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1、建筑设计企业质量管理体系表格全套编号：BM4.4-1序号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：培训申请表编号：BM4.4-1序号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：序号姓名专业可担任职务123456789IO111213141516171819编号：BM4.4-3第页/共页序号姓名专业可担任职务20212223242526272829303132333435363738编号：BM4.4-3第页/共页序号姓名担任职务
2、12345678910111213141516171819编号：BM4.4-4第页/共页序号姓名担任职务20212223242526272829303132333435363738编号：BM4.4-4第页/共页生产设施配置申请单设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门购进日期要紧技术参数：用途说明：预定的供方及对其质量操纵能力的评价（必要时附证明材料）：申请人：审核人：批准：第页/共页编号：BM4.4-5日期:日期:日期:生产设施台帐设施名称规格型号数.国使用K设备现状校验周期购置或者启用备注编第页/共页号BM4.4-6填表日期：部门年度工作及质量目标展开考核表序号:编号：BM4.4-7部门序
3、号文件名称文件编号发放部门及个人份数日期经办人：年月日批准人：年月日编号:BM4.8-1第页/共页质量管理体系文件更换记录文件名称编号版本提出部门更换位置及原因：更换后内容：受此影响引起的其他更换文件名称：申请人：日期：审批部门意见：签名：日期：编号：BM4.8-2序号:会议纪要会议名称地点时间年月日主持人记录人会议内容与结论：第页/共页编号：BM4.8-3注：本表由会议组织部门储存，记录人填写，能够增加附页。标准（规范）发放记录发放部门：序号标准名称标准号替代号份数签字日期备注编号：BM4.8-4第页/共页计算机软件登记清单序号软件名称软件编号保管人备注编号：BM4.8-5第页/共页有效版本
4、目录序号文件名称文件编号保管人备注编号：BM4.8-6第页/共页外来受控文件清单序号文件名称文件编号受控状态文件来源编号：BM4.8-7第页/共页文件借阅、复制记录时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间编号：BM4.9-1第页/共页填表人:批准人:文件（记录）销毁申请表文件（记录）名称编号版本份数销毁原因：申请人:日期所在部门意见：签名：日期文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：编号：BM4.9-2序号：合同登记表日期项目编号项目名称建筑面积（Itf）估算总投资（万元）设计费率（）估算设计费（万元）合同份数经办人互提资料表一、设计阶段：初设提出专业：提出专业
5、负责人：方案施工图提出专业审核人：提出日期：年月日二、提出内容及要求：附页：张，附图张三、同意专业负责人（签表）：注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。项目名称项目编号设计总负责人项目负责人评审日期年月日参加评审人员评审意见：批准人日期填表人日期项目名称设计总负责人项目负责人项目编号修改内容：批准人日期填表人日期用户规定要求口头记录表业主单位业主负责人项目名称记录人要求：业主签字：年月日业主单位合同号项目名称项目编号项目级别国保级省保级、亚由*市县级其它讦审方式会议传阅工程概况及任务范围：填写人：日期：顾客对产品不明确或者不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服务、价格等）：填
6、写人：日期：处理结果：填写人：日期：潜在要求：填写人：日期：项目用途及法规要求：填写人：日期：任务书口业主单位口头记录编号：GC5.2-2评审根据：评审根据：任务书口业主单位口头记录内部附加要求：填写人：日期：产品完成引发的措施：填写人：日期：技术评审（人力资源、物力资源）：填写人：日期：进度评审：填写人：日期：价格及其他条款评审：填写人：日期：评审结论：所长：主管副所长：室主任：日期：日期：日期：参加会议评审会签：日期：项目名称:业主单位:洽谈记录:用户签字:负责人签字:年月日年月日顾客财产清单验证确认记录表业主单位项目名称财产提供人及日期项目编号财产清单验证结果序号财产名称数量完整性正确性
7、习惯性合法性1234567需顾客更换、补充要求：储存与交付情况验证人/吗期项目缈/责/日期所长/日期初设（）方案（）产品发放登记表序号:编号：GC5.5-1序号项目名称文本（套）图纸（套）业主签名期精简精简施工图设计产品发放登记表序号项目名称文本（套）图纸（套）用户签字日期精装简装精装简装工程设计施工图底图归档登记架号归档号项目编号项目名称首次归档底图（张）修改补充底图（张）归档日期交图人接收人工程设计项目蓝图（白图）台帐编号项目编号项目名称资料内容提交者签名接收者签名日期备注图纸文本照片其它用户接收图纸回执（存根）业主单位项目名称过程、文本图纸其它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字（盖
8、章）用户接收图纸回执编号：GC5.5-5业主单位项目名称过程、文本图纸其它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字（盖章）勘察项目任务书业主单位项目名称项目编号项目地点联系人联系电话室另IJ保护单位名称：保护级别批次序号建筑名称建筑年代建筑形制建筑规模项目进度要求计划开始日期计划完成日期项目任务下达主管所长签署室主任签署业主单位联系方式项目名称项目编号现任命同志为工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。主管领导：日期：其它人员分工建筑名称勾图测量记数拍照残破记录资料收集进度二级校审校对审核审批室主任日期填表人此表可另加附页勘察报告校审记录业主单位项目编号项目名称项目负责报告编写审查
9、日期报告章节或者图名、图号存在问题或者建议修改内容修改记录确认签署审核审定编号：.GC5.6-4业主单位项目名称联系电话项目编号设备名称设备型号配置数量设备现状备注负责人测量仪器昭J、相器材配置日期：收回日期：经收人：此表由项目负责人组织填写，随项目归档。项目编号200勘察项目执行表(GC5.6-5)项目名称项目负责人年月日河北省古建筑研究所制业主单位合同编号项目名称项目级别项目负责人协作人员项目构成员项目概况地点总体布局本项目工作范围与内容基本要求期限业务主管要求其他进度记录校对人审核人审定人成果清单成果考核情况考核项目最高得分考核得分备注资料质量测稿35文献8照片7报告25其他资料5工作安
10、全15管理5合IT100考核构成员：日期：200年月日配套勘察资料收集情况水文地质勘测单位遥感航测勘测单位其他勘测单位m资料签收：日期：200年月日包干费用勘察费基数难度系数包干系数考核系数包干费用财务审核签名：日期：200年月日领导审核签名：日期：200年月日备注注：1、上表不够时可附页。2、所有人员均为本人签名。设计计划表序号项目名称1项目构成员项目负责人校正要紧设计人审核设总审定2设计阶段勘察口初设口方案施工图口3对资源的特殊要求：4设计评审时间人员5设计验证校正审核审定人员日期6项目进度勘察阶段初设阶段方案设计阶段施工图阶段成果归档初设方案施工图成果交付初设方案施工图7设计确认初设方案
11、施工图交底8工地服务短期现场服务口长驻现场服务无口服务实施人职责备注其他内容勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表1、已有的设计根据:2、本阶段设计要求、规定、要紧做法编制人项目负责人批准人：（审定人）输入文件表一、评审的根据：二、评审中发现的问题及解决办法:三、上述问题改正的验证：二中各问题分别在下列图纸中改正:四、验证人签字:评审主持人：年月日附：设计评审会议发言记录及签到表发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）会议主持人:记录人:注：主持人不能由项目负责人或者专业负责人承担。会议签到表编号：GC5.7-5年月日序号姓名部门职称项目中的职务编号：GC5.7-6项目名称：设计阶段:序
12、号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：校正人：问题性质分：严重、原则、通常三种改正标识：已改正（J）尚未改正（O）编号：GC5.7-7项目名称：设计阶段:序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：审核人：问题性质分：严重、原则、通常三种改正标识：已改正（J）尚未改正（C）编号：GC5.7-8项目名称：设计阶段:序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：审定人：问题性质分：严重、原则、通常三种改正标识：已改正（J）尚未改正（。）一、业主对设计确认意见：签字：日期：二、确认意见的落实情况：设计人：审核人：日期：注：此表只用于没有上级批示时。设计变更通知单项目名
13、称项目编号业主单位日期一、变更原因及可行性分析：审核人签字：二、变更内容：设计校对专业负责人项目负责人审核审定施工图会审纪要审批表项目名称会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：审核人批准：签字：年月日施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号：一*、项目名称：服务日期：年月日二、服务内容及对问题采取的处理措施：现场服务人:三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）业主签表:四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见项目审定人:施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号：一*、项目名称：服务日期：年月日二、服务内容及对问题采取的处理措施：现场服务人:三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）业
14、主签表:四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见项目审定人:合格供方名录序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评价表序号备注编制人:审核人:批准人:临时采购申请单申请人日期序号临时采购原因：物品名称型号规格价格数量计划购买时间备注申请部门意见：部门负责人：年月日采购部门意见：部门负责人：年月日所长意见：签字：年月日填表人:采购文件及协议表项目名称设计项目技术要求:设计人员资格要求:设计过程中的验证内容:批准人：年月日勘察与测量装置台帐序号设备名称规格型号数量要紧功能设备现状校验周期购置或者启用时间备注编号：.GC5.1O-1第页/共页勘察与测量装置检定校准计划序号装置名称规格型号数量要紧功能
15、装置现状校准周期校准方式末次校准日期计划校准日期申请人批准人备注编号：.GC5.10-2第页/共页编制:批准:年月日编号名称型号精度定期校准磨损修正事故校准老化降级实际精度申请人日期检定校准内容先用检定根据及方法：校准人：年月日检定校准评语校准后精度性能修正值及结论：验收入：年月日批准批准意见：批准人：年月日顾客满意度调查表业主单位项目名称联系人及电话项目编号满意度测量：（口内打a合同履约情况口满意较满意较不满意不满意很不满意b设计合理性口满意口较满意较不满意不满意口很不满意C设计经济性口满意口较满意较不满意不满意很不满意d设计适用性口满意口较满意较不满意口不满意口很不满意e设计水平口满意口较
16、满意较不满意口不满意口很不满意f设计图面质量口满意口较满意较不满意不满意很不满意g设计文件交付时间口满意口较满意较不满意不满意很不满意h服务态度口满意口较满意较不满意不满意口很不满意1现场服务是否及时口满意口较满意较不满意不满意很不满意建议与要求（能够附页）：请贵单位填好表并及时送（传）回我所，此表能够复印。传真:03117772098收到日期:收到人:会议签到表会议名称时间地点序号姓名部门职务职或称Zk备注内审计划表编号：TX6.3-21、审核目的：2、审核根据：GBT9001-2000idtIS09001:2000本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核范围：质量管理体系覆盖的全部
17、过程、部门与活动4、审核时间：年月日至年月日5、审核构成员：组长：组员:6、审核日程安排：日期/时间受审部门/审核条款-员号一人婚日期/时间受审部门/审核条款人员编号内审检查表编号：TX6.3-3审核员：共页第页受审部门时间年月日时一时标准条款审核内容、方法审核记录内审不合格报告受审核部门部门负责人审核员日期不合格事实陈述：不符合标准条款不合格性质通常口严重口审核组长：审核员：部门负责人：口期：日期：日期：原因分析及纠正措施：制定人：实施人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：编号：TX6.3-4序号:内审报告审核时间编制日期审核构成员组长：组员：审核结论：编序号:号TX6.3-5管理评审计划
18、编号：TX6.4-1序号:评审目的:评审参加部门人员:评审要紧内容:各部门评审准备工作要求:评审时间:编号：.TX6.4-2管理评审通知单序号：评审会议时间：评审会议地点:参加人员:评审内容要点:管理评审改进措施记录编号：TX6.4-3序号:改进措施分类口纠正措施口预防措施责任部门部门责任人改进措施标题改进措施内容摘要：预期完成时间：部门负责人：日期：改进措施验证情况：管理者代表：日期：管理评审报告（可另附页）评审会议时间地点编号：TX6.4-4序号:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正与预防措施摘要及责任部门:条款号部门条款名就7总工办综合办设计一室设计二室设计三室小计
19、备注4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施7.1产品实现的策划编号：TX6.5-1体系运行抽查达标（不合格）项分布表第1页条款号部门条款名法总工办综合办设计一室设计二室设计三室小计备注7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务提供7.6监视与测量装置的操纵8.1总则8.2监视与测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进编号：TX6.5-1体系运行抽查达标（不合格）项分布表第2页达标“，”、基本达标7、不合格质量管理体系运行抽查记录部门负责人项目
20、抽查人时间抽查内容：4.14.2.14.2.34.2.45.4.15.5.15.5.36.16.2.26.37.17.2.17.2.27.2.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.77.4.17.4.27.4.37.5.17.5.37.5.47.5.58.2.18.2.28.2.48.38.4口8.5.18.5.28.5.3条款抽查内容、方法记录编号：TX6.5-1共页第页项目编号200设计项目执行表(TX6.5-2)项目名称：项目负责人200年月日河北省古建筑研究所制项目名称项目类型委托单位项目级别项目负责人协作人员项目构成员地点项总体目布局概本项目工况作范围与内容期限阶段深度基本业务要要求求其他进度记录校对人审核人审定人文件目录:考核项目最高得分考核得分备注图纸45原则20文说明20本概算5附件5管理5合计100图纸80说明书20合计100设计根据30总体构思50表达20合计100方案设计施工图设计初步设计成果考核情况
