾2、其它爆炸后果，般风哙般风险班组级班蛆级XXX惯位慑XXXXXX1.各级人员持证上向2,制定巡检作业操作规程安全教百培训2、年度安全教育培训3、四新安全收百培训2、工作服（防附电、阻燃）3、安全鞋（防静电、防滑）据其他伤吉现场处况方r.-i行处S1.4、巡检计划1、人4、防护手不完善身伤叁（防静害电）产投失羽故类型：K安全的2巡作业1、巡视速度过快2、漏遛管线3,第三方施工未发现或未制止4、巡检质址不合格（因患未辨识）K火灾2、其：（V炸后果：1、人身
8、伤害殷风险XXX1、运维匚严格执行巡检作业操作规程2、限制最大巡视速度1、=J安全救百培训2.年度安全教育培训3、四新安全教育培训2、工作蜃（防静电、阻燃）3、安全鞋（防静电、防滑）4、防护手春（防静1、依故;1辆伤鲁现场处置方案进行处a2、财电）产投失3作业结束1、未对巡检作业过程进行抽查】、其他伤低风险XXXk各热人员进行专项、季节性、节假日、定期、经常性检有1、三级安全救育培训2、年度安全教育培训3、四新安全敦音培训K安全帽2、工作服（防防电、阻燃）3、安全鞋（防脚电、防滑）1、防护手套防静电、耐低温）1、依据其他伤舍观场处Bt方案进行处置附录E（资料性附录）安全风险公告栏（样式）序号风
9、龄点知HWARHI管控后风Ifet可健引发率故奥别、事故后taxa责任用位g贵任人）StMiiJfi急报电话1谀施W大风总较大风总火灾爆炸设置可送气体报警装JS公司级6线理（张三）投警：I1.O火警：119医疗救护；120应急电话e*wG:*三M*安保部：2w卸车作业（i4入和车区防段）作业活动-IRH1.险IS风险车辆伤害东头朝向站区出口方向,罐车停稳、建火、拉利I罐车停稳后车辆两矍下轮下空收三角木.班组（W位）is运瑜慨（李四）no火警：“9医疗救妒，120应急电话：*输送部：*安保部1*附珈（资料性附录）岗位风险告知卡（管道巡线）（样式）风险点（作曼活动）风险点号管道巡线企曼内部号）做除
10、有害因索安全示标志晅血问察CM,7闾zI、交通事故:2、恶劣天气：3、周边环境；4、管道状况：5、受外在因素威胁.1、巡杳途中要注意交通安全、路况和周边环境：2、要曲械作业安全防护用品：3、遇到极端天气时,要懂得自我保护：4、发现IS患（筠压阳蔽、野蛮施工等要及制止井上Jft,做好记录;5、与他人沟通时要注意文明用语,保持良好心态；6、掌握管线状况和巡查操作规程：7、发现燃气池Ai时要及时上报，泄温严重时要做好周边警戒.管控层级巡战班组车辆伤吉、火灾爆炸、物体打击责任人/联系电话1、上报；2、拨打120；3、必要时启动应急预案附录E（资料性附录）燃气企业安全1患排查治理台账（样式）序号发现时间
11、隐患位同隐患描述之三图片眼患分级隐患类别将改措施及整改期间管控措施整改期限整改责任部门或人员整改措施整改后图片as结果人员12345注：防患类别分现场类和基础管理类。除患分级分一般脸患、较大除患、重大吃患,附班（资料性附录）XX市XX区燃气企业K大安全风险管控清单（样式）序号燃气企业4a燃气企业联系人及电话!：风P级别风险点名林（I艺、装场所）所属区域或工艺、装置主要风险表述/潜在风险（应尽可能详细主要事故后果控制措施风险点地埋位置工程技术安全管理培训教育个体防护脚急处置区具体比址1.444I未定期对储罐进行检泄J;未安全陶、储赫、安全阀定期检测：悬桂阀门标识：定期对储球进三级安全J711市白
12、云区XX燃jfcrz对储罐进行年监控联锁教讦、年防静电工具有火灾、I张三139XXX1.NGWfHSXXX储配站储流区度检查：安全阀、压力表故火灾MM-系统：可燃气体报度安全培VI1.特种作服、安全楙防爆炸现场处置方案及相白云区XXX街XXXXX150m,X2障或未定期进摩洋警系设备作业伸电工作美应急处置XXX*33公司行检测：安全阀铅封损坏.统、OIJJ71.PT3i1.测.具有操作规程.人员培W1.。鞋物资“.注：/磴内容填报以燃气企业上报的最高风雄等级风险点内容描述进行填写,多个不同地理位捏的风险点，分别按照所属区域进行填写:燃气企业存在多个站场.则分别按照不同场站的最高风险点进行填报）附录G（资料性附录）XX市XX区域燃，安全重大Bt患管理台账（样式）序号责任人或企业名称联系人及电话发现时间除患位Bt隐患描述阳患图片照恋类别型改措施及整改期间清控措施第改期限整改成任部门或人员整改措施整改后图片Ur结果人员注：防患类别分现场类和基础管理类.
