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1、市文化馆年度部门预算公开情况说明书目录第部分部门基本概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分年部门预算情况说明-、收支总体情况二、一般公共预克情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一股公共预兑财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他至要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门侦算公开表一、部门，单位收支总体情况表二、部门/中位收入总体情况表三、部门/单.位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、股公共预算基本支出情况表八、一般公共预克财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
2、支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预算支出情况表十、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照g中华人民共和国预算法g中华人民共和国预算法实施条例以及财政部e地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实海方案要求,现将年部门预算公开如F：一、单位职责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展大舞台活动.运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨，丰更多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗
3、产。二、机构设置情况（一）机关内设机构内设办公室、美术部、辅导部、非遗部部门。我单位系财政全额补助事业单位，为市文化和旅游局卜.属雎位。现有全额补助事业编制数8人，实有人数8人：进村进社人员1人，全额补助事业退休职工I1.人。三、部门收支总体情况年部门收支总预算万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预兑拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.（一）收入预
4、算年收入预算万元（详见部门,单位预算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占90.05%：政府性必金预算收入0万元，占0.00%；上年结转收入万元，占9.95%：其他收入。万元，占SoO%。图1.收入预算构成一般公共也算收入此府n三金融算收入上年结转收入其他收入（二）支出预算年支出预兑万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出万元，占60.58%：项目支出万元，占29.47%：上年结转万元，占9.95%。四、一般公共预算情况年般公共预算当年支出万元，包括：文化旅游体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表4.56
5、7）：（）支出功能分类说明1 .文化旅游体育与传媒支出（类文化和旅游（款）群众文化（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是社保、住房公积金基数调整增加造成人分经费增加：项目经费中免开经费列入了当期预算、新增加迎新春社火展演和抚恤金经费。2 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年结转万元，比年预算增加万元，主要原因是年无此项结转资金.3 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（软）文化活动（项）年结转万元，比年预算增加万元，主要原因是年无此项结转资金。4 .文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（顶）年预算
6、数为万元，比年预算增加万元,主要原因是年省厅未下拨区域性群众文化活动经贽。5 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是退休人员医疗补助基数调整增加、养老金调整增加。6 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年预算用加万元，主要原因是在职人员基本养老保险基数调整增加。7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年孩算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是在职人员基本医疗保险基数调整增加。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
7、公务员医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是在职人员公务员医疗补助基数调整增加。9,住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金J5i）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是在职人员住房公积金基数调整增加。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是部分人员房补调整增加.五、部门一般公共预免财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算0万元，较年预算增加0万元。1 .因公出国（境）费用0万元，较年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费
8、支出，2 .公务接待费0万元，较年预算增加0万元，增长0%,主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费。万元），较年预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位没有公务用车。（二）培训费预算情况说明4 .培训费。万元，较年预算增加0万元，增长0%,增长（下降）的主要原因是本年度我单位没有安排培训.（三）会议费预卯情况说明5 .会议费0万元，较年预算增加0万元，增长（）,增长的主要原因是本年度我单位没有会议安排.图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况会议费fid9公务接缉艮公秀用车的!费公务用车运行费六、一般
9、公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费O万元，较年预算增加O万元，增长O%，增长的主要原因是文化馆属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。七、政府采购安排情况年，我单位政府采购预郛总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算O万元，政府采购股务预算O万元。年，我单位面向中小企业预密政府采购项目预算金额。万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车。辆，价值O万元。单价20万元以上的设备价值。万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出梢况年未
10、安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表.（二）非税收入情况我堆位年无非税收入。（三）重点项目情况项目名称：年市县一：馆一站免费开放补助资金I、项11概况：市县三馆一站免费开放补助资金主要用于保障文化馆馆免费开放工作正常运行，用于开展各类群众文化活动及馆内日常运行的维护，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业乂好乂快发展。2、立项依据：省人民政府办公厅关于印发省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革.方案的通知3、实施主体：市文化馆4,实施周期：年1月/2月。5.实施计划：主要用丁开展群众文化活动，市民艺术学校的培训费用、非遗传承宣传推广活动，设备运行及馆内零星维修维护、
11、保障我馆免费开放工作正常运行。6,年度预算安排：万元7、预期总体目标：持续推进文化馆总分管制、法人治理结构体系以及全民艺术普及联盟建设,做好对乡镇、街道、综合文化站文化活动的指导工作e加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证。（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预算增加万元，增长M）O%,增长的主要原因是本年度将中央及省级免费开放补助资金纳入部门预算，省厅拨入区域性文化活动经费。1 .一股性转移支付万元，具体项目有：项目1：市县帮一站免贽开放资金（年中央万元：（2）项目2：市县三馆一站免费开放资金（年省级）万元：（3）项目3：区域性群众文化活动（公共文化云）资金
12、（年省级）万元：2 .专项转移支付0万元：3 .政府性基金转移支付。万元（五）国有资本经营预算支出情况年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况（一）年预算绩效管理工作情况.按照S中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见6中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则.纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预兑一并公开项目4个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况。年7月，组
13、织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占单位项目的I（X）%.技至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目I个，完成率为30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目完成前期准备工作，大型群众文化活动已完成资金支付手续还未完成。开展19月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至IO月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目I个，完成率为30%,“双监控”发现存在的问题和主要原因是：群众文化活动形式多样、辅导培训班次多、月月都安排各类活动，资金支付进度已达到75%,但绩效评价的总体目标还未完成。3 .绩效自评开展情况。年度,组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出I
14、个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为I（K）%.绩效自评结果已按照我按照财政部门要求报送及做好公开工作。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预算项目。个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的。个.（二）年绩效H标编制情况年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效I1.标困绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标4个、：级指标7个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理
15、可行，符合规定的格式要求。十一、名词解释I、财政拨款:指由一般公共预算、政府性翦金预算、国有资本经营预算安摔的财政拨款数。2, 一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入“4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5,基本支出:包括人员经费、公用经普（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发屣目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务
16、用车购置及运行维护费和公务接待贽。其中,因公出国（境费反映单位公务出国（境）的国际旅贽、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映总位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥数、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用“市文化馆年月日附件：1.市
17、文化馆年部门预算公开表2.市文化馆年部门整体支出绩效H标及预算项目绩效目标表附件1表、部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出I二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出卜五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十
18、七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气彖等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债还木支出本年收入合计本年支出合计十、上年结转三十一、结转卜年十、上年结余收入总计支出总计备注：无内容应公开空表中说明情况。表二、部门收入总体情况表单位：万元项目预算数I一、一般公共预兑财政拨款收入财政拨款二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算收入四、教育专户核算其他资金0.总体目标在合同区间内举
19、办31场演出，演出以群众主动参与并进行舞台表滨，分月赛、季赛及年度总决赛、春晚和“5.19中国旅游日”专场活动，在传统节日期间主题突出.绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标社会成本指标满足人员群众日益增长的文化需求定量大力提升大力提升产出指标数量指标完成31场演出231场次场次质量指标不断提升演出水平定量显著提升显著提升时效指标资金到位率O.OI效益指标社会效益指标群众参与率定址逐步提升逐步提J1.-满意度指标服务对象满意度指标群众对演出的满意度295%项目支出绩效目标表（年度）项目名称区域性群众文化活动（公共文化公）主管部门及代科131市文化和旅游局实施单位文化IK项目资金（万元）
20、年度资金总额：20.00其中：当年财政拨款20.00上年结转资金0.00其他资金0.总体目标依托国家公共文化云平台开展区域性全民艺术普及品牌活动，组织实施I场区域性群众文化活动。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值满意度指标服务对象满意度指标人民群众对公共数字文化服务满意度290%成本指标经济成本指标直录播费用5万元/场产出指标数量指标区域和地方性群众文化活动场质量指标资金执行率290%验收通过率290%资源建设上传率290%时效指标项目验收组织及时性及时项目执行及时性及时效益指标社会效益指标完善文化馆数字化服务功能逐年逐批完成项目支出绩效H标表（年度）项目名称非物质文化遗产保护工程主管部门
21、及代码131市文化和旅游局实施的位市文化馆项目资金年度资金总额：12.13（万元）其中：当年财政拨款0.上年结转资金12.13其他资金0.00总体目标1 .深入走访市三镇及17个自然村调研宝卷.2 .组织“宝卷”传习培训活动3期。3 .组织“宝卷”进3个农村、3个社区。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标社会成本指标资金投入率1产出指标数量指标走访调研村镇217个自然村个组织培训班23期次组织进农村、社区26次次质量指标促进传承人的表演水平定量长期长期时效指标进一步提升宝卷的知名度有升提员提续定续有升效益指标社会效益指标通过培训让更多的宝卷爱好者传承发扬传统唱卷技艺定量长期长期满意度
22、指标服务对象满意度指标传承人、传习人对项目满意度298%项目支出绩效目标表（年度）主管部门及代码131市文化和旅游局实施电位市文化馆项目资金（万元）年度资金总额：4.56其中：当年财政拨款4.56上年结转资金0.00其他资金0.总体目标完成年度非物质文化遗产传承项目实施方案，完成市级57名代表性传承人考核工作。绩效指标级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=4.56万元产出指标质量指标补助标准=800元/年市级非遗项目传承率1数量指标市级非遗传承项目=30个市级非遗传承项目考核人数=57人时效指标传承人考核及时性及时效益指标社会效益指标非遗项F1.传承受众人逐年增加满意度指
23、标服务对象满意度指标非遗传承人满意度285%项目名称非物侦文化遗产传承人补助项目支出绩效目标表（年度）主管部门及代码131市文化和旅游局实施电位市文化馆项目资金（万元）年度资金总额：5.00其中：当年财政拨款5.(M)上年结转资金0.00其他资金0.总体目标完成全年三馆一站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。效标绩指级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标预算控制数=5万元产出指标数量指标举办书法讲座22次举办绘画讲座22次举办声乐讲座22次举办展览、公益性讲座次数25场次举办非遗系列活动10场次质量指标公共文化活动群众参与率293%正常开馆率298%工作完成率298%
24、时效指标工作完成及时性及时项目名称市县三馆站免费开放资金（年省级）效益指标社会效益指标基本公共文化服务水平稳步提升长期群众参与性逐年提高满意度指标服务对您满意度指标群众对公共文化服务满意度92%项目支出绩效目标表（年度）项目名称市县三馆一站免费开放资金（年中央）主管部门及代码131市文化和旅游局实施单位市文化馆项目资金（万元）年度资金总额：36.00其中：当年财政拨款36.00上年结转资金0.其他资金0.00总体目标完成全年三馆一站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。绩效指标一级指标二线指标三级指标指标值产出指标数量指标举办市民艺术培训班220班次举办下基层演出23场次传统节日
25、演出24场次举办大型文化活动23场次举办展览、25场公益性讲座次举办非遗系列活动2IO场次质量指标公共文化活动群众参与率293%正常开馆率298%工作完成率298%时效指标工作完成及时性及时效益指标社会效益指标基本公共文化眼务水平稳步提升长期群众参与度逐年提高满意度指标服务对象满意度指标群众对公共文化服务满意度92%成本指标经济成本指标预奥控制数=36万元项目支出绩效目标表（年度）项目名称抚恤金主管部门及代码131市文化和旅游局实调单位上文化项H资金(TJtu)年度资金总额：I7.(X)其中：当年财政拨款17.00上年结转资金0.其他资金0.00绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值成本指标经济成本指标资金使用率1产出指标数量指标资金支付I质量指标资金到位率1效益指标社会效益指标社会满意度1满意度指标服务对象满意度指标受众人满意度1总体目标支付本单位离世人m抚恤金
