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1、达州市达川区卫生健康局2023年单位整体支出绩效评价的报告达州市达川区财政局：按照达州市达川区财政局关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知（达川财绩效（2023）9号）文件要求，现将本单位2023年开展部门（单位）整体支出绩效评价情况报告如下：一、部门（单位）概况（-）机构组成达州市达川区卫生健康局是达川区一级预算单位。属行政单位,内设机构12个，分别是办公室、政工人事股（党建办）、规划财务股、政策法规宣传股、综合监督股（卫生应急与安全办公室）、疾病预防控制股（区爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治股）、基层卫生与妇幼健康股、中医药管理股、职业健康股、人口监测与家庭发
2、展股、老龄健康办、审计股。（二）机构职能根据达州市达川区卫生健康局三定方案，我单位的主要职能职责为：（1）组织拟定全区卫生健康政策。拟定卫生健康事业发展政策、规划，参与拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(2)牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全区分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本药疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策
3、措施。(3)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。(4)贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。(5)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，
4、制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。(7)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规划、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。(8)负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策
5、。指导区计划生育协会的业务工作。(9)指导乡、镇(街道办事处)卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(10)负责区确定的保健康对象的医疗保健工作。负责区级有关部门(单位)离体干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(11)贯彻执行国家和省、市中医药工作方针、政策和法律、法规，起草有关中医药地方行政规范生文件，拟定全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药地继承与创新。(12)负责职业安全健康监督管理工作(13)依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的意识形态和生态环境保护
6、、审批服务便民化等工作。(14)完成区委和区政府交办的其他任务。(15)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康达川战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力引进和培育优质医
7、疗资源，打造达川区医疗品牌，推动建设高质量健康服务基地和川渝陕结合部区域医疗中心城市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区卫生健康局下属事业单位所有行政职能交由区卫生健康局机关承担。(16)有关职责分工。1 .与区发展改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，贯彻实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。区发展
8、改革局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2 .与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3,与区市场监管局的有关
9、职责分工。区卫生健康局配合上级部门制定并公布食品安全地方标准。会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局参与中药饮片、制剂地方标准制定工作，配合
10、上级部门跟踪监测中药饮片、制剂疗效及毒副作用，对不符合国家药典及相关标准的中药饮片、制剂，及时向区市场监管局通报，区市场监管局负责对通报的情况依法进行处理。4 .与区医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。5 ,与区农业农村局、区自然资源局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟定中医药产业发展规划，开展中药资源普查，提出中药材资源保护建议。区农业农村局协调指导中药材种植基地建设和生产技术。区自然资源局负责划定野生药材保护区，制定具体保护措施。人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部
11、门（单位）行政编制29人，参照公务员法管理的事业编制6名，事业编制33名；截至2022年年末实有在职人员62人，其中：行政编制31人，事业编制31人。退休人员为66人，遗属1人。二、部门财政资金收支情况（-）部门财政资金收入情况2022年年初预算收入892.09万元，年初结转和结余3812.37万元，年中追加预算4645.05万元，年终决算收入5537.14万元。（二）部门财政资金支出情况2022年决算总支出5537.14万元，基本支出1009.99万元（人员经费支出895.89万元，公用经费支出114.09万元），项目支出4527.16万元。（三）部门财政收入结转结余情况2022年年末财政拨
12、款结转3812.37万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）总体工作情况2022年，我局设定的总体工作目标为：1、全面加强党的建设。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神、省委十一届十次全会精神、市第五次党代会精神和区三届二次党代会精神，持续开展“一支部一品牌”党建品牌创建活动，不断增强组织凝聚力，引导全系统职工进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”拥护“两个确立”,做到“两个维护，2、深入开展意识形态标准化建设，做细做实专题教育、文化宣传、形势研判、舆情引导等重点工作，持续推进“创文”有关工作,全员参与志愿服务，不断凝聚正能量、汇聚新合力。3、抓实
13、巡视巡察反馈问题整改，切实把党的领导贯穿到卫生健康各领域、全过程，压实各级党组织全面从严治党主体责任、“一把手”第一责任、班子成员“一岗双责”和纪委监委监督专责。4、扎实开展“四心，暨三树三创”作风问题教育整顿。深入推进行业系统治理，持续整治大处方、泛耗材问题，聚焦高值高频检查，重点整治超适应症检查、违规重复检查、不合理组合检查等行为开展医疗机构“红包回扣假病人、假病情、假票据”等问题专项整治，树立风清气正医疗行业新风尚，切实保障人民群众健康权益。5、一步推进医联体建设，在巩固区人民医院托管堡子镇中心卫生院和石桥镇中心卫生院、区中医医院托管双庙镇卫生院医联体建设成果的基础上,再创建1个区级医疗
14、机构托管乡镇卫生院医联体。健全急诊患者预约转诊机制，优化急诊患者就医流程，确保急诊患者就急、就近、就优治疗。6、大力推广三明医改经验，开展“三医”（医疗、医保、医药科关动暨系统集成改革，力争在药品耗材降价、医疗服务调价、医保支付、薪酬分配、医疗监管等重点领域和关键环节取得突破落实医疗卫生行业综合医改政策。7、推进预防接种数字化门诊建设，提高适龄儿童免疫规划疫苗接种率、及时接种率，确保疫苗接种安全、有效，全程可追溯；严格落实各级医疗机构疾病防控职责，建立医防机构人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约机制。8、以“优质服务基层行”为契机，全年力争培育至少1家基层医疗卫生机构达到“推荐标准，推动基
15、本公卫服务项目规范落实，继续调整绩效评价方式和奖惩标准，建立日常质控机制和购买服务参考标准,努力将12项基本公卫服务项目做深做细做实。9、大力发展老龄事业，为全区65岁以上老年人提供免费健康管理和医养结合服务，为全区65岁以上失能老年人开展健康评估与健康服务；深入推进二级以上综合医院老年医学科的设置，二级以上综合性医院老年医学科设置率达50%以上；提升社区医养结合服务能力；开展安宁疗护服务试点工作，至少1家医疗卫生机构开展安宁疗护服务。积极开展全国示范性老年友好型社区、第六轮四川省敬老模范县（市、区）、第四届全国敬老文明号、第二轮老年友善医疗机构等创建工作；扎实开展第13个“敬老月老年健康宣传
16、周”等敬老助老活动，着力构建老年友好型社会。10、坚守母婴安全底线，继续加强高危孕产妇的管理服务和临床救治，严格实行五色管理，橙色、红色、紫色孕产妇必须进行专案管理，并做好风险评估和随访。持续开展预防“三病”母婴传播的健康教育，及时对阳性病例进行跟踪与指导,落实首诊负责制，做到“逢孕必查、逢阳必阻”，确保艾滋病母婴传播零发生。持续开展免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、新生儿疾病筛查项目，为全区7490名35-64岁农村妇女免费提供“两癌”筛查。11、完善三孩生育政策配套支持措施。规范实施计划生育家庭扶助保障制度。开展普惠托育专项行动，建成1个公立示范性婴幼儿照护服务机构，积极争创省级婴幼
17、儿照护优质服务县（市、区）。实施妇幼健康佑护专项行动。12、以创建等级医院为抓手，进一步加强医院管理和服务能力建设，持续改善医疗服务质量，加大等级评审指导，积极支持达川区人民医院创建三甲综合医院、区中医医院创建三乙中医医院、区妇计中心创建三乙妇保机构。13、开展爱国卫生运动70周年系列宣传活动，巩固提高爱卫创建成果，2022年拟创建55个省级卫生村（社区）、2个省级卫生单位、60个省级无烟单位、13个省级无烟学校；全面落实病媒生物防治，继续坚持“政府组织、城乡联动、条块结合”的病媒生物防治工作机制，统一组织开展季节性病媒生物防控工作，综合运用化学消杀、生物防治等措施，加强病媒生物日常防治，降低
18、城乡病媒生物密度；继续开展健教知识普及，在全区范围内开展不低于20场、覆盖人数不少于4000人次的健康巡讲活动。14、进一步加大对卫生医疗事业人才待遇的政府投入力度，充分利用公招、三支一扶、达州英才计划等渠道引进人才和留住人才，确保专业技术人员达到1500人，高层次人才达320人以上，研究生达15人以上，市级及以上学术带头人1个以上，全面补充卫生健康单位急需紧缺人才。稳步推进医技人才培养，通过好医生、华医网、四川省专业技术人员继续教育网等远程教育2000余人次以上；区人民医院、区中医医院作为市级继续教育基地，2022年面向本院或乡镇卫生院、周边地区开展学术讲座等达20次以上，参培人员达1000
19、人次以上；加大对口支援工作力度。2022下派中高级专业技术人员29名到下级医疗机构开展对口帮扶工作。2022年年终各项工作任务均全面完成。（二）部门预算管理情况2022年，我部门（单位）的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：1 .在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。2 .在“目标实现”方面，我局2022年共12个部门预算项目，属于特定目标类项目5个，年中
20、追加专项项目7个。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计12个，已完成数量为11个。该项指标分值为10分，自评得分9.17分。3 .在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额29.7万元，年末决算数16.62万元，偏差度44%。该项指标分值为2分，我单位年初预算数与决算数偏差程度为44%,自评得0分。4 .在“及时处置”方面，我局2022年度部门绩效监控调整数为0,2022年度结余资金注销额34.25万元，指标自评得分=1-(10*34.25/5537.14)*4=3.76o5 .在“执行进度”方面，根据系
21、统提取数据显示，我单位2022年1-6月资金实际支付金额4303.35万元，执行度为4303.35万元5537.14万元*100%=77.72%,1-9月资金实际支付金额5070.28万元,执行度为5070.285537.14万元*100%=91.57%,IT1.月资金实际支付金额5558.07万元，执行度达全年预算总度的100%。按其实际进度占目标进度的比重计算得分4分。6 .在“预算完成”方面，我局预算项目收入为4527.15万元,年末支出数为4527.15万元，年末预算执行进度100虬该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。7 .在“资金结余率”方面，我单位预算项目共13项，资
22、金结余率为0。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。8 .在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。(-)专项预算管理1.专项绩效的预算情况2022年度共有12个项目，含7个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、计划生育家庭信访维稳项目1.52万元，全年目标为完成全年接待计划生育特殊家庭信访对象20人，慰问计划生育特殊家庭10人工作任务，已完成100%；2、信息网络建设项目33万元，全年目标为完善达川区卫计系统网络运维，确保网络畅通，提高全区卫生健康工作管理和信息化水平的工作任务，已完成100%；3、基层医疗机构医疗风险金项目
23、15.04万元，全年目标为完成全年基层医疗卫生机构购买医疗风险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿工作任务，已完成IOO猊4、爱国卫生（公共地段病媒生物防治）项目17.34万元，全年目标完成组织召开了“2022年达川区爱国卫生工作会暨省级卫生（无烟）单位、学校创建培训会”，和“达川区卫健系统省级无烟单位创建培训会”；聘请第三方公司开展了病媒生物防治工作；印制了爱国卫生月宣传资料（门型展板、宣传横幅等）；在全区范围内开展健康教育知识讲座及一系列健康教育宣传活动38场，参与群众人数达2万余人次，共计发放各类疾病预防宣传资料20种、合计22万余册；完成了新创建省级卫生乡镇（街道）1个、省级卫生村55个
24、、省级卫生单位2个、省级无烟单位44个、省级无烟学校17个的目标任务，已完成100%。5、纪检派驻经费项目17.3万元，全年目标对卫生健康行业45家基层医疗机构及卫生单位进行监督，开展千名纪检监察干部进万家走访活动12次，对受处分人员开展回访教育10余次，开展警示教育活动10余次，已完成100%。6、计划生育服务项目2927.46万元，全年目标完成实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会稳定。独生子女父母优先分享改革成果，稳定家庭
25、。已完成100%;7、村卫生室基药补助项目275.29万元，全年目标为完成对426个实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施，推进综合改革顺利进行。已完成100%;8、老年健康项目24.07万元，全年目标完成为全区65岁以上及行动不便、失能老人提供免费上门健康服务，维持失能老年人的功能，改善失能老年人的生活质量，让失能老年人感受到党和政府的关心关爱。已完成100%O9、健康素养促进行动项目1.27万元，全年目标完成开展居民健康素养监测，居民健康素养调查人数240人份，辖区居民健康素养水平不低于24%,已完成IOO%；10、三支一扶安家补助项目3.3万元，全年
26、目标完成对2021年新进11名三支一扶人员安家补助，保障三支一扶人员基本生活保障工作任务，已完成100虬11、基层体系建设项目与核酸检测设备项目670.76万元，全年目标完成采购核酸检测实施设备15套，提高全员核酸检测能力，已完成100%；12、疫情防控项目531.3万元，全年目标采购移动核酸检测车及区域集中隔离场所基础运行，有效降低全区疫情风险，降低人民群众新冠感染风险，已完成100%。2.专项绩效的执行情况绩效目标项目年初有5个，开展绩效评价项目12个，开展自评项目数12个，完成绩效评价数12个；应填报绩效目标的项目数12个（年中追加6个）、应开展绩效监控的项目12个和应开展绩效自评项目1
27、2个,应完成绩效工作数为12个。项目综合完成率为100%。专项预算管理分值为40分，自评得分为36.8分。（三）结果应用情况1 .在“预算挂钩”方面，我局正在完善全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分2分。2 .在“自评公开”方面，我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。3 .在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目
28、标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我局原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分1分。4 .在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。（四）自评质量情况我局整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。2022年我局整体支出绩效自评得分实际为76.87分。四、评价结论及建议（-）评价结论按照2022年度区
29、级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我局得分76.87分（详见2023年整体支出绩效评价指标体系表）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及目标管理支出控制、目标实现和预算项目绩效管理方面。（二）存在问题一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。二是预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。三是部分预算项目绩效目标编制不够完善。在
30、编制绩效目标时，有些项目情况考虑的不周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。（三）改进措施1 .进一步提高预算执行能力一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是
31、涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。2 .进一步强化单位预算绩效管理能力一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。3 .进一步加强队伍能力建设强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细
32、化管理的能力。附件：1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（爱国卫生项目）2. 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（计划生育家庭信访维稳）3. 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（信息网络建设）4. 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（基层医疗机构风险金）5. 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（纪检派驻经费）6. 达川区卫生健康局2023年整体支出绩效评价指标体系表达州市达川区卫生健康局2023年4月12日2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：爱国卫生）实施单位达川区爱卫办主管部门及41K,项目预算执行情况（万元）预算数：1
33、7.34执行数：17.34其中：17.34其中：17.34年度总预期目标目标实际完成情况体目标完成情况2022年度使用财政资金17.34万元，大力开展爱国卫生运动，强化卫生防病工作，提升人民群众的文明卫生意识，稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建，为促进城乡经济社会统筹发展、建设幸福美丽达川作出应有的贡献。2022年度：1区爱国卫生工单位、学校创健系统省级无请第三方公百作3制了组织召开了“2022年达川作会暨省级卫生（无烟）建培训会”，和“达川区卫烟单位创建培训会”；2.聘开展了病媒生物防治工帝国干牛月言传奇料（n度效标成况年绩指完情一级二级三级预期指标佰实际完成指标值完成指标数量指标人员业
34、务能力培训2场2场数量指标第三方机构在主城区范南内开廨而主岫曲或强2次2次数量指标打印资料印制数量2000份2000份质量指标人员业务能力培训参与宓100%100%质量指标爱国卫生宣传制作合格100%100%质量指标第三方机构在主城区范南由开屏芳丰油由或强100%100%时效指标各项工作完成时效截点年度内100%成本指标爱国卫生项目成本控制17.34万元100%社会效益指标稳步推进全国文明城市和国家卫生城市创建好好可持续影响指标爱国卫生专项工作制定健全性100%100%满意度指标满意度指标服务对象满意度98%98%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：计划生育家庭信访维稳专项
35、）实施单位达川区卫生健康局主管部门及代码项目预算执行情况（万元）预算数：1.25万元执行数：1.25万元其中：财政拨款1.25万元其中:财政拨款1.25万元其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况2022年使用财政预算资金1.25万元，预计接待计划生育特殊家庭信访对象20人，慰问计划生育特殊家庭10人，该项目的实施进一步维护计划生育特殊家庭群体稳定。2022年完成接待计划生育特殊家庭信访对象20人，慰问计划生育特殊家庭10人，该项目的实施进一步维护计划生育特殊家庭群体稳定。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标预计接待计划生育特
36、殊家庭信访人数20人20人质量指标计划生育特殊家庭信访控制率100%100%时效指标计划生育特殊家庭信访案件办理及时率100%100%成本指标计划生育特殊家庭信访经费成本12500元12500元社会效益指标进一步维护计划生育特殊家庭群体稔定好100%可持续影响指标计划生育特殊家庭信访维稔项目工作机制健全性好100%满意度指标满意度指标计划生育特殊家庭满意度95%95%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：信息网络建设）实施单位达州市达川区卫生健康局主管部门及代码147001项目预算执行情况（万元）预算数：33万元执行数：33万元其中：时的松救33万元其中：O1.尢的桧软33万
37、元其他资金0其他资金0年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况2022年预计使用财政资金33万元，完善达川区卫计系统网络运维，确保网络畅通，提高全区卫生健康工作管理和信息化水平。2022年使用财政财政资金33万元，完善了我区基层医疗机构及卫生健康单位信息网络网络运维工作，确保卫计系统网络运行通畅，提高全区卫生健康工作管理和信息化水平。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值产出指标数量指标信息网络服务对象B.土-44家44家数量指标签订通信服务种类6类6类质量指标信息网络运行通畅100%100%时效指标网络服务完成时限W12月W12月成本指标经济成本指标信息网络
38、服务成本4山W33万元W33万元效益指标社会效益指标提高全区卫生工作*ETtHXn/-r白/I-.1.zr好100%可持续影响指标信息网络建设运行机制的健优优满意度指标满意度指标服务对象满意度295%295%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：基层医疗机构医疗风险金）实施单位达川区卫生健康局主管部门及代码147001项目预算执行情况（万元）预算数：15.04执行数：15.04其中：财政拨款15.04其中：财政拨款15.04其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标至（际完成情况2022年预计使用财政资金15.04万元，用于预防辖区内基层医疗机构出现重大医疗事故，保障医
39、患双方合法权益构建和谐医患关系。已按要求完成对39家基层医疗机构医疗风险金的提取，保障辖区内基层医疗机构出现重大医疗事故，医患双方合法权益构建和谐医患关系。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成数量指标全区基层医疗机构数量39家39家指标质量指标实际发生的医疗事故赔付率100%100%时效指标实施时间12月12月成本指标提取全年基层医疗机构医疗风险金15.04万元15.04万元社会效益指标保障医患双方的和谐关系好好可持续影响指标基层医疗风险金项目工作机制健全性优优满意度指标满意度指标使用对象的满意度大于85%95%2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（
40、项目名称：纪检派驻经费项目）实施单位达川区卫生健康局主管部门及代码147001项目预算预算数：17.3执行数：17.3执行情况其中：17.3其中：17.3（万元）财政拨款财政拨款其他资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况2022年预计使用财政资金17.3万元，用于对卫生健康行业45家基层医疗机构及卫生单位进行监督工作。全年完成对卫生健康行业45家基层医疗机构及卫生单位进行监督工作，开展了千名纪检监察干部进万家走访活动12次，对受处分人员开展回访教育10余次，开展警示教育活动10余次。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标实施卫生健
41、康行业监督对象45家45家质量指标监督完成率100%100%时效指标实施行业监督及工作开展时效性100%100%成本指标纪检派驻经费项目成本控制17.3万元17.3万元社会效益指标提高城区纪检监察工作管理水平好好可持续影响指标纪检派驻经费项目工作机制健全性好好满意度指标满意度指标行业监督对象满意度95%95%（注：有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）附件3达川区卫生健康局2023年整体支出绩效评价指标体系绩效指标指标分值评价得分指标解释计分标准评价方式评价属性备注一级指标二级指标三级指标体价整评样本评价定性评价定量有手分合计76.87部门预算项目绩效管
42、理（40分）目标管理（15分）目标制定55评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得1分，否则不得分。4.有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。目标实现109.17评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况。预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标
43、得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。部门自评范国为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目动态调整（10分）支出控制20部门公用经费及非定额公用支出控制情况。计簿部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。及时处置43.76评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分二部门项目支出绩效监控调
44、整取消额（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（IT0*结余注销额/年度预算总额）*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得4分。执行进度44评价部门在6、9、11月的预算执行情况。部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。完成效率（15分）预算完成5
45、5评价部门预算项目年终预算执行情况。部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得5分,未达100%的，按照实际进度量化计算得分。资金结余率88评价部门预算项目年终资金结余情况。部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。效率）违规记录22根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣02分，直至扣完。专项预算项目绩效管理（40分）专项预算项目绩效管理项目个数（*个）4036.8部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，形成自评报告：有两个及以上专项预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.4的比例换算成此项指标得分。绩效结果应用（10分）内部应用（4分）算钩预挂42部门内部绩效结果与预算挂钩情况。将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得4分，否则酌情扣分。信息公开（2分）评开自公22评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。
