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1、采购模块操作讲解基本流程： 登录采购订单采购入库单采购发票采购结算付款结算月末结账如下图所示：1、打开图标,出现下图所示的登入框注：用户名、密码有设置,就输入密码,无设置测不必输、账套、会计年度、操作日期这三项要选对上述输入正确并点确定按钮后,进入软件界面,如下图所示：2、采购订单的入录打开如下图红色标记的采购看图示：点击采购订单并点击采购订单填制界面上的增加红框标记的部分图1图2图3注：图2中的表头日期、供货单位、税率不能忘了填；在表体中的存货编号那列,点放大镜选择产品,如图2箭头所示,与图3所示；也可以在存货编号那列输入产品的关键字后,按 F2键可以快速定位产品.采购订单填制好,点保存并点
2、审核3、采购入库： 两种情况：采购的产品a、一次性入库；b、分批入库3.1、采购订单上的产品,是一次性入库的,在做采购入库单时,则可以直接点当前采购订单上的流转按扭旁边的倒三角,选择生成采购入库单如图4所示图4生成入库单后,确认数量与金额后,要点保存按钮. 3.2、分批入库打开采购入库单点增加如图5所示图5把图6红色标记的区域选填好图6再点选单旁边的倒三角如图7所示图7图8选中了要入库的产品后点确认按钮,如下图所示,之后点击保存图9上述就是分批入库的方法,一共有5种产品,我们先入库了4种产品；剩下的1种产品,下次入库和这上述方法一样.4、采购发票 分两种情况：情况1、一张入库单对应一张发票；情
3、况2、多张入库单合并开一张票.4.1、一张入库单对应一张发票；点击当前采购入库单上的流转旁边的倒三角,选择生成采购专用发票如图9所示图10生成发票后,填入发票号,点保存并复核4.2、多张入库单合并开一张票.打开采购发票并点选择专用发票或是普通发票如图11所示图11再点选择采购入库单如图12所示：注：可根据日期、供应商去过虑采购入库单图12把0000000002与0000000003这两张采购入库单合并生成一张发票,点保存并复核：如图13、图14所示：图13图145、采购结算 即：采购入库单与采购发票进行结算打开采购结算,填好过虑条件如图15所示：图15点确认后如图16所示：图16图16中的上半
4、部分是入库单明细,下半部分是发票明细,选好后并确认入库单数量与发票数量一致,再点确认并点结算如图17、图18、图19所示图17图18图196、付款结算6.1、打开付款结算如图20所示：图20选择一家供应商后点点按扭,把结算方式、金额这两栏选填好后,点如图21、图22所示：图21图226.2、付款结算好后,需要做核销处理在当前做好的付款结算单子上点,点,再点,如图23所示：图246.3取消核消打开采购供应商往来取消操作 如图24、图25所示：图24图25在图25中,操作类型选核销,供应商栏选要取消的供应商,最后点确认会出现下图,在下图中的选择标志那栏需手动点击下,出现Y标记时,才能点确定图267、月末结账 打开月末结账,选中要结账的月份,最后点结账.如图27所示图27
